卷烟工业企业设备管理绩效评价体系

1 中国烟草总公司文件 中烟办 2011 16 号 中国烟草总公司关于印发 卷烟工业企业设备管理绩效评价体系 试行 及试运行方案的通知 各省级工业公司 上海烟草集团有限责任公司 中国烟草实业 发展中心 为进一步加强总公司设备管理工作 促进卷烟工业企业 强化 设备绩效管理 推进行业设备管理精益化 现将 中国烟草总公 司卷烟工业企业设备管理绩效评价体系 试行 及 试运行方案 印发 给你们 请认真执行 各单位在试行过程中有何问题与建议 请及时报总公司 2 二 一一年一月二十八日 可公开 主题词 设备 管理 绩效 评价 通知 3 分送 国家局 总公司领导 办公室 中国烟草总公司办公室 2011 年 1 月 30 日印发 4 中国烟草总公司卷烟工业企业设备管理绩效评价体系 试行 第一部分 概述 一 目的 为进一步提升行业设备管理水平 建立健全行业设备管理体系 引导卷烟工业 企业加强设备绩效管理 运用先进管理技术 创新管理方法 推进设备管理精益化 更好地为 卷烟上水平 提供技术装备支撑和保障 依据 中国烟草总公司设备管 理办法 试行 中烟办 2009 84 号 建立中国烟草总公司卷烟工业企业设备 管理绩效评价体系 以下简称 绩效评价体系 二 范围 绩效评价体系 适用于总公司对省级工业公司 上海烟草集团有限责任公司 中国烟草实业发展中心 以下简称省级工业公司 及所属卷烟工厂的设备管理绩效 评价工作 三 原则 一 引导性原则 贯彻国家与行业政策 突出指标对行业设备管理工作的导 向作用 通过树立设备管理绩效标杆 引导卷烟工业企业自觉比对 持续改进 提 升设备管理水平 二 可比性原则 建立设备管理绩效指标库 制订统一的指标计算方法 口 径和评价方法 实现指标可比 使 绩效评价体系 科学 全面和客观地反映设备 管理绩效 充分发挥引导作用 三 定量与定性评价相结合原则 主要以定量指标评价卷烟工业企业设备管 理绩效 同时设置定性指标 对卷烟工业企业设备技术状况 检维修管理 安全水 平等进行定性评价 四 架构 绩效评价体系 主要由设备管理绩效指标库 评价方法组成 以 行业设备 管理信息系统 以下简称 信息系统 为数据采集和处理平台 实现指标数据 的收集 汇总 核算和综合展现 形成设备管理绩效评价工作的完整体系 五 作用 通过对行业设备管理绩效指标的核算 汇总 发布 引导卷烟工业企业自觉开 展指标比对 明确设备管理水平定位 认识差距 分析原因 寻找办法 制订措施 改进提高 形成提升设备管理绩效的良性循环 通过设备管理绩效评价工作的持续 开展和重点评价指标的适时调整 引导卷烟工业企业围绕行业发展要求和设备管理 工作重心 有针对性地开展设备管理工作 第二部分 绩效指标库 一 指标分类 设备管理绩效评价指标分为七类 设备效能类 设备运行状态类 设备维持成 本类 质量类 原料消耗类 辅料消耗类 设备新度类 根据设备管理精益化需要 设备管理绩效评价指标分解到设备类型或机型 5 二 指标组成 一 设备效能类指标 反映设备投入产出情况和产能利用水平 通过设备投入 产出率 产能贡献率两个指标反映 根据需要 指标分解到主要设备类型或机型 二 设备运行状态类指标 反映设备使用过程中的设备效率和技术状态 通过 设备利用率 设备运行效率 设备台时产量和设备完好情况四个指标反映 根据需 要 指标分解到主要设备类型或机型 三 设备维持成本类指标 反映设备使用过程中的维持成本 通过单位产量维 持费用 设备资产维持费用率 委外维修费用比率 备件资金周转率和备件资金占 用率五个指标反映 根据需要 指标分解到主要设备类型或机型 四 质量类指标 反映设备的产品质量保障水平 通过卷烟成品率 烟支重量 标准偏差合格率两个指标反映 根据需要 指标分解到主要设备类型或机型 五 原料消耗类指标 反映设备的原料消耗控制水平 通过烟叶单耗 