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第 1 页 共 4 页 卷烟厂三项检查自查情况汇报卷烟厂三项检查自查情况汇报 省中烟公司 根据全国 三项检查 电视电话会议精神和 中烟工业公司 20 xx 年整顿规范生产经营秩序和加强 内部管理监督工作要点 要求 整顿办厂及时组织宣 贯动员 拟定自查实施方案 部署整顿和规范市场经 济秩序自查工作 现将 5 月份工作开展情况汇报如下 一 根据方案按图施工 收集整理制度 绘制流 程图 已经收集整理国家局 中烟工业公司 厂内现有 制度 60 个 正在逐一审查制度的有效性 废弃无用 的制度 完善更新现有的制度 为严格规范程序 绘 制了 8 个流程图 将关键控制点嵌入到生产经营的各 个环节 根据每个组具体情况设计自查表格 11 张 作为固定化格式样表 每个组逐月以自查表格形式汇 报自查情况 以一些重要的指标和数据作为自查的支 撑材料 二 自查中存在的主要问题 我厂在健全管理体系 加强制度建设 强化内部 第 2 页 共 4 页 监管等方面大部分做得较好 还存在一些不足有待完 善 主要表现在以下几个专业组 1 物资采购组 卷烟辅材采购由于历史原因是延续以前采用年度 订单形式确定采购数量 没有签订采购合同 缺少法 律保障的依据 采购程序在档案中没有体现出来 缺 少档案资料支撑 供应商的资质认证没有按照年度认证 存在个别 供应商资质认证已经过期的现象 档案资料的保管没 有分类别存放 不同供应商的资料全部放在一起 显 得凌乱 烟机零配件管理没有建立备品备件报废管理相关 制度 备品备件报废处理只是交给华新集团处理 处 理程序不够严谨 希望尽快建立完善备品备件管理制 度 做到完善制度 规范程序 2 广告促销组 部分广告宣传品只有会办纪要 但是缺少比质比 价和谈判过程的详细记录 甚至个别项目没有记录 有的广告项目没有进行比质比价操作 特别是延续广 告 三产操作的广告和一些特定的媒体广告项目没有 进行比质比价 没有建立完善广告宣传品仓库保管 领用制度 并且广告宣传品仓库存在个别账卡物不一 第 3 页 共 4 页 致现象 3 工程投资项目组 工程投资项目在自查以前没有严格按照 招标投 标法 政府采购法 以及国家烟草专卖局 中国 烟草总公司关于招标 采购活动的有关规定建立共管 帐户 履约保证金制度 要经过第三方进行讨论和评 估 三 整改措施 1 进一步完善制度 针对自查中发现的问题重 新制定了三个制度 中烟 卷烟厂自主采购材料 供应商资质认证管理办法 五金备件报废 调拨 工作管理规定 和 中烟工业公司宣传促销用品管 理规定 下一步逐个梳理 进一步做好制度的梳理 修订 新制定 废止等工作 不断建立完善相关内部 管理制度 2 整改落实自查中发现的问题 已经将检查中 发现的问题书面反馈通知到相关部门 反馈存在的问 题 提出整改建议 在六月份进行全面
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