质保体系管理办法新：兴化工程

江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 江苏中瑞路桥建设有限公司江苏中瑞路桥建设有限公司 233233 省道兴化城东镇至省道兴化城东镇至 333333 省道段改扩建工程桥梁省道段改扩建工程桥梁 8 标标 质保体系管理办法 编制 审核 审批 盖章受控 江苏中瑞路桥建设有限公司江苏中瑞路桥建设有限公司 S233XH QLS233XH QL8 标项目部标项目部 20112011 年年 5 5 月月 1010 日日 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 2 页 共 50 页 目 录 一 概述 3 1 编制说明 3 2 工程概况 3 二 项目质量方针 目标及质量计划 4 三 组织机构及职能划分 5 1 项目主要质量管理人员 5 2 组织机构设置及保证体系 6 3 质量体系要素及职能分配 9 四 质量责任制 11 1 各部门质量管理职责 11 2 各岗位质量管理职 责 13 3 主要部门管理责任细则 附件 1 23 五 质量管理及质量控制流 程 23 1 项目质量管理概 述 23 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 3 页 共 50 页 2 项目主要质量管理制 度 26 3 主要工序质量管理细则 附件 2 33 4 主要工序质量流程 附件 3 34 六 质量保证措 施 35 1 施工准备阶段的质量保 证 35 2 施工过程的质量保 证 35 3 竣工验收阶段的质量保 证 36 4 质量持续改进的质量保 证 36 5 主要工序质量保证措 施 37 七 附表及附件 1 附表 1 质量目标计划分解考核表 2 附件 1 附件 2 附件 3 3 质量管理体系各类框图 江苏中瑞路桥建设有限公司江苏中瑞路桥建设有限公司 233233 省道兴化城东镇至省道兴化城东镇至 333333 省道段改扩建工程桥梁省道段改扩建工程桥梁 8 标标 质保体系管理办法 一 概述一 概述 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 4 页 共 50 页 1 1 编制说明 编制说明 根据 233 省道兴化城东镇至 333 省道段改扩建工程桥梁 8 标工程施工建设的具 体情况和项目自身特点制定了 233 省道兴化城东镇至 333 省道段改扩建工程桥梁 8 标质保体系管理办法 通过以岗位工作和现场工作内容为主线 以质量精细管理单 元的工作绩效考核为模板 涵盖本项目管理有关要素 集中体现全面过程预防质量 控制 强调以岗位个人工作的完成来达到实现总体目标的目的 并解决部门与部门 岗位与岗位之间界面衔接的质量精细管理模式 以全面过程预防的质量控制为主题 以三个国际管理标准为平台 以工作绩效考核为手段 以零缺陷管理为目标 努力 提高工程质量 降低质量成本 深化精细管理 全力打造优良工程 2 2 工程概况 工程概况 本施工标段共有主线桥梁 3 座 分别为沙庄大桥 院墙中桥及梅家中桥 其中 沙庄大桥中心桩号为 K24 614 4 桥梁角度 900 桥梁上部结构采用 5 20m 预应力空 心板 结构简支 全桥一联 下部结构采用柱式墩台 钻孔灌注桩基础 全桥长 106 445m 院墙中桥中心桩号为 K27 921 0 桥梁角度 900 桥梁上部结构采用 3 20m 预应力空心板 结构简支 全桥一联 下部结构采用柱式墩台 钻孔灌注桩基础 全桥长 66 08m 梅家中桥中心桩号为 K29 637 0 桥梁角度 950 桥梁上部结构采用 3 16m 预应力空心板 结构简支 全桥一联 下部结构采用柱式墩台 钻孔灌注桩 基础 全桥长 53 48m 计划开工日期为 2011 年 4 月 10 日 完工日期为 2011 年 12 月 31 日 详细情况如下 桥梁工程主要工程量如下 桥梁工程情况表 结构形式 序 号 中心桩号 结构物名 称 交 角 孔数 跨径 净 宽 净高 长度 m 上部构造基础墩台 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 5 页 共 50 页 1K24 614 4 沙庄大桥 905 20m106 445 20 米预制板 梁 钻孔桩 基础 柱式墩 台 2K27 921 0 院墙中桥 903 20m66 08 20 米预制板 梁 钻孔桩 基础 柱式墩 台 3K29 637 0 沙庄大桥 953 16m53 48 16 米预制板 梁 钻孔桩 基础 柱式墩 台 注 本标段沙庄大桥 1 3m 桩基 28 根 预制板梁 120 片 院墙中桥 1 3m 桩基 20 根 预制 板梁 72 片 梅家中桥 1 3m 桩基 20 根 预制板梁 72 片 二 项目质量方针 目标及质量计划二 项目质量方针 目标及质量计划 为贯彻公司 雕塑品牌工程 筑就现代文明 的管理方针 确保质量体系文件在 施工中正常运行 我部拟在本工程中争创优质工程 1 1 质量方针 质量方针 实施品牌战略 坚持持续发展 誓夺省 国优大奖 2 2 质量目标 质量目标 工程内在质量及外观质量优良 交工验收分部 单位工程优良率 100 项目评 定分 95 分以上 合同段质量评定得分 95 分及以上的达 100 工程质量等级为优良工 程 3 3 项目具体质量计划 项目具体质量计划 本工程严格按照规范 标准施工 保证工程施工质量达到优良等级 实现精细 化施工 除内在质量达到设计标准 规范及顾客规定的质量标准外 