烟丝单 耗两个指标反映 根据需要 指标分解到主要设备类型或机型 六 辅料消耗类指标 反映设备的辅料消耗控制水平 通过盘纸耗损率 商标 纸 小盒 耗损率 条盒纸耗损率 滤棒耗损率四个指标反映 根据需要 指标分 解到主要机型 七 设备新度类指标 反映设备新旧程度 通过设备役龄指标反映 根据需要 指标分解到主要设备类型或机型 设备管理绩效评价指标与分解见 设备管理绩效指标库框架 附录 1 与 设 备管理绩效指标结构表 附录 2 第三部分 评价方法 评价方法包括设备绩效指标数据汇总 指标值核算 指标值发布 设备管理绩效 分析等内容 规范设备管理绩效评价的运行过程 使设备管理绩效指标数据客观 可比 实现行业内设备管理绩效评价信息的有效传递与共享 引导卷烟工业企业逐 步实现设备管理精益化 推动行业设备管理整体水平不断提升 一 数据汇总与核算 行业设备管理部门通过 信息系统 采集评价指标基础数据 对设备运行 维持 费用等数据进行校核 汇总 计算卷烟工业企业绩效评价指标结果值与行业平均值 6 为确定行业指标阶段合理值 目标值提供依据 二 指标值发布 一 分类 1 指标结果值 发布评价期内省级工业公司和卷烟工厂设备管理绩效指标结果值 2 行业平均值 发布评价期内行业设备管理绩效指标平均值 3 目标值 根据行业设备管理要求和工作重点 发布评价期内设备管理重点环节绩效目标值 4 合理值 根据设备管理绩效指标结果值 行业平均值等 结合行业设备管理现状 研究 确定并发布行业设备管理绩效指标值合理范围 5 最高值 发布评价期内设备管理绩效指标最高值和历史最高值 6 最低值 发布评价期内设备管理绩效指标最低值和历史最低值 二 方式 以行业公告方式定期发布年度设备管理绩效指标值 三 绩效分析 一 行业设备管理绩效分析 在汇总行业指标结果值的基础上 组织行业设备管理专业人员开展分析 评议 形成行业设备管理绩效评价报告 客观认识行业设备管理水平与效果 发现设备管 理工作中存在的薄弱环节并提出下一阶段设备管理绩效指标目标值与合理值建议 提高行业设备管理工作的针对性 二 卷烟工业企业设备管理绩效分析 省级工业公司及卷烟工厂根据行业发布的绩效指标结果值 行业平均值 阶段目 标值等 结合企业设备管理绩效指标结果值 自觉开展纵向 横向和标杆值比对分 析工作 通过纵向比对 客观认识企业设备管理水平发展与变化 通过横向比对分 析 明晰企业设备管理水平在行业中定位 通过标杆值比对 明确企业设备管理目 7 标和方向 四 绩效分析报告报送 根据行业要求 省级工业公司将设备管理绩效分析报告及时报送行业设备管理部 门 五 现场核查 行业设备管理部门将组织专业人员对卷烟工业企业指标数据进行现场抽查和验证 并对设备完好情况 行业将组织制订评价标准 进行现场评价 六 绩效评价体系 的应用与完善 一 重点评价 根据不同时期行业发展要求和设备管理工作需要 适时从指标库中选取指标进行 重点评价 二 树立标杆 根据评价结果 确定目标值和合理值作为行业设备管理工作的绩效标杆 三 明确目标 将设备管理绩效评价报告所反映的问题和提出的改进方向作为行业当期设备管理 工作目标 列为当期行业设备管理重点工作 四 专题研究 对突出影响设备管理绩效的问题 组织行业设备管理专家开展专题研究工作 五 沟通交流 通过设备管理绩效评价工作 搭建设备管理交流平台 促进行业设备管理经验交 流 扬长补短 共同提高 六 持续改进 根据行业发展要求和设备管理阶段特征 动态调整评价指标与标杆值 通过 绩 效评价体系 工作的循环往复 持续引导卷烟工业企业改进设备管理工作 七 完善体系 根据行业发展要求和设备管理工作重点 在实践中不断丰富和完善 绩效评价体 系 持续推进行业设备管理精益化 第四部分 附则 8 一 省级工业公司要依据 绩效评价体系 结合所属卷烟工厂设备管理实际 建立本企业绩效评价体系 