公司安监部各项工作流程图

公司安监部工作流程 1 取 取证证学学习习培培训训 安全培 安全培训训教育制度 教育制度 确定参加人确定参加人员员 确定培确定培训训机构机构 报报名 支付名 支付费费用用 下下发发培培训训通知通知 通知通知办办公室安排后勤工作公室安排后勤工作 领领取教材取教材 参加培参加培训训与考核与考核 领领取合格取合格证书证书 更新持更新持证证人人员员登登记记表表 开始开始 结结束束 2 文件 文件资资料学料学习习培培训训 安全培 安全培训训教育制度 教育制度 准准备备培培训资训资料料 下下发发学学习习通知通知 各部各部门门学学习习 填写学 填写学习记录习记录 安安监监部部汇总汇总 安安监监部部组织组织效果效果评评价价 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 3 公司安全生 公司安全生产产会会议议 安全生 安全生产产例会制度 例会制度 确定确定议议程程 下下发发会会议议通知通知 准准备备会会议议材料材料 办办公室布置会公室布置会议现场议现场 安安监监部整理会部整理会议纪议纪要要 总经总经理理审阅审阅 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 组织签组织签到 开会到 开会 发发布会布会议纪议纪要要 4 办办理危理危险险作作业许业许可票 危可票 危险险作作业许业许可管理制度 可管理制度 作作业业部部门门提出申提出申请请 作作业业部部门进门进行行风险风险分析分析 作作业业部部门拟门拟定控制措施定控制措施 作作业业部部门门填写填写许许可票可票 相关管理部相关管理部门审门审核批准核批准 作作业业部部门门布置安全措施布置安全措施 相关管理部相关管理部门现场验门现场验收合格收合格 作作业业部部门门施工施工 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 5 迎接上 迎接上级检查级检查 考 考评评 接到接到检查检查通知通知 通知各被通知各被检查检查部部门门 通知通知办办公室安排后勤工作公室安排后勤工作 准准备备相关相关资资料档案料档案 接受接受检查检查 按要求整改不合格按要求整改不合格项项 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 组织签组织签到 开会到 开会 接受复接受复查查 6 编编制安全管理制度 安全操作制安全管理制度 安全操作规规程 程 企企业规业规章制度管理章制度管理办办法法 组织组织管理人管理人员员 专业专业技技术术人人员编员编写写 结结束束 各部各部门评审门评审 修 修订订 总经总经理批准理批准发发布布 发发放至相关人放至相关人员员 开始开始 资资料存档料存档 7 危 危险险源辨源辨识识 风险评风险评价 危价 危险险源辨源辨识识 评评价和控制管理制度 价和控制管理制度 安安监监部下部下发发危危险险源源调查调查表表 各部各部门组织门组织全全员员辨辨识识 安安监监部部汇总汇总 组织评组织评价小价小组进组进行行风险评风险评价价 总经总经理理审审核批准核批准 责责任部任部门门落落实实管理方案管理方案 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 确定重大确定重大风险风险及管理方案及管理方案 对对落落实实情况情况进进行行评评价价 8 隐隐患排患排查查和治理 安全生和治理 安全生产检查产检查制度 制度 隐隐患治理制度 患治理制度 确定确定检查时间检查时间 内容 内容 检查组检查组人人员员 下下发检查发检查通知通知 通知通知办办公室安排后勤工作公室安排后勤工作 落落实检查实检查 填写 填写记录记录 责责任部任部门门落落实实整改整改 检查组实检查组实施复施复查查 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 对对不合格不合格项项开具整改通知开具整改通知单单 9 组织组织部部门门安全会 安全会 专项专项安全会 安全网例会 安全生安全会 安全网例会 安全生产产例会制例会制 度 度 资资料存档料存档 结结束束 确定参会人确定参会人员员 会 会议议议议程程 办办公室布置会公室布置会议现场议现场 安安监监部整理会部整理会议记录议记录 下下发发会会议议通知通知 准准备备会会议议材料材料 开始开始 组织签组织签到 开会到 开会 10 组织观组织观看安全教育看安全教育视频视频 安全教育培 安全教育培训训制度 制度 资资料存档料存档 结结束束 组织组织培培训训效果效果评评价价 组织签组织签到 培到 培训训 办办公室布置公室布置现场现场 下下发发培培训训通知通知 准准备备培培训视频训视频材料材料 开始开始 11 安全法律法 安全法律法规获规获取 法律法取 法律法规规和和标标准准规规范管理制度 范管理制度 各部各部门识别门识别 获获取法律法取法律法规规 进进行适用性行适用性评评价价 