施工工艺质量 及各分部分项同时达到如下目标要求 所有构件几何尺寸准确 棱角分明 线型流畅 混凝土外观光洁平整 无漏浆 无蜂窝麻面 表面工艺达到精细要求 一次报验合格率 100 无返工 无任何质量事故 4 4 总体目标计划分解考核 总体目标计划分解考核 见附表 1 质量目标计划分解考核表 5 5 各分部 分项工程质量目标计划分解检查 各分部 分项工程质量目标计划分解检查 参照附件 2 主要序质量管理细则执行 三 组织机构及职能划分三 组织机构及职能划分 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 6 页 共 50 页 1 1 项目主要质量管理人员 项目主要质量管理人员 序 号 姓名 性 别 年 龄 职称职务 施工经 验 年 数 备注 1 钱忠友男 40 工程师项目经理 16 质量第一责任人 2 袁文飞男 38 工程师项目副经理 13 质量负责人 3 钱永久男 44 工程师总工程师 14 质量负责人 4 王卫东男 40 工程师副总工程师 14 质量负责人 5 郭飞男 33 工程师测量组长 11 测量控制 6 胡勤兰女 34 工程师质检科长 11 质量控制 7 韩启春男 35 工程师试验室主任 13 试验检测 8 徐正辉男 46 经济师机料科长 18 材料控制 9 樊东进男 53 会计师财务科长 26 财务管理 10 朱晓慧女 37 工程师安全工程师 10 安全管理 11 梅建峰男 30 助理工程师试验员 6 测量控制 12 胡学勇男 28 助理工程师试验员 5 试验检测 2 2 组织机构设置及保证体系 组织机构设置及保证体系 233 省道兴化城东镇至 333 省道段改扩建工程桥梁 8 标项目经理部 以下简称 项目部 是质量体系的保证部门 设有经理室 总工室 工程科 质检部 财务 科 机料科 安环办公室和试验室 是质量体系的执行部门 项目部下设二个桥梁 队伍和一个混凝土拌合站 组织机构及质量 安全体系如下 2 1 组织机构图 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 7 页 共 50 页 项目经理 钱忠友项目经理 钱忠友项目经理 钱忠友项目经理 钱忠友 项目总工 钱永久项目总工 钱永久项目总工 钱永久项目总工 钱永久 机料科 徐正辉机料科 徐正辉机料科 徐正辉机料科 徐正辉 质检科 胡勤兰质检科 胡勤兰质检科 胡勤兰质检科 胡勤兰 试验室 韩启春试验室 韩启春试验室 韩启春试验室 韩启春 测量组 郭飞测量组 郭飞测量组 郭飞测量组 郭飞 安全科 朱小惠安全科 朱小惠安全科 朱小惠安全科 朱小惠 桥梁施工一队 刘长标桥梁施工一队 刘长标桥梁施工一队 刘长标桥梁施工一队 刘长标 桥梁施工二队 张洪宪桥梁施工二队 张洪宪桥梁施工二队 张洪宪桥梁施工二队 张洪宪 2 2 质量保证体系图 项目经理 钱忠友项目经理 钱忠友项目经理 钱忠友项目经理 钱忠友 项目总工 钱永久项目总工 钱永久项目总工 钱永久项目总工 钱永久 机料科 徐正辉机料科 徐正辉机料科 徐正辉机料科 徐正辉 质检科 胡勤兰质检科 胡勤兰质检科 胡勤兰质检科 胡勤兰 试验室 韩启春试验室 韩启春试验室 韩启春试验室 韩启春 测量组 郭飞测量组 郭飞测量组 郭飞测量组 郭飞 安全科 朱小惠安全科 朱小惠安全科 朱小惠安全科 朱小惠 桥梁施工一队 刘长标桥梁施工一队 刘长标桥梁施工一队 刘长标桥梁施工一队 刘长标 桥梁施工二队 张洪宪桥梁施工二队 张洪宪桥梁施工二队 张洪宪桥梁施工二队 张洪宪 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 8 页 共 50 页 3 3 质量体系要素及职能分配 质量体系要素及职能分配 本工程项目的项目经理为 钱忠友 项目总工程师为 钱永久 质检科长为 胡 勤兰 测量组为郭飞 专职安全员为朱晓惠 机料科长为 徐正辉 试验室主任 为 韩启春 各部门 人员的质量职责和权限另见 质量责任制 本项目部的质量工作责任人为项目经理 钱忠友 所有人员明确各自的岗位职责 项目经理钱忠友组织人员完成 质量职能分配 表 总工 钱永久 负责采取宣传和培训等形式 保证各级管理 执行和验证人员都 能理解质量方针 确保质量方针得到贯彻执行 本工程的质量目标为单位工程 分部工程优良率 100 分项工程优良率 100 以 上 项目交竣工验收评比达到全省最高水平 并由项目总工钱永久 负责 根据工 程特点围绕质量目标进行分解 要求有具体的 直观的分解值 确保质量目标的实 现 并定期对其完成情况进行统计 统计结果需附有详细的资料 项目部各级管理者和各职能部门应通过口头 会议 书面等多种方式 如定期 召开工地例会 质量分析会 发工程事项通知单等形式 实现领导与领导 部门与 部门 员工与员工 领导与员工 管理层与执行层 前道工序与后道工序等不同层 次和职能之间的有效沟通 由总工室牵头 质检科主办 由办公室档案员负责保留 相应的沟通记录 会议记录 采购过程控制按公司制度执行 做好材料 劳务采购工作 保证在工程上所使 用的材料及劳务队伍符合要求 材料供方 劳务供方经公司工程部审核 公司经理 审批后 由项目部负责具体实施 分别记录评价的结果及必要的措施 报公司工程 部批准后列为合格供方 并予以保留 徐正辉 负责材料采购工作 各部门分别对材料和材料供方组织进行连续的管理 监督和检查 徐正辉 负责劳务采购工作 各部门分别对劳务和劳务供方组织进行 连续的管理 监督和检查 劳务队伍情况各类表格 资料需及时报总公司工程部 