积极开展设备管理绩效评价 二 绩效评价体系 由中国烟草机械集团有限责任公司负责解释 三 绩效评价体系 自印发之日起施行 附录 1 设备管理绩效指标库框架 附录 2 设备管理绩效指标结构表 附录 3 设备管理绩效指标计算方法与口径 9 附录 1 设备效能类 指标 原料消耗类 指标 设备运行状态类 指标 设备投入产出率 设备维持成本类 指标 质量类指标 辅料消耗类 指标 设备新度类 指标 设备产能贡献率 设备利用率 设备运行效率 设备台时产量 设备完好情况 单位产量维持费用 设备资产维持费用率 委外维修费用比率 备件资金占用率 备件资金周转率 卷烟成品率 烟支重量标准偏差合格率 烟叶单耗 烟丝单耗 商标纸 小盒 耗损率 条盒纸耗损率 滤棒耗损率 设备役龄 按主要设备 类型或机型分解 按主要设备 类型或机型分解 按主要设备 类型或机型分解 指标类型指标名称指标分解 设备管理绩效指标库框架 设 备 管 理 绩 效 指 标 库 按主要设备 类型或机型分解 按主要设备 类型或机型分解 按主要卷接 机型分解 按主要包装 机型分解 按主要设备 类型或机型分解 盘纸耗损率 按主要卷接 机型分解 10 附录 2 设备管理绩效指标结构表 指标类型指标名称指标分解单位计算方法备注 制丝生产线设备投入产出率 依据 计算方法与口径 计算 卷接设备投入产出率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 硬盒包装设备投入产出率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 设备投入产出率 软盒包装设备投入产出率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 制丝生产线设备产能贡献率 依据 计算方法与口径 计算 卷接设备产能贡献率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 硬盒包装设备产能贡献率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 设备效能类指标 设备产能贡献率 软盒包装设备产能贡献率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 卷接设备利用率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 硬盒包装设备利用率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型设备利用率 软盒包装设备利用率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 设备运行状态类 指标 设备运行效率卷接设备运行效率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 11 硬盒包装设备运行效率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 设备运行效率 软盒包装设备运行效率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 卷接设备机型台时产量万支 小时依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 台时产量 包装设备机型台时产量万支 小时依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 设备运行状态类 指标 设备完好情况行业组织专家现场检查 单位产量设备维持费用元 万支依据 计算方法与口径 计算 单位产量制丝设备维持费用元 