生产和服务提供控制程序

生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序 1 1 目的目的 为确保满足顾客的需求和期望 对生产和服务提供必须策划并在受控条件下进行生产和服务提供 特制定本程序 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于料箱 料架制作及维护 零件筛选 返修 信息服务及其它生产和服务提供过程的控 制 3 3 职责职责 3 1 生产部 零件维修部 现场服务部为本程序的归口管理部门 根据各自产品特点负责生产计划的 编制 具体生产 生产过程的控制及相关设备的日常维护 3 2 技术组负责组织多功能小组制订控制计划 编制和批准作业指导书 同时应与生产部 生产部 零件维修部 现场服务部 质量部共同对新的作业和新工装 新样品进行现场指导制作和确认 3 3 质量部负责作业准备的验证 产品的监视和测量 工装夹具的检测 确认 保管 3 4 供销部负责制定产品交付计划及售后服务 负责原材料 外委件的及时采购 客户针对生产质量 存在的问题和不足在交货后五个工作日内以书面形式反馈给生产 服务 质量部门 4 4 工作程序工作程序 4 1 生产作业前的准备 4 1 1 控制计划 技术部项目负责人召集横向小组成员根据工艺流程图及 PFMEA 的内容编制控制计划 控制计划必须 包括 a 列出制造过程控制的控制方法 b 监测由顾客和技术部共同定义的特殊特性的控制方法 c 顾客要求的信息 d 当过程不稳定或不具有统计能力时 启动明确的反应计划 当影响产品 制造过程 测量 物流 采购产品或 FMEA 发生变更时 必须重新评审和更新控制计 划 顾客有要求时更新后的控制计划应提交顾客批准 4 1 2 作业指导书 技术部根据控制计划的内容编制所有过程的作业指导书 工作现场应有有效版本的作业指导书 如 果产品或要求发生变更 技术部必须及时修订或重新编制作业文件 并按 文件控制程序 的相关规定 执行 4 1 3 特殊过程的控制 技术部在生产前必须确定特殊过程 并与控制计划中的相一致 对特殊过程 适用时 技术部应编 制特殊过程评审和批准所需的准则 组织相关人员对设备进行认可 对人员资格进行鉴定 对过程进行 评审 并保存评审记录 4 1 4 作业准备的验证 正式生产前 或是材料改变 作业更改时 质量部 包括具有过程检验职责的车间主任 必须进行 作业准备验证 针对不同的产品 质量部确定不同的作业准备验证方法 如对落料 金工 焊接 装配 等采用首件检验的方法 4 2 预防性和预知性维护 正式生产的设备必须是完好的 随时可用的 并达到工艺规程中规定的要求 生产部设备维护负责 人必须标识关键设备 对所有在用设备进行日常维护 为设备维护提供适当资源 并建立有计划 有效 的 全面预防性维护系统 这个系统至少包括 a 有计划的维护活动 b 设备 工装和量具的包装和防护 c 关键生产设备备件的可获得性 d 文件化 评估和改进维护的目标 设备使用部门与设备维护负责人共同确定预知性维护方法 以及对有关事项的评审 如设备运行时 间优化 产品质量特性的变异与预防性维护活动的关系 易损工装的重要特性 工装磨损等等 通过预 知可能的失效模式而避免维护问题的发生 从而提高生产设备的效率和有效性 4 3 生产工装的管理 4 3 1 工装的日常管理 a 经检验合格后的工装 应存放于指定区域 并进行标识 b 工装经验证合格后 工装管理员应填写 工装履历卡 并加盖合格章 c 工装管理员对入库工装应及时建立台帐 实物卡 并编号上架摆放 进行必要的防锈处理 d 工装管理员对重要工装每年底编制 工装维修保养计划 e 技术部根据各类工装的重要程度 负责提出易损工装清单 工装管理员根据清单申请备件 易损 易耗工装零部件必须控制库存量 f 工装使用时 需办理借用手续 使用完毕后 要擦干净 经检验合格后返回存放区域 g 需要修理的工装 由工装管理员负责向车间主任提出 生产部负责安排维修 h 对于无法修理的工装需办理报废手续 工装管理员填写 工装报废单 交生产部经理签署意见 决定是否封存或报废 i 工装的使用 检定 修理 检验等记录均应填入 工装履历卡 中 j 工装夹具预防维护后 经精度验证合格 做好首件验证 合格后方可投入生产 4 3 2 工装更改 a 易损工装根据其产品的特性在工艺文件中确定其更换周期 b 更换上的重要工装必须对零件做好首检 并与其末件比较 合格后方可投入成批生产 4 3 3 如果工装的加工 检验 维修等工作被外包 供销部必须进行监控 具体执行 采购控制程序 4 4 人员要求 对生产操作人员必须进行相关的培训 达到岗位要求后方可独立上岗 上岗后 每年要有足够的培 训时间 