项目总工程师组织质检部 工程部 安环办公室对各分部进行技术及安全技术 措施交底和图纸会审 以确保按图施工 由项目部 朱小惠 负责将该工程的 安全 技术措施方案 报至公司机务安全部 各部室负责人 专业工程师及各类工程技术 人员认真作好 施工日志 由 钱永久 负责组织检查监督 测量试验装置的控制按 试验 检测设备管理规定 和 试验仪器设备操作规 程 管理本项目的检验 测量 试验设备 每年由当地技术监督局对检验和试验 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 9 页 共 50 页 测量设备进行检定和校验 并对校验结果进行标识 试验室 韩启春 对上述工作 进行监督和检查 试验工作中 由 胡学勇 负责计量器具 检测设备 台帐的登记整理工作 周 期检定 校准 计划由韩启春负责编制 由胡学勇 保存并登记检定 校准 合格 证 由胡学勇负责计量器具 检测设备 的维护保养工作 所有检验和试验设备校 准状态 必须按国家质量技术监督局的规定进行唯一标识 a 合格证 绿色 用于国家有检定系统 检定规程 并按周期校准合格的设备 使用时必须填写下一次按检定规程要求确认的时间 b 准用证 黄色 用于既无检定系统 检定规程 又无计量标准器 经定期比对 校验合格的设备 使用时须填写下一次按检定规程要求确认的时间 c 限用证 蓝色 表明设备的部分功能或量限得到确认 处于合格状态 使用时 应填写被确认的功能或量限及下一次确认的时间 d 禁用证 红色 用于淘汰 失准的设备 使用时只填写当时的确认时间 e 封存证 深蓝色 用于暂时停用的设备 f 测量标准器具 紫红色 测量标准器具是量值传递的标准 使用时应填写下一 次确认的时间 所有正在使用的设备必须完好 并附有在有效期内的唯一性标识 对准确度不 符合要求或有故障的设备要及时修理 并有停用标志 原材料进货由试验室进行复验 质检部对检验结果进行检查 过程检验和试验 由试验室负责实施 质检部负责检查督促 检验的主要项目是砂浆 混凝土试件 钢材焊接 桩基灌注情况等 为使本项目工程达到 全优 标准 必须对工程实体所使用的原材料和设备 分项 分部工序结果 单位竣工工程进行严格控制 确保不合格品 项 不转序和 交付业主 物资部负责对原材料和设备不合格品进行控制 质检部负责对分项 分 部和单位工程不合格品进行督促检查控制 工程部参与检查和处置 相关部室 人 员负责识别不合格品 并进行标识和记录 作出处置决定 不合格品控制按 不合 格品控制程序 执行 对外购的钢材 水泥 半成品等由物资部 试验室验货 发现不合格品时 由 机料部进行记录 标识 隔离处理 不得下发 项目部对外购料验货发现不合格品 时 由项目部标识 隔离并退回供应商处理 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 10 页 共 50 页 砂石料等地材由项目部试验室负责检验 发现不合格品时 此批材料不得进场 预制预应力混凝土板梁等构件由试验室进行检验和试验 发现不合格品时 应 进行标识并不得进入架设 施工过程中经各级领导 监理 项目部有关部门检查或施工单位自行检查发现 不合格品时 项目部立即作好标识 由工程部 胡勤兰 主办 进行记录 必要时上 报公司 由工程部发通知进行停工整顿 返工处理 并由项目部将处理结果报公司 工程部 对影响安全使用 有明显缺陷的不合格品必须推倒重来 如桥梁基础 墩 台 盖梁等承力结构部位 凡发现不合格品 项 均需返工处理 不得进入下道工 序施工 对不影响整体使用效果 局部存在缺陷的不合格品 可通过修补或补强措 施经检验达到合格后才可以使用或转序 同时作好记录 进入竣工文件 当不合格 品处理困难和复杂时 项目部负责将不合格品处理方案报指挥部 设计单位 监理 单位共同研究处理 经各方意见一致后形成变更纪要 项目部按纪要施工并将施工 结果写入竣工文件 四 质量责任制四 质量责任制 1 1 各部门质量管理职责 各部门质量管理职责 一 工程质检科 1 对施工现场管理 生产计划的实施情况进行监督控制 汇编项目生产计划 施 工产值 协助公司的成本管理工作 2 参加施工技术交底 组织或委托施工现场调查 对施工过程产生的废弃物实 施监管 3 组织项目生产会 协调解决施工生产过程中的问题 负责监督检查施工单位 在施工过程中执行综合管理体系工作要求的控制情况 4 办理工程施工过程的投诉 组织或委托工程回访 负责收集汇总施工过程中顾 客投诉整改率 5 负责施工过程 产品的监视和测量控制 产品标识和可追溯性工作实施监督 管理 6 负责分项 分部工程施工方案的编制 负责收发图纸和办理设计变更洽商工 作 保证有效文件及时送达到有关人员 负责现场施工技术资料的收集 整理 保 管和归档工作 负责组织项目的施工和现场管理 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 11 页 共 50 页 7 协助合同部门做好工程施工预算的编制工作和工程的结算工作 二 财务科 1 负责制订项目财务的管理 会计业务 项目成本核算 全面预算管理等制度 并予指导 检查和监督执行 2 负责项目的财务结算 会计核算和全面预算的组织工作 承办项目全面预算 管理小组的日常工作 3 负责监管项目上各施工单位的日常财务管理 会计业务工作及财务结算报告 平衡项目年度用款计划并监督执行 4 建立与企业管理相适应的管理会计制度 为经济责任制 成本管理及领导决 策及时提供财务资料 5 归口管理与银行 税务 财政相关的事务 三 办公室 1 拟订并考核项目部办公制度 