万支依据 计算方法与口径 计算 单位产量卷接设备维持费用元 万支依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 单位产量硬盒包装设备维持费用元 万支依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 单位产量维持费用 单位产量软盒包装设备维持费用元 万支依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 设备资产维持费用率 依据 计算方法与口径 计算 制丝生产线委外维修费用比率 依据 计算方法与口径 计算 卷接设备委外维修费用比率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 设备维持成本类 指标 委外维修费用比率 包装委外维修费用比率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 12 备件资金占用率 依据 计算方法与口径 计算 设备维持成本类 指标 备件资金周转率 依据 计算方法与口径 计算 卷烟成品率 依据 计算方法与口径 计算 根据需要分解到主要 设备类型或机型 质量类指标 烟支重量标准偏差合格率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要卷接机型 烟叶单耗kg 万支依据 计算方法与口径 计算 原料消耗类指标 烟丝单耗kg 万支依据 计算方法与口径 计算 盘纸耗损率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要卷接机型 滤棒耗损率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要卷接机型 商标纸 小盒 耗损率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要包装机型 辅料消耗类指标 条盒纸耗损率 依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要包装机型 制丝生产线设备役龄年依据 计算方法与口径 计算 卷接设备役龄年依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型设备新度类指标设备役龄 包装设备役龄年依据 计算方法与口径 计算根据需要分解到主要机型 注 本表中 设备管理绩效指标计算方法与口径 见附录 3 简称 计算方法与口径 13 附录 3 设备管理绩效指标计算方法与口径 一 指标计算方法 一 设备效能类指标 1 设备投入产出率 A1 100 设备资产 Y H A1 设备投入产出率 H 单位年度工业增加值 现行价 Y 设备资产 设备总资产原值年平均值 Y 设备资产 年初设备总资产原值 年末设备总资产原值 2 下 同 2 制丝生产线产能贡献率 A2 100 n i i n i i Q Q 1 1 制丝产能 制丝实际 A2 制丝生产线产能贡献率 n 制丝生产线数量 Qi 制丝实际 第 i 条制丝生产线年度实际产量 吨 Qi 制丝产能 第 i 条制丝生产线年度额定产能 吨 3 卷 包设备产能贡献率 A3 100 n i i n i i Q Q 1 1 产能 实际 A3 卷 包设备产能贡献率 n 卷 包设备数量 Qi 实际 第 i 台卷 包设备年度实际卷烟产量 Qi 产能 第 i 台卷 包接设备年度额定产能 二 设备运行状态类指标 1 卷 包设备利用率 B1 100 额定 实际 i n i i n i T T 1 1 14 B1 卷 包设备利用率 n 卷 包设备数量 Ti 实际 第 i 台设备年度实际生产时间 Ti 额定 第 i 台设备年度额定 