安安监监部部汇总汇总 更新适用法律法更新适用法律法规规清清单单 开始开始 结结束束 12 检查检查班班组组活活动动 班班组组通知安通知安监监部活部活动时间动时间 安安监监部管理人部管理人员员参加 参加 检查检查班班组组活活动动 填写填写评评价价记录记录 开始开始 结结束束 13 事故 事故调查处调查处理 事故理 事故报报告和告和调查处调查处理制度 理制度 发发生事故 生事故 应应急响急响应结应结束 束 成立事故成立事故调查组调查组 调查调查取取证证 事故原因分析事故原因分析 提出提出责责任人任人处处理建理建议议 编编写 提交事故写 提交事故调查报调查报告告 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 提出提出预预防 防 纠纠正措施正措施 处处理理责责任人 落任人 落实纠实纠正 正 预预防措施防措施 14 外来 外来讲师讲师教育培教育培训训 安全教育培 安全教育培训训制度 制度 与与讲师讲师接洽 确定培接洽 确定培训训内容 内容 时间时间 下下发发培培训训通知通知 办办公室布置会公室布置会议现场议现场 组织签组织签到 培到 培训训 支付培支付培训费训费用用 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 组织组织效果效果评评价价 15 组织组织答卷活答卷活动动 安全教育培 安全教育培训训制度 制度 拟拟定定试试卷卷 下下发发答卷通知 答卷通知 试试卷卷 全全员员答答题题 安安监监部部汇总汇总 阅阅卷卷 开始开始 结结束束 制作成制作成绩单绩单 16 安全学 安全学习习培培训训管理 安全教育培管理 安全教育培训训制度 制度 各部各部门门填写年度安全培填写年度安全培训训需求需求 制制订订公司年度安全培公司年度安全培训计训计划划 各部各部门门落落实实培培训训工作工作 报报人力人力资资源管理源管理员员 开始开始 结结束束 开展年度培开展年度培训训工作工作总总 结结 17 组织签订组织签订安全生安全生产产目目标责标责任任书书 安全生 安全生产产目目标责标责任制 任制 起草各部起草各部门责门责任任书书 各部各部门审门审核 修改核 修改 总经总经理批准理批准 制作制作责责任任书书 总经总经理理签签字字 加盖公章加盖公章 开始开始 结结束束 各部各部门负责门负责人人签签字字 发发放放责责任任书书 18 签订签订本部本部门门安全生安全生产产目目标责标责任任书书 安全生 安全生产产目目标责标责任制 任制 起草起草员员工工责责任任书书 部部门负责门负责人人审审核 修改核 修改 员员工工签签字字 部部门负责门负责人人签签字字 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 19 防雷 防雷检测检测 消防安全管理制度 消防安全管理制度 对检测单对检测单位位进进行行资资格格审查审查 签订检测签订检测合同合同 实实施施检测检测 领领取取检测报检测报告告 开始开始 结结束束 支付支付费费用用 20 劳动劳动防防护护用品的采用品的采购购与与发发放 放 劳动劳动防防护护用品管理制度 用品管理制度 各部各部门门填写填写劳动劳动防防护护用品需求表用品需求表 安安监监部部汇总汇总 对对供供货货商商进进行行资资格格审查审查 采采购购 发发放并登放并登记记 原原劳动劳动防防护护用品收回并用品收回并销毁销毁 开始开始 结结束束 对劳动对劳动防防护护用品用品进进行行验验收收 21 编编制制应应急急预预案 案 应应急准急准备备和响和响应应管理制度 管理制度 组织组织管理人管理人员员 专业专业技技术术人人员编员编写写 各部各部门评审门评审 修改 修改 总经总经理批准理批准发发布布 发发放至相关人放至相关人员员 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 向上向上级级有关部有关部门备门备案案 22 编编制制现场处现场处置方案 置方案 应应急准急准备备和响和响应应管理制度 管理制度 这这个不像是个不像是 安安监监部的流程部的流程 各部各部门进门进行需求行需求识别识别 各部各部门编门编制制预预案案 组织组织演演练练 根据演根据演练练情况情况进进行修行修订订 开始开始 结结束束 报报安安监监部部备备案案 23 修 修订应订应急急预预案 案 应应急准急准备备和响和响应应管理制度 管理制度 组织组织管理人管理人员员 专业专业技技术术人人员员修修订订 各部各部门评审门评审 修改 修改 总经总经理批准理批准发发布布 发发放至相关人放至相关人员员 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 24 应应急急预预案演案演练练 应应急准急准备备和响和响应应管理制度 管理制度 起草演起草演练练方案方案 总经总经理批准理批准 下下发发演演练练通知通知 演演练练物物资资准准备备 效果效果评评价 价 总结总结 开始开始 结结束束 