协调部门之间关系 组织项目的综合性会务 2 实施文书管理制度 归口管理公司文书管理工作 3 负责项目内 外来往综合性文件的归口管理 负责公司本部办公设施及办公 用品的管理 4 负责办公行政事务工作 归口管理与社团组织的联络工作 负责项目的接待 信访 信件的转办 5 负责公司本部车辆的管理 调度 安全使用 6 负责项目部的安全用电 节约用电用水 垃圾及废弃物的管理 四 机料科职责 1 做好物资分承包方的分析工作 向上级领导提供情况 2 负责传达督办上级及有关部门的文件 指令 并收集和反馈执行情况 3 负责本单位内外接待工作及日常后勤保障工作 4 负责按项目规定的程序做好物资的搬运 贮存和保管 对原材料及顾客提供 的成品 半成品 构件等做好材料的标识和检验试验状态的标识 5 负责本单位合同管理工作 包括合同文档管理 合同文件评审记录等 五 试验室职责 1 执行公司质量方针 负责施工过程中质量控制 消除不合格因素 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 12 页 共 50 页 2 编制项目试验方案 对试验工进行交底和技术指导 3 负责材料进场检验工作 4 检定工程质量 并负责核定分部 分项工程的质量等级 负责过程检查验评 工作 签署预检单 隐检记录 5 执行国家和上级颁发的规范 规程 质量检验评定标准 负责向项目经理 技术负责人提出工程质量存在问题和改进建议 六 安环科职责 1 执行总公司质量方针和各项机械的管理制度 严把机械使用关 负责对进场 的设备质量和数量进行验收 负责提供机械质量证明 2 贯彻执行项目质量目标 定期参加各种安全检查和文明施工检查 3 全面负责本单位施工机械设备的管理工作 4 负责现场安全防护及各种设备的检查验收 督促职工遵守安全操作规程 做 好检查记录 5 负责安全检查和文明施工工作的部署和实施 6 对突发性工伤事故及时上报 参加事故调查 7 协助上级搞好特殊工种的技术培训 并负责劳务分承包方的安全培训 2 2 各岗位质量管理职责 各岗位质量管理职责 一 项目经理岗位职责 1 项目经理是企业法人代表的代理人 代表公司对工程项目全面负责 2 遵守国家和地方政府的政策 法规 执行公司的规章制度和指令 代表公司 履行与业主签定的工程承包合同与书面承诺 努力完成项目与公司签定的经营承包 合同 3 组织精干的项目管理班子 确定项目的职能机构及其职责范围 4 负责组织健全劳动力 原材料定额 机械设备定额 能源定额 资金定额等 五大定额的管理 5 督促 检查 指挥 协调各副职的工作 6 做好项目的基础管理工作 保证各种文件 资料 数据等信息准确及时地传 递和反馈 及时进行工程结算 7 负责组织和健全项目部的全面质量管理保证体系 安全生产保证体系以及项 目部的生产指挥 经营管理系统 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 13 页 共 50 页 8 搞好安全生产 保护国有资产完好不受损失 保障职工人身 财产的安全 9 项目完工后 及时搞好资产清算和债权债务清理工作 并向局 处提交清算 结果报告以便审计和交接 10 组织制定项目各项规章制度 接受公司的监督 按时上交各项费用 11 按照上级的规定和条例对优秀职工进行奖励 对违纪职工给予处罚 12 审核 批准各项经济合同 审核 确定各材料供应商 二 项目总工程师岗位职责 1 组织本项目工程技术人员学习国家及业主制定 颁发的规范 规程和要求并 严格贯彻执行 2 组织工程技术人员熟悉标书 图纸及其他文件 了解设计意图 组织进行现 场调查和核对工作 3 分管工程部的工作 组织编写建设项目的实施性施工组织设计 并按业主的 要求及时提交 4 确定重大工程的施工方案及项目上的攻关课题 指导技术人员的工作 5 组织工程技术人员熟悉本项目的管理程序 保证配合业主及监理的工作 执 行监理的有关指令和要求 6 组织工程部及各作业队技术人员 根据批复的施工组织设计和施工计划 制 订完成计划的具体措施 7 组织相关技术人员进行工程质量检查及时进行质量评定工作 8 对技术干部的安排及使用提出参考意见 组织有关部门对技术干部进行业绩 考核 组织召开每季度一次的交流会 通报项目上的技术及质量管理工作状况 9 结合项目实际 组织制订项目的施工技术管理办法 执行公司总工程师以及 有关部门下发的指示 10 处理一般工程质量事故 11 按时完成项目经理布置的其他工作 三 工程科长岗位职责 1 在分管领导的指导下 认真贯彻执行国家有关公路建设的方针 政策和上级 颁发的技术标准 规范 规程及施工技术管理制度 全面负责工程部各项工作 2 熟悉标书文件 弄懂设计图纸 参加现场调查核对 提出完善设计的建议 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 14 页 共 50 页 绘制施工必要的细部大样图和施工辅助图纸 并进行有关小型施工设计的计算工作 做好自己工作范围内施工项目的详细安排 其中包括所需劳动力 材料 机械设备 配套计划和各种所需的施工原始记录 工程检查证等表格的技术准备工作 3 按照上级下达的任务和施工组织设计 根据实际情况拟定本项目具体的施工 方法和施工组织措施 补充必要的施工规定和操作规程 4 领导测量组严格按照施工技术规范 试验规程 测量规程和设计图纸进行测 量 认真正确地做好路基 路面 桥梁以及其他人工构筑物的复测施工放样和占用 租用土地的丈量工作 并将其使用范围在地面标定出来 5 负责对各作业队进行现场技术交底 