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文档简介
泓域咨询MACRO/ 眼镜架项目立项申请报告眼镜架项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25099.21平方米(折合约37.63亩),其中:净用地面积25099.21平方米(红线范围折合约37.63亩)。项目规划总建筑面积31374.01平方米,其中:规划建设主体工程23483.62平方米,计容建筑面积31374.01平方米;预计建筑工程投资2558.16万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为眼镜架,根据市场情况,预计年产值9517.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6868.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2558.162396.04182.546868.981.1工程费用万元2558.162396.046494.031.1.1建筑工程费用万元2558.162558.1631.40%1.1.2设备购置及安装费万元2396.042396.0429.41%1.2工程建设其他费用万元1914.781914.7823.51%1.2.1无形资产万元898.71898.711.3预备费万元1016.071016.071.3.1基本预备费万元504.97504.971.3.2涨价预备费万元511.10511.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元6868.986868.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1276.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6494.032722.255792.656494.036494.036494.031.1应收账款万元1948.21779.281558.571948.211948.211948.211.2存货万元2922.311168.932337.852922.312922.312922.311.2.1原辅材料万元876.69350.68701.35876.69876.69876.691.2.2燃料动力万元43.8317.5335.0743.8343.8343.831.2.3在产品万元1344.26537.711075.411344.261344.261344.261.2.4产成品万元657.52263.01526.02657.52657.52657.521.3现金万元1623.51649.401298.811623.511623.511623.512流动负债万元5217.082086.834173.665217.085217.085217.082.1应付账款万元5217.082086.834173.665217.085217.085217.083流动资金万元1276.95510.781021.561276.951276.951276.954铺底流动资金万元425.65170.26340.52425.65425.65425.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8145.93万元,其中:固定资产投资6868.98万元,占项目总投资的84.32%;流动资金1276.95万元,占项目总投资的15.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2558.16万元,占项目总投资的31.40%;设备购置费2396.04万元,占项目总投资的29.41%;其它投资1914.78万元,占项目总投资的23.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6868.98+1276.95=8145.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8145.93118.59%118.59%100.00%2项目建设投资万元6868.98100.00%100.00%84.32%2.1工程费用万元4954.2072.12%72.12%60.82%2.1.1建筑工程费万元2558.1637.24%37.24%31.40%2.1.2设备购置及安装费万元2396.0434.88%34.88%29.41%2.2工程建设其他费用万元898.7113.08%13.08%11.03%2.2.1无形资产万元898.7113.08%13.08%11.03%2.3预备费万元1016.0714.79%14.79%12.47%2.3.1基本预备费万元504.977.35%7.35%6.20%2.3.2涨价预备费万元511.107.44%7.44%6.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6868.98100.00%100.00%84.32%5建设期间费用万元6流动资金万元1276.9518.59%18.59%15.68%7铺底流动资金万元425.656.20%6.20%5.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.12%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度182.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9426.229426.2223483.6223483.622106.281.1主要生产车间5655.735655.7314090.1714090.171305.891.2辅助生产车间3016.393016.397514.767514.76674.011.3其他生产车间754.10754.101362.051362.05126.382仓储工程1999.901999.905128.755128.75334.552.1成品贮存499.98499.981282.191282.1983.642.2原料仓储1039.951039.952666.952666.95173.972.3辅助材料仓库459.98459.981179.611179.6176.953供配电工程106.66106.66106.66106.667.833.1供配电室106.66106.66106.66106.667.834给排水工程122.66122.66122.66122.667.004.1给排水122.66122.66122.66122.667.005服务性工程1266.611266.611266.611266.6182.625.1办公用房626.02626.02626.02626.0243.825.2生活服务640.59640.59640.59640.5942.076消防及环保工程357.32357.32357.32357.3226.226.1消防环保工程357.32357.32357.32357.3226.227项目总图工程53.3353.3353.3353.33-44.487.1场地及道路硬化3422.94589.51589.517.2场区围墙589.513422.943422.947.3安全保卫室53.3353.3353.3353.338绿化工程1089.6438.14合计13332.7031374.0131374.012558.16(四)设备方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费2396.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量941079.16千瓦时,折合115.66吨标准煤。2、项目年总用水量5450.15立方米,折合0.47吨标准煤。3、“眼镜架项目投资建设项目”,年用电量941079.16千瓦时,年总用水量5450.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.13吨标准煤/年。达产年综合节能量42.95吨标准煤/年,项目总节能率24.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“眼镜架项目”主要从事眼镜架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性眼镜架项目选址于xx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项
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