2009.7体系运行报告.doc

2008.9-2009.7公司质量管理体系运行情况总结报告公司质量方针、目标实施情况。 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。 内、外部质量审核的总结及分析。 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。 改进建议。通过本年度内部质量管理体系审核及日常管理，现对公司质量管理体系运行情况总结分析如下： 一、质量管理体系 1、公司于2005年建立质量管理体系，于2007年12月份重新通过了中国检验认证集团的GB/T190012000标准的审核认证，去年9月成功通过CQC的监督审核；今年7月按计划完成了内审工作，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持。2、公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，文件、资料控制程序、记录控制程序总体运行情况良好。以后应注意： 1）确保在使用处可获得适用文件的有效版本，即加强对程序文件和图纸、验收规范等的收集和管理； 2）确保记录的及时、真实、完整，并注意汇总与保管，以便易于查阅。 二、管理职责 半年来，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“以人为本、顾客满意、持续改进、安全有效、满足市场。”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。 三、资源管理 1、半年来，公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，同时充分利用社会资源，如外协加工等。以后应进一步加强对其管理，确保各种资源满足生产需要；（相继采购到位锯板机、倒角机、液压机共4台，加强了质技部人员配备） 2、有关部门应进一步加强员工培训，以便其能力能胜任所承担的工作。否则，生产过程难以控制，产品质量很难得到保证，也将制约公司进一步的发展； 3、设备、设施管理：公司的设备、设施管理基本能按基础设施和工作环境控制程序及生产设备管理办法执行，存在的主要问题是： 1）相当部分设备操作人员保养意识较差，造成设备维修、保养不够及时、到位； 2）个别项目部对设备维修保养不够重视，特别是因为部门职责不清、维修人员少等原因，对设备大修积极性不大，修理不彻底。以下问题应该引起足够的重视： A）主要设备、专用设备操作人员的及时培训； B）设备维修力量的加强； 4、安全管理：公司的安全管理执行各项安全管理办法，建立健全了安全工作管理体系与网络，落实了安全生产责任制，规定了安全生产教育、检查、处罚、调查等内容，下一步应进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，对检查出的安全隐患一定要及时整改并进行验收，杜绝一切漏洞。四、产品实现 1、产品图纸、工艺、质量计划是确保生产顺利实施的重要文件，首先应满足质量方针、目标的要求，但其应是动态的，应在生产过程中不断进行优化与增强； 2、公司制定了与顾客有关的过程控制程序，以确保公司有能力满足合同规定的要求。以后应加强对合同评审重要性的认识，确保在签订合同前对项目的工期、价格、产品要求等进行评审，以便决定公司是否有能力满足规定的要求，产品项目一旦承接，就应认真履行合同；（顾客对交货期和价格满意度较低，合同评审列入了不符合项进行整改） 3、各部门对采购控制程序执行得较好，以后应进一步加强质检员对采购物资质量的把关，以防一旦发生主要原材料批量不合格等现象造成的不良后果，同时加强对于有追溯性的材料的管理力度。4、公司制定了生产和服务运作控制程序，以加强对于生产过程中的工艺参数、人员、设备、加工、监视和测量方法、工作环境等影响产品质量的所有因素加以控制。包括图纸会审、作业指导书，监视和测量装置、产品检验等内容，按作业指导书要求加以控制，各工段在生产过程中利用标签等方式对各工序进行标识。5、公司制定了测量和监控装置控制程序 ，以加强对监视和测量装置的管理，下一步应继续加强管理力度，确保测量、监控装置完好、准确，在必要的时候，适当增添新装置，以满足生产要求。五、测量、分析和改进 1、公司制定了顾客满意度测量程序，以便顾客对产品质量的反馈，通过顾客回访，发放调查表，电话调查，受理顾客投诉等方法，了解其对产品质量和服务的满意度、对公司的整体印象。通过内部质量体系审核，确定公司的质量体系满足审核准则的程度，下一步应进一步提高内审员的的审核水平，提高内审质量，通过内审进一步促使各部门管理水平的全面提高。2、在生产过程中按产品监视和测量、不合格品控制程序对产品质量进行控制，但在5、6月份因各种原因质量出现了较大波动，（5、6、7月的一次交检合格率分别为88.01%、94.35%、96.92%）应按质量管理体系要求，在整个生产流程中建立监控制度，不合格品要进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。要求各部门进一步完善和建立生产控制流程工作，特别是生产检验流程的各项工作，7月也进行了按零件的生产流程质量控制工作的尝试，生产车间反映太麻烦，需要进一步改进和加强培训工作。3、数据分析和持续改进方面工作有了较大提高，开展不合格品统计分析工作，每月进行不合格统计，在此