施工技术标准 质量控制 施工操作规 程 施工工艺 施工安全 质量检验及否决办法 经济责任制 6 经常深入工地 坚持技术工作贯彻于施工全过程 检查工程质量和技术安全 措施 核对图纸 核实工程数量 掌握了解工程进度 搜集资料 记好施工日记 及时填写施工原始记录 做到工程竣工一切资料齐全 签证完善 7 根据变更设计的原则和审定审批权限 对所属施工范围内的各项工程进行仔 细认真调查 经多方比较后提出需要修改设计的意见 8 按照上级下达的施工计划 编制本项目的作业计划 9 积极参加技术革新 正确采用国内外新技术 新材料 新工艺 收集合理化 建议 在有关领导的支持下 协助进行试验 鉴定和推广工作 10 负责按月度 年度定期及时地向财务部门提供经外部监理 建设单位签证 的已完工程量 工作量 报表 提供已完工程预算成本分析表和有关统计资料 11 负责作好竣工测量 根据实测和竣工原始记录资料填写过程质量检查评定 表格 并绘制竣工图纸 参加施工技术总结工作 12 认真保管施工图表及各种技术资料 四 专业工程师质量职责 1 执行项目质量管理办法 协助总工程师解决本专业施工中出现的技术问题 2 制定分项施工计划 阶段计划 并督促施工队贯彻落实 3 负责分项 分部工程施工方案的编制 办理设计变更洽商工作 4 严格执行技术规范 加强施工过程的质量检查和控制 确保分项 分部工程 质量达到规定标准 5 准确做好施工过程的试验 测量服务工作 及时记录 整理有关的试验 测 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 15 页 共 50 页 量服务数据 6 根据实际完成工作量 按月向业主 监理统计上报 7 做好施工图纸的收发工作以及现场施工技术资料的收集 整理 保管和归档 工作 五 质检工程师岗位职责 1 在总工程师领导下 全面负责项目质量监督检查工作 2 协助总工程师主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作 3 负责工程施工原始记录表格 检查证 中属于质检人员检查签证的各项签认 事宜 按规定时间向上级报送工程质量统计报表 4 负责施工全过程的工程质量监督 检查及各工序交接的质量验收工作 5 负责配合建设单位 监理工程师进行有关工程质量检查及各种原始记录 工 程检查证的签字验收工作 对监理工程师指出有关工程质量方面存在的问题提出具 体处理意见 协助搞好工程成本控制 6 督促 检查各作业队 中心试验室 测量队的有关施工技术资料的整理工作 对测量原始记录 试验检测报告以及送交监理工程师签证资料和各项试验资料是否 齐全 数据是否准确 内容是否正确等进行认真审查 履行签证手续 7 审查试验室所做的各种建筑材料的分析鉴定和配合比 砼强度及其它技术指 标 未经监理工程师签认的材料不能批量进货 经检验属不合格材料不准使用 8 参加经理部组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议 对项目采用的 新技术 新工艺在实施过程中对其关键工序进行检查 9 组织经理部每月一次的工程质量检查 10 对由于质检工作疏漏 失职造成的工程质量事故承担责任 六 计量工程师岗位职责 1 参与合同变更评审和合同管理 2 负责项目的计量资料的收集 汇总 上报 归档 保管工作 3 负责施工图工程量清单的复核 分解工作 4 协助对各作业队的核算管理并参与评审 5 参与项目经济活动动态分析 6 协助处理施工过程中与合同有关的技术业务问题 七 安全环保工程师岗位职责 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 16 页 共 50 页 1 在项目部的领导下 贯彻执行政府和上级主管机关关于安全生产 环境保护 的方针 政策 指示 决定 2 组织制定工程安全环保管理制度和安全环保初稿计划 参与审查施工组织设 计 施工方案 提出保障工程安全环保的措施和建议 组织开展施工安全环保教育 定期或不定期进行安全环保检查 3 负责组织工伤 肇事 工程事故的登记 调查 分析 处理和上报工作 协 助做好事故发生单位提出今后防范措施 抓好机动车辆 机械 设备的安全管理 4 贯彻执行有关工程机械 设备管理的指示 决定 指导施工单位设备管理 使用保管 维修报废等项规章制度 负责管理机械设备台账 及时掌握各施工队机 械设备的异常情况 搞好调配工作 提高机械设备的利用率 八 工程计划 统计员岗位职责 1 在合同部部长的指导下 根据上级下达的任务 及时准确的编写并上报年度 季度 月度 旬生产计划 2 负责编制上报市高指 工作组 监理组及东盟公司总部的各类统计报表 3 负责统计各作业队的进度产值 4 负责向物资部提供材料使用计划表 5 负责经理部各部门施工日志的汇总 归档工作 6 负责经理部施工进度图的填写工作 7 负责每天的日报收集上报工作 8 在合同部部长指导下进行各种会议汇报材料的编写工作 九 试验室主任岗位职责 1 负责贯彻执行国家和行业有关主管部门颁布的关于试验 检测方面的政策 方针 法令 法规 标准 规范 规程 2 全面负责试验的各项工作 制定本室的工作计划和发展规则 3 全面负责试验室机构设置 人员安排 安全劳动保护 培训教育 4 负责试验室试验检测工作的开展 工作计划的贯彻执行和督促检查 负责试 验任务的下达 5 负责建立试验室质量管理体系和质量保证体系 并监督贯彻执行 6 对试验 检测工作的质量承担领导责任 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 