以不断提高员工的技能和质量意识 对于特殊操作人员应对其资格和经历进行验证 经考核 评定合格后 方可持证上岗 人员培训具体执行 培训控制程序 4 5 生产计划 a 生产部根据供销部提供的生产任务单 原材料采购计划及技术部图纸发放时间 结合公司当前生 产能力 制定生产计划 经生产部经理批准后实施 生产部根据顾客拉动单 组织人员进行零件筛选 返修 b 生产部应随时跟踪生产计划实施情况 必要时对计划进行调整 确保及时交付产品 c 生产部要考虑生产与交付的协调性 在充分满足用户要求的前提下 考虑生产的经济性 对有争 议的问题 应不定期召开生产协调会 以保证生产计划的可靠实施 4 6 生产过程控制 a 生产部根据相关文件 生产计划 作业指导书等 安排生产 使用适宜的设备 并严格按各 类作业 文件生产 实施必要的监测和测量 b 供销部确保生产所需的原材料 外协 外购件及时到位 具体按 采购控制程序 执行 质量 部应确保所有投入生产的原材料 外协 外购件检验合格 具体按 产品的监视和测量控制程序 执行 c 在生产过程中使用的顾客财产 如原材料 零配件 工装夹具 设施设备等 按 顾客财产 控制程序 执行 d 所有成品在入库前应由质量部进行检验 并在合适的地方做出相应标识 并进行记录 确保 产品满足客户要求 e 在偶发性事故发生的情况下 为确保产品的准时交付 应启动 应急计划控制程序 f 供销部负责产品交付 交付后如出现顾客投诉 按 不合格品控制程序 顾客满意控制程 序 的相关规定执行 本公司具体产品的生产和服务提供控制 按 料箱 料架制作及维护流程 筛选 返修物料管理 办法 物流器具现场服务及信息管理流程 破碎操作流程 等执行 4 7 标识和可追溯性的控制 4 7 1 生产部负责对产品进行标识 如料架制作喷号 质量部负责对产品状态进行标识 无论以何种形 式对产品进行标识 均要有可追溯性 以便产品出现重大质量问题时可以迅速追回 4 7 2 生产部 供销部 库房 质量部负责对所属区域内的产品标识 状态标识进行管理 防止不同 状态产品的混淆 4 7 3 原材料由库房进行标识 半成品由生产部以产品流转卡或区域等形式进行标识 不同的最终产品 以不同的方式 方法进行标识 如料架以喷产品名称 编号 序号等进行标识 零件筛选以贴绿色标识 原贴 合格证等 方式进行标识 4 7 4 当有追溯要求时 本公司的追溯路径为 产品编号 流程卡 领料单 物料标识卡或采购产品原 标识 4 7 5 状态标识 a 状态标识分为合格 不合格 待检 报废 待可疑品 可疑品等 b 对因生产急需来不及检验的材料 检验员应在领料单上标识 紧急放行 字样 标识方法为挂 牌 4 8 产品防护 4 8 1 对于产品从接收 内部加工 放行 交付 直到预期目的地的所有阶段 应作好产品防护 避 免产品损坏 4 8 2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护 应包括标识 包括运输标记 搬运 包装 包括包装箱 贮存和保护 包括隔离 等 4 8 3 产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点 配置适宜的搬运工具 规定合理的搬运方法 应考虑 a 在产品的运输过程中选用低能耗 低成本 安全的运输方式 对液体产品特别是危险化学品 在运输时应配备防溢 防爆等设施 不得破坏包装 防止跌落 磕碰 挤压 b 应按照包装箱外标识的要求进行搬运 保持搬运通道畅通 搬运过程中注意保护好产品 防止 丢失或损坏 c 对易损 危险物品应制定专门的搬运指导书 或使用特殊的搬运工具 d 叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证 按正确的方法进行作业 并按规定对设备维护保 养 e 根据需要对搬运人员进行必要的培训 使其掌握必需的作业规程要求 4 8 4 包装控制 a 技术部负责确定包装材料 包装设计和要求 根据需要编制相应的包装作业指导书 以防止产 品受损 b 包装工在包装过程中应注意核对产品合格证 保持产品外观清洁 完整 装入装箱单或产品使 用说明书 包装后加上正确的标识 4 8 5 贮存控制 a 生产部编制成品仓库管理制度 规范仓库的管理 按规定码放 对有贮存期限要求的物品 要 明确标识有效期 保证先入先出 b 仓库应配置适当的设备 抽风机 消防设备等 以保持安全适宜的贮存环境 c 对贮存物品的环境及安全有明确要求 d 所有贮存物品应建立库存台帐 仓库每月定期盘点 做好帐务清理 保持帐 卡 物一致 仓 库收发员应经常查看库存物品 发现异常及时通知相关部门确认 处理 5 5 相关相关文件 5 1 产品的监视和测量控制程序 5 2 采购控制程序 5 3 培训