开展演开展演练练 预预案是否案是否 需要修需要修订订 否否 是是 修修订应订应急急预预案案 25 组织组织培培训训活活动动 安 安监监部管理人部管理人员讲课员讲课 安全教育培 安全教育培训训制度 制度 发发下培下培训训通知通知 备课备课 办办公室布置公室布置现场现场 组织签组织签到 培到 培训训 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 组织组织培培训训效效课评课评价价 26 事故上 事故上报报 事故 事故报报告和告和调查处调查处理制度 理制度 发发生突生突发发事故事故 现场现场人人员员上上报报部部门负责门负责人人 部部门负责门负责人上人上报报至安至安监监部 公司部 公司总经总经理理 开始开始 结结束束 上上报报控股公司 保税区海港控股公司 保税区海港办办 及其他相关管理机构及其他相关管理机构 是否是否为为 电电网事故网事故 否否 是是 电电力力调调度通知上度通知上级调级调度度 27 安全 安全资资金投入金投入统计统计 安全生安全生产资产资金投入保障制度金投入保障制度 各部各部门门支付各支付各项费项费用 留存用 留存发发票复印件票复印件 各部各部门汇总门汇总 统计统计 安安监监部部汇总汇总 统计统计 开始开始 结结束束 28 应应急响急响应应 应应急准急准备备和响和响应应管理制度 管理制度 接警接警 开始开始 事事态态是否是否 得到控制得到控制 否否 是是 提高响提高响应级别应级别 判断响判断响应级别应级别 应应急启急启动动 组织抢险组织抢险救援救援 善后善后处处置置 应应急急结结束束 结结束束 29 发发布安全布安全简报简报 安全 安全简报简报制度 制度 各部各部门门向安向安监监部提交安全重点工作完成情况部提交安全重点工作完成情况 安安监监部部编编写安全写安全简报简报 公司安全生公司安全生产产会会议议上通上通报报 或或发发放至相关人放至相关人员员 资资料存档料存档 开始开始 结结束束 30 组织组织安全生安全生产产月活月活动动 收集上收集上级级相关文件要求相关文件要求 编编制安全生制安全生产产月活月活动动方案方案 总经总经理批准理批准 发发放至各部放至各部门门 各部各部门门提交活提交活动总结动总结 开始开始 结结束束 各部各部门门分分别组织别组织安全活安全活动动 安安监监部部编编写公司安全生写公司安全生产产月活月活动总结动总结 总经总经理批准理批准 发发布活布活动总结动总结 报报上上级级相关相关单单位位 资资料存档料存档 31 绩绩效效评评定与持定与持续续改改进进 拟拟定定评评定方案定方案 总经总经理批准理批准 各部各部门门准准备备材料材料 召开会召开会议议开展开展绩绩效效评评定定 形成形成绩绩效效评评定 持定 持续续改改进报进报告告 开始开始 结结束束 确定持确定持续续改改进进方案方案 发发布布绩绩效效评评定 持定 持续续改改进报进报告告 32 制定年度安全工作 制定年度安全工作计计划划 各部各部门门提交本部提交本部门门年度安全工作年度安全工作计计划划 安安监监部部编编写公司年度安全工作写公司年度安全工作计计划划 各部各部门评审门评审 修改 修改 总经总经理批准理批准发发布布 开始开始 结结束束 33 编编写年度安全工作写年度安全工作总结总结 各部各部门门提交本部提交本部门门年度安全工作年度安全工作总结总结 安安监监部部编编写公司年度安全工作写公司年度安全工作总结总结 总经总经理批准理批准发发布布 报报上上级级相关管理部相关管理部门门 开始开始 结结束束 34 灭灭火器火器维维修 更新 消防安全管理制度 修 更新 消防安全管理制度 检查灭检查灭火器火器 开始开始 是否是否满满足足报报 废废条件 条件 否否 是是 送送专业单专业单位位维维修修 采采购购配配备备新新灭灭火器火器 结结束束 是否需要是否需要 维维修 修 否否 是是 35 消防 消防设设施施维维修 消防安全管理制度 修 消防安全管理制度 发现发现故障故障 开始开始 是否属于是否属于 代代维维范范围围 否否 是是 选择维选择维修修单单位位 代代维单维单位位维维修修 结结束束 维维修修单单位位资质审查资质审查 维维修 支付修 支付费费用用 36 相关方管理 供 相关方管理 供应应商管理制度 承包商管理制度 商管理制度 承包商管理制度 选择选择相关方 相关方 资资格格审查审查 签订签订合同 安全管理合同 安全管理协议协议 对对相关方相关方员员工工进进行安全技行安全技术术交底与培交底与培训训 履行合同履行合同 对对相关方相关方进进行考核行考核评评价价 开始开始 结结束束 验验收 支付收 支付费费用用 决定是否决定是否续续用用 资资料存档料存档 37 三三违违 行行为处罚为处罚 三三违违 行行为为管理制度 管理制度 检查检查人人员发现员发现 三三违违 现现象象 对对 三三违违 人人员进员进行批行批评评教育教育 按按规规定定进进行行处罚处罚 开始开始 结结束束 在全公司范在全公司范围围内通内通报报 资资料存档料存档 对违规对违规事事