17 页 共 50 页 7 负责和主持试验质量事故 质量申诉处理的全过程 协调与有关部门的工作 关系 8 组织试验室仪器设备的购置计划的编制 审核 上报 购置 更新 报废等 事项 9 负责试验 检测工作中反馈信息的处理 10 组织试验室 质量管理手册 的制定 修订工作 负责审批与实施 并检 查执行情况 11 负责对本试验室督查 并对本试验室人员进行业务考核 12 积极配合上级质量管理部门的检查 十 试验员岗位职责 1 主持试验 材料取样 试验资料齐全有效 2 熟悉主要建筑材料试件取样方法 3 做到取样方法正确 试件可靠 原始记录真实准确 4 做好各项试验的试件 试样及有关的原始资料 台帐 报表等的整理 汇总 上报 做到真实 完整 可靠 5 按时收集 整理 填报月 季 年试验统计报表和有关资料 6 检查搅拌站混凝土 砂 石 水计量准确无误 7 严格按规定进行试验 对试验和检测数据的真实性负责 8 对各种原材料 试件取样制作及管理负责 十一 测量组长职责 1 熟悉本项目执行的技术标准 技术规范 质量检验评定标准及施工图设计文 件 认真执行公司 实验测量仪器管理办法 2 检查部门员工岗位职责履行情况 检查各分部的测量工作 3 对施工全过程进行控制测量 保证结构物平面位置 标高准确 并填写测量 检测记录 4 负责编制测量设备使用计划 在仪器使用过程中应按照公司测量仪器管理办 法的要求进行操作 并妥善保管 使仪器设备处于良好工作状态 5 建立仪器设备户口卡 按使用情况提出购置 维修 校正计划 6 对检查中的不合格品提出处置意见 落实纠正和预防措施的实施 提交书面 验证资料 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 18 页 共 50 页 7 组织测量工进行学习 熟悉仪器设备性能 掌握操作方法 8 配合测量监理人员做好有关测量系统的检查 报验等事宜 配合业主质检部 门人员进行正常的检查和检测工作以及交工验收中有关测量方面的工作 十二 测量员职责 1 配合测量工程师负责外业工作中的放样及原始资料的整理工作 以及测量仪 器的保管 2 配合队长对全线导线点 水准点的复测工作 3 配合队长对全线结构物 路基中桩 排水设施的控制放样工作 4 参与测量队的贯标工作 5 负责测量的前站工作 十三 材料科长岗位职责 1 在项目经理的领导下 全面负责物资管理与供应工作 组织实施物资计划 订货 采购 运输 验收 仓储 发放及节约等业务 2 负责收集市场信息 搞好市场调查 预测工作 3 深入施工现场 仓库 了解供应中存在的问题 提出降低物资供应成本 采 购成本 管理费用开支的建议和措施 以加速资金周转 降低流通费用 4 主持制订物资采购计划 审批一般物资的订货与采购计划 检查 落实计划 执行情况 并提出解决供应中存在问题的有效措施 5 审查 落实物资采购合同的签订 履行情况 努力提高法律意识 避免经济 合同纠纷的发生 6 主持制定物资管理 供应制度 核定各类物资储备定额 定期向财务部门提 供材料成本分析资料 7 参与施工组织设计 方案 的编制工作 及时提供供料方法 资源情况 运 输条件及现场管理要求 使之合理规划现场 8 参加综合检查和不定期材料检查 做好检查日志记录 十四 材料采购人员岗位职责 1 物资采购要严格执行国家有关政策 法令和法规 遵守财经纪律 熟悉有关 经济法规 避免产生违法或上当受骗 2 负责了解市场信息 开拓采购渠道 向部长提出至少 3 种可进行比较的物资 报价 质量 数量和结算方法 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 19 页 共 50 页 3 会同有关人员拟定采购计划 拟定各自分工内容的供货合同 节约流通 费用和价格费用 4 必须按时 按质 按量 配套 经济 合理 安全运回所需各种物资 5 搞好合同履行和资料的管理 整理好信息资料 及时 准确向部长提供有价 值的信息 6 保持良好的政治素质和职业道德 在订购物资过程中 秉公办事 不谋私利 不受贿和索要回扣 7 按计划组织好周转工具等材料的租凭 按期完成各种物资统计报表 按期完 成各种限额料资料汇总 统计 核算 8 对自己的岗位和工作结果负责 十五 机械科长岗位职责 1 认真贯彻执行国家和上级有关机械管理的方针 政策和法规 主持制定本项 目机械管理实施细则 全面负责本项目机务部门的各项工作 起草制订有关制度的 补充规定 2 提出本项目机械工作方针目标 工作要求并督促实施 掌握机械管理动态 处理机械工作中重大问题 组织 领导 督促 检查机械工作 3 参与机械化施工组织设计 合理组织机械化施工 4 负责审查机械设备的购置 租赁更新改造 维修计划并组织实施 5 负责健全本项目的机械管理机构 6 负责做好机械设备修理及制配的技术工作 7 提供设备成本控制方案 分析成本控制途径 8 处理好对内对外的业务关系 完成好领导安排的任务 9 对机械的安全生产负领导责任 主持机械事故的调查和处理 十六 财务负责人岗位职责 1 贯彻执行国家及上级有关预算编制的各项规定 编制工程竣工结算资料及分 包工程的结算 2 协助领导签订内外分包施工合同 并严格控制费用标准 3 编制固定资金使用计划 编制成本 利润计划 编制分包单位考核指标计划 及管理费用控制计划 严格按审批制度及审批程序控制购置计划 严格执行现金管 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 20 页 共 50 页 理制度 正确及时办理货币资金业务结算 