生产时间 2 卷 包设备运行效率 B2 100 n i i n i i Q Q 1 1 产能年度实际生产天数额定 实际 Qi 年度实际生产天数额定产能 m j j 1 iST B2 卷 包设备运行效率 n 卷 包设备数量 Qi 实际 第 i 台卷 包设备年度实际卷烟产量 Qi 年度实际生产天数额定产能 第 i 台卷 包设备年度实际生产天数额定 产能 m 第 i 台卷 包设备年度实际生产天数 Tj 第 j 天排产班次累计时间 Si 第 i 台卷 包设备的铭牌速度 3 卷 包设备台时产量 B3 B2 设备理论台时产量 B3 设备台时产量 万支 小时 B2 设备运行效率 三 设备维持成本类指标 1 单位产量设备维持费用 C1 Q yx n i ii 1 C1 单位产量设备维持费用 元 万支 n 设备总数量 xi 第 i 台设备委外维修费用 指企业设备委外维修和改造费用 下同 yi 第 i 台设备备件消耗费用 Q 指企业年度实际卷烟产量 2 委外维修费用比率 15 C2 100 1 1 ii n i n i i yx x C2 委外维修费用比率 n 设备总数量 xi 第 i 台设备委外维修费用 yi 第 i 台设备备件消耗费用 3 备件资金占用率 C3 100 设备资产 Y F C3 备件资金占用率 F 备件库存资金年平均值 F 下同 12 1 12 1i Mi Mi 每月末备件库存资金值 Y 设备资产 设备总资产原值年平均值 4 备件资金周转率 C4 100 F H C4 备件资金周转率 H 备件年消耗总金额 F 备件库存资金年平均值 5 设备资产维持费用率 C5 100 设备资产 Y yx n i ii 1 C5 设备资产维持费用率 n 设备总数量 xi 第 i 台设备委外维修费用 yi 第 i 台设备备件消耗费用 Y 设备资产 设备总资产原值年平均值 四 质量类指标 1 卷烟成品率 D1 100 实际实际R 实实 Q Q D1 卷烟成品率 Q 实际 卷烟工业企业年度实际卷烟产量 16 R 实际 卷烟工业企业年度实际不合格品数量 2 烟支重量标准偏差合格率 D2 100 T P D2 烟支重量标准偏差合格率 P 烟支重量标准偏差检验合格次数 T 烟支重量标准偏差检验总次数 五 原料消耗类指标 1 烟叶单耗 E1 实际 烟叶差异量烟叶实际 Q QQ E1 烟叶单耗 kg 万支 Q 烟叶实际 卷烟工业企业报告期实际烟叶投料量 Q 烟叶差异量 卷烟工业企业报告期实际烟叶期末期初在制品差异量 卷烟生产耗烟叶总量 Q 烟叶实际 Q烟叶差异量 Q 实际 卷烟工业企业报告期实际卷烟产量 2 烟丝单耗 E2 实际 烟丝差异量烟丝实际 Q QQ E2 烟丝单耗 kg 万支 Q 烟丝实际 卷烟工业企业报告期实际烟丝投放总量 Q 烟丝差异量 卷烟工业企业报告期实际烟丝期末期初在制品差异量 Q 实际 卷烟工业企业报告期实际卷烟产量 六 辅料消耗类指标 1 盘纸耗损率 F1 100 盘纸理论 盘纸理论盘纸实际 Q QQ F1 盘纸耗损率 Q 盘纸实际 卷烟工业企业报告期实际卷烟成品盘纸消耗总量 Q 盘纸理论 卷烟工业企业报告期实际卷烟成品盘纸理论消耗总量 2 商标纸 小盒 耗损率 F2 100 商标纸理论 商标纸理论商标纸实际 Q QQ F2 商标纸 小盒 耗损率 Q 商标纸实际 卷烟工业企业报告期实际卷烟成品商标纸 小盒 消 耗总量 17 Q 商标纸理论 卷烟工业企业报告期实际卷烟成品商标纸 小盒 理论 消耗总量 3 条盒纸耗损率 F3 100 条盒纸理论 条盒纸理论条盒纸实际 Q QQ F3 条盒纸耗损率 Q 条盒纸实际 卷烟工业企业报告期实际卷烟成品条盒纸消耗总量 Q 条盒纸理论 卷烟工业企业报告期实际卷烟成品条盒纸理论消耗总量 4 滤棒耗损率 F4 100 滤棒理论 滤棒理论滤棒实际 Q QQ F4 滤棒耗损率 