4 贯彻执行财经法规及成本管理标准 5 认真执行会计制度 6 财务档案的综合管理 7 编制月度工资发放明细表 审核并填制工资方面业务记帐赁证 8 成本核算审核 9 贯彻执行劳动工资政策 法令 执行本企业的规章制度 10 负责劳动工资计划 统计的审核和工资奖金的使用 管理 十七 办公室主任岗位职责 1 根据经理部领导的意见 负责向部门及全体职工传达公司及业主的有关文件 按要求催办 督办有关事宜 2 完成项目经理交给的任务 及时汇报各项任务落实完成情况 3 负责项目经理部文件的收发管理工作 并建立文件目录和台帐 4 负责文秘和档案的管理工作 5 负责建立行政用品的发放和使用管理工作 6 负责劳动用品购买和分配的管理工作 7 负责经理部对外交往 接待工作 协调有关接待事宜 8 负责办公区 生活区的安全 卫生管理工作 9 督促职能部门提供工程信息 十八 安全员岗位职责 1 协助项目经理建立安全生产保证体系 安全防护保证体系 机械安全保证体 系 2 纠正一切违章指挥 违章作业的行为和不安全状态 3 肩负管理和检查监督两个职能 宣传和执行国家及上级主管部门有关安全生 产 劳动保护的法规和规定 协助领导做好安全生产管理工作 4 做好安全生产中规定资料的记录 收集 整理和保管 5 按职权范围和标准对违反安全操作规程和违章指挥人员进行处罚 对安全工 作做出成绩的提出奖励意见 6 协组参加项目安全值班检查 同时做好记录 7 作安全台帐 记录遵章守纪及未遂事故调查情况 收集安全技术交底或安全 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 21 页 共 50 页 活动记录 验收安全设施及机构安全装置 8 参加现场生产协调会 报告安全情况 参加班组安全活动 检查班组日志 9 做好现场文明施工记录 3 3 主要部门管理细则 主要部门管理细则 见附件 见附件 1 1 三 质量管理及质量控制流程三 质量管理及质量控制流程 1 1 项目质量管理概述 项目质量管理概述 一 项目质量管理指导思想 一 项目质量管理指导思想 质量创优的指导思想是 牢固树立 质量第一 质量第一 还是质量第一 的 观念 以质量和效益为中心 以质量创优为目标 完善质量管理体系和运行体制 落实质量创优目标责任制 规范工程质量管理行为 以科技进步和技术创新为动力 以防治和消除质量通病为突破口 深入持久地开展质量创优活动 全面提高工程建 设质量的整体水平 二 项目建设质量管理的措施 二 项目建设质量管理的措施 1 项目质量管理的组织领导 成立项目质量管理领导小组 项目经理钱忠友担任组长 常务项目总工钱永久 担任副组长 成员由质检负责人胡勤兰 试验负责人韩启春 测量负责人郭飞 物 资负责人徐正辉 财务负责人樊东进 桥梁队负责人张洪宪 领导小组办公室设在 工程部办公室 由胡勤兰负责日常的工作 领导小组成员进行明确的分工 组长钱 忠友为本工程质量第一责任人 负责组建质量体系 授权总工程师负责质量管理日 常工作 组织制定质量计划 主持每月的质量会议 奖优罚劣 督促质量目标实现 副组长钱永久负责对质量管理实施组织 领导和质量决策 贯彻落实上级 业主的 质量制度 办法 主持编制施工组织设计 审定施工设计及组织贯彻执行 领导质 量 技术方面的工作 组织每月的工程质量检查评定 监管质量责任落实 小组成 员负责按照制度进行检查 2 加大质量管理的宣传教育力度 提高全体人员质量意识 通过各种途径 多 层次 全方位地开展质量管理的宣传教育活动 营造一个人人关心工程质量 重视 质量 监督质量 争创优质工程的质量氛围 加强质量培训 建立和完善质量培训 管理机制 建立健全培训登记制度 在提高全员质量意识的同时 突出抓业务 技 术培训 使质量培训向纵深 基层和专业化岗位培训方向发展 公司今年也将以工 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 22 页 共 50 页 程项目为载体 在项目开工之前组织项目经理 质检人员 试验检测人员 关键工 种的技术工进行岗位培训和有关标准 规范的学习 并进行考核 3 严格履行基本监理程序 进一步规范我部施工 按 233 省道兴化城东镇至 333 省道段改扩建工程 JL 6 标下发的 监理实施细则 的要求 严格规范每一道工 序 做到规范操作 工程质量是在生产过程中形成的 施工过程中的每道工序是形成质量的基础 所以工序控制对保证工程质量符合设计规范至关重要 可以及时发现缺陷并迅速予 以排除 只有关健部位 关健工序的质量保证了 才能确保分项 分部工程质量 本 标段的施工的关键部位为构造物桩基施工 板梁预制与安装施工 对上述关键部位 的每道工序均要精心组织施工 特别是水上施工 要制定稳妥的施工技术及安全方 案 层层交底至工班的操作工人 在作业队设质检工程师对施工过程实行有效的自 检 班组之间实行自检 互检 交接检 树立下道工序就是用户的思想 决不允许 不合格产品流入下道工序 4 落实工程质量责任制 把工程质量责任制真正落实到实处 实行工程质量领 导人责任制 工程质量终身负责制 在质量管理方面实行责任制 确立了项目经理 为第一责任人 以项目总工牵头 由工程部 质检 试验室 测量组组成第一级 现场质检工程师为第二级 现场技术员 质检员为第三级的三级质量保证体系 完 善质量管理的结构层次 通过建立三级质量保证体系 不但有效地控制了工程的签 字关 验收关 对明确责任 严格控制各分项 分部工程质量 确保不合格品不流 入下一道工序起到了巨大的作用 实行 质检员一票否决制 在加强现场质量管理中 