Q 滤棒实际 卷烟工业企业报告期实际卷烟成品滤棒消耗总量 Q 滤棒理论 卷烟工业企业报告期实际卷烟成品滤棒理论消耗总量 七 设备役龄类指标 1 制丝生产线役龄 G1 n T n i i 1 G1 制丝生产线役龄 年 n 制丝生产线数量 Ti 第 i 条制丝生产线的役龄 2 卷 包设备役龄 G2 n T n i i 1 G2 卷包设备役龄 年 n 卷 包设备数量 Ti 第 i 台卷包设备的役龄 二 指标计算口径 一 设备投入产出率 指标体系中所指 设备 为卷烟工业企业所有设备 以财务资产帐为统 一口径 工业增加值 工业总产值 工业中间投入 本期应交增值税 二 制丝生产线产能贡献率 制丝生产线年度实际产量 指在加香前以电子秤计量的年度累计产量 若 18 含掺配丝和膨胀丝需剔除 制丝生产线年度额定产能 叶丝生产线年度额定产能 梗丝生产线年度 额定产能 叶丝 梗丝生产线额定产能按切丝机 烘丝机 烟丝干燥设备 两种设备 中能力较低一种计算整线额定产能 以下制丝生产线额定产能计算方法相 同 制丝生产线年度额定产能 切丝机或烘丝机设备的铭牌能力 年度额 定生产时间 设备综合作业系数 制丝生产线年度额定生产时间 年度额定生产天数 生产工作日额定生 产时间 年度额定生产天数 按 250 天计 若有试用 新增 大修或报废设备 年度额定生产天数 计算方法 试用设备投入正常生产的 应计算投产后 的生产天数 新增设备验收后即开始计算生产天数 报废设备以停止生产的日 期作为截止计算时点 以下制丝生产线 年度额定生产时间 年 度额定生产天数 计算方法相同 制丝生产线设备综合作业系数暂定 0 9 生产工作日额定生产时间暂 定 22 5 小时 天 三 卷 包设备产能贡献率 卷烟产量 卷烟工业企业在工作日内生产的符合 卷烟 国家质量标 准 GB5606 2005 订货合同要求 技术条件 经检验合格且已办理 入库手续的卷烟成品 包括雪茄型卷烟 数量 下同 卷 包设备年度额定产能 卷包设备铭牌能力 年度额定生产时间 设备综合作业系数 卷包设备年度额定生产时间 年度额定生产天数 生产工作日额定生产 时间 年度额定生产天数 按 250 天计 若有试用 新增 大修或报废设备 年度额定生产天数 计算方法 试用设备投入正常生产的 应计算投产后 的生产天数 新增设备验收后即开始计算生产天数 报废设备以停止生产的日 期作为截止计算时点 以下卷包设备 年度额定生产时间 年度额 定生产天数 计算方法相同 卷 包 设备综合作业系数暂定0 8 生产工作日额定生产时间暂定22 5 小时 天 四 卷 包设备利用率 年度实际生产时间 设备自带计时器 以计时器记录运行时间为准 设备 未带计时器 以企业对该设备排产时间为准 五 卷 包设备运行效率 年度实际生产天数额定产能 卷包设备铭牌能力 年度实际生产天数 19 排产班次累计时间 年度实际生产天数 指除去国家法定节假日 地方人民政府要求休息和企 业有计划停产的实际生产天数 排产班次累计时间 指企业生产工作日生产调度排产班次累计时间 暂按 每班扣减 0 5 小时例行保养时间 如停机就餐 每班再扣减0 5 小时 六 卷 包设备机型台时产量 卷接设备机型理论台时产量 卷接机组铭牌速度 60 分钟 10000 万支 小时 包装设备机型理论台时产量 包装机组铭牌速度 60 分钟 10000 万支 小时 包装机组铭牌速度以支 分钟计算 七 单位产量设备维持费用 设备维持费用 设备委外维修费用 备件消耗费用 设备委外维修费用 为使计算口径统一 在本 绩效评价体系 中 特指设备委外大修和改造等所产生的资本性支出和费用 备件消耗费用 领用备件新品的费用和备件恢复性的修理费 在计算制丝线维持费用时 如果生产成品烟丝供本企业外的单位使用 按 8 公斤 万支折算产量 按外供烟丝产量等比例扣减制丝总维持费用 如果使 用外供成品烟丝生产卷烟 