经理部设专职质检员 赋 予质检员以足够的权力 全权负责全线工程施工中的质量问题 代行经理部进行质 量监督 直接对项目第一责任人即项目经理负责 同时 在各个施工班组设兼职质 检员若干名 负责各自班组和施工区段的质量管理 并向质检员汇报各工序分部工 程的质量 对于自检不合格的工序 坚决不让其转入下一道工序进行施工 一旦出现质量 问题 坚决实行工程质量责任制 谁签字 谁负责 对于质量隐患和质量事故 我 部坚持 四不放过 原则 即质量问题不查清楚不放过 责任追究不到位不放过 整改措施不落实不放过 监理工程师不满意不放过 对质量问题穷追猛打 不解决 问题绝不善罢干休 在处理质量问题时 严格按照 停工整改 提出补救方案 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 23 页 共 50 页 报监理审批 按监理审批的方案实施补救措施 按监理验收的程序执行 确保不出现任何偏差 确保监理签认 验收一次性通过率达 100 以上 5 严格施工现场管理 施工质量是工程质量管理的基础 要积极开展 抓管理 练内功 增效益 活动 加强施工管理 严格按照施工现场各施工工序精细管理进 行管理和考核 建立是三级质保体系的基础 项目经理部实行内部 三检制 制度 即施工班组质量自检 互检 经理部质检部门复检 建立 横向到边 纵向到底 控制有效 的质量自检体系 一次报验合格率要达到 100 以上 要坚持 五不施工 三不报验 原则 即 未进行技术交底不施工 图纸和技术要求不清楚不施工 测 量桩位和资料未经复核不施工 材料无合格证和试验不合格不用于施工 隐蔽工程 未经监理检测不施工 施工记录不全不报验 未经专业技术人员自检不报验 无自 检记录不报验 6 开展 QC 活动 确保工程质量 技术人员 操作工人的技术水平 操作技能和工作责任心直接影响工程质量 引导职工积极开展 QC 活动 开展 QC 小组活动是职工参加民主管理的重要途径 也 是推动质量管理工作深入开展的有效形式 因此 根据企业的方针 目标和思路及 工程特点 围绕提高质量 降低成本 文明生产为用户服务等开展 QC 小组活动 对 定期检查存在的质量问提进行讨论 解决 最终达到有效地控制工程质量 有针对 性地开展活动 很好地解决施工中出现的问题 以确保工作质量和工序质量 杜绝 人为因素的质量隐患的产生 确保工程质量 7 落实质量制度的实施 制度落实是质量创优达标的主要途径 在质量管理中我们一定要坚持贯彻执行 各项制度 在制度的控制下 努力做到质量管理工作规范化 制度化 在每次检查 的工程质量情况及时总结通报 奖优罚劣 使工程质量通过定期检查得到有效控制 2 2 项目主要的质量管理制度 项目主要的质量管理制度 一 首件工程认可制度 一 首件工程认可制度 1 首件工程认可制度的执行 立足于预防为主 先导试点的原则 抓住首件工 程的各项质量指标 进行综合评分 指导整体工程实施 及进预防和纠正施工中产 生的质量问题 2 首件工程实施前 应对原材料 机械设备 人员进行充分准备 实施时记录 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 24 页 共 50 页 详细的工艺步骤及技术参数 对施工流程和工艺细节进行研究 确定实施方案和控 制要点在监理工程师认可后再组织实施 3 首件工程实施结束后 对施工过程及工艺进行总结 对质量进行综合评价 首件工程中形成的施工方案原始记录 过程记录检测评定资料 评审意见均应收集 齐全 单独归档 4 首件工程认可制是通过首件工程的示范作用 提高后续工程的质量 应及时 推广示范 二 技术交底制度 二 技术交底制度 1 必须依据技术规范和设计要求进行技术交底 2 技术交底使用的施工图必须经过图纸会审 3 技术交底所执行的施工组织设计或施工方案 必须是经过监理工程师审查批 准的正式实施的施工组织设计或施工方案 4 技术交底的主要内容 1 设计要求 细部作法和施工组织设计中的有关要求 2 工程材料质量 施工机具设备性能参数 施工条件 施工顺序 施工方 法 3 工程质量应达到的标准 成品保护和质量验收的要求 4 施工安全注意事项和措施 三 设计变更制度 三 设计变更制度 1 由业主方 项目办 监理工程师 书面指令的变更 经项目总工阅批后 复 印发相关作业队执行 各作业队依据指令办理变更手续 2 由业主方发出的口头变更指令 由各作业队立即以承包人申报表的形式 要 求予以书面确认 业主确认后 经项目经理批示后 各作业队方能执行 并根据确 认后的申报表办理变更手续 3 由承包人提出要求 经理部上报承包人申报表 由总工调查确认需要变更的 以经理部名义申报变更 业主确认批复后 执行变更 业主未予批复的按原设计执 行 4 图纸中出现的错误 应尽量在施工前的图纸复核中检查出来 检查出来的问 题以及在施工中发现的问题 打承包人申报表 并请现场监理予以确认 经项目经 理审批后报出 待业主和设计代表同意后 按批准后的图纸施工 并根据正确的变 江苏中瑞路桥建设有限公司 质保体系 第 25 页 共 50 页 更图或业主批示办理变更 5 由地方政府和当地群众要求的变更应尽量协调或业主直接下书面指令 予以 变更 或由经理部打承包人申报表 以当地政府和群众的书面要求为附件 申报变 更 业主同意后 经项目经理批示后执行 并据此进行变更 6 申报表的申报程序 承包人申报表 报工程部由副经理或总工审阅 资料员编号登记 资料 员报出 对方签收 7 业主指令执行程序 14 天以内必须办理完毕 业主指令 资料员收文登记 项目经理批示 资料员