按8 公斤 万支折算产量 在计算制丝线维持费 用时 年度卷烟产量要扣除这部分折算产量 八 备件资金占用率和备件资金周转率 如省级工业公司统一管理和储存备件 则以省级工业公司为单位计算这两 项指标 卷烟工厂不再计算 九 卷烟成品率 卷烟工业企业报告期在卷烟生产过程中合格品卷烟产量占卷烟总产量 报 告期合格品卷烟产量与不合格品数量总和 的比值 本指标只计算生产工艺环 节卷烟成品率 说明 1 不合格品数量 按质检规定确认不符合 卷烟 国家质量标准 GB5606 2005 订货合同要求 技术条件的卷烟 2 不合格品数量以不合格卷烟产品经过处理后回收的烟丝折算 8 公 斤烟丝 1 万支不合格品数量 十 烟支重量标准偏差合格率 卷烟工业企业在报告期内 烟支重量标准偏差检测合格次数与总检测次数 的比率 烟支重量标准偏差检测的样品制备 检测仪器和操作程序按照 GB5606 2005 卷烟 有关规定执行 20 十一 烟叶单耗 卷烟工业企业报告期在卷烟生产过程中每万支卷烟成品消耗的烟叶总量 本指标只计算生产工艺环节的消耗 外购梗丝和直接用于梗丝生产线的烟梗均按实际投料量计算 外购薄片和 本企业生产但生产原料未计入消耗的薄片计算消耗时按80 计算 外购膨 胀烟丝按出丝率91 还原为烟叶 外购烟丝按出丝率98 还原为烟叶 十二 烟丝单耗 卷烟工业企业报告期在卷烟生产过程中每万支卷烟成品消耗的烟丝数量 本指标只计算生产工艺环节的烟丝消耗 十三 盘纸耗损率 卷烟工业企业报告期在卷烟生产过程中盘纸耗损量与理论用量的比率 本 指标只计算生产工艺环节的盘纸耗损 应扣除在途或库存中损坏的部分 盘纸以 盘 折长度 米 或 万米 计算 企业可测定平均实际长度 或按供货单位提供的实际长度计算 十四 商标纸 小盒 耗损率 卷烟工业企业报告期在卷烟生产过程中商标纸 小盒 耗损量与理论用量 的比率 本指标只计算生产工艺环节的商标纸 小盒 耗损 应扣除在途或库 存中损坏的部分 十五 条盒纸耗损率 卷烟工业企业报告期在卷烟生产过程中条盒纸耗损量与理论用量的比率 本指标只计算生产工艺环节的条盒纸耗损 应扣除在途或库存中损坏的部分 十六 滤棒耗损率 卷烟工业企业报告期在卷烟生产过程中滤棒耗损量与理论用量的比率 本 指标只计算生产工艺环节的滤棒耗损 应扣除在途或库存中损坏的部分 十七 设备役龄 役龄以设备验收后作为计算起点 计算制丝线役龄时 如生产线上部分生产工艺的设备有变动 整条生产线 未报废 起始计算时点不变 计算卷 包设备役龄时 分别计算卷接设备和包装设备役龄 21 中国烟草总公司卷烟工业企业设备管理绩效评价体系 试运行方案 中国烟草总公司卷烟工业企业设备管理绩效评价体系 以下简称 绩效 评价体系 现已印发 为积极稳妥地做好设备管理绩效评价工作 有效发挥 绩效评价体系 的作用和为正式运行做好准备 经总公司研究 确定选取部 分指标开展试运行工作 有关事宜安排如下 一 试运行工作目的 一 在实践中进一步完善 绩效评价体系 使 绩效评价体系 能够更 加客观 真实 准确地反映行业和卷烟工业企业设备管理水平 二 促进卷烟工业企业全面理解掌握 绩效评价体系 的建设目的 指 标构成 口径和评价方法等 强化运用量化指标的意识和能力 三 通过试运行工作的开展 培养和建立卷烟工业企业设备管理绩效分 析和评价的专业队伍并做好指标数据及基础数据的积累工作 为 绩效评价体 系 正式运行打下良好的基础 二 试运行时间 绩效评价体系 自发布之日起试运行 在技术条件和 绩效评价体系 比较完善 成熟时正式运行 三 试运行评价指标选取 试运行阶段 选取部分指标进行分析和评价 行业将根据设备管理实际情 况 发展需要和技术条件合理调整 分步推进 指标选取的原则如下 一 突出重点的原则 围绕当期行业设备管理的重点 有针对性地选择 指标进行评价 引导卷烟工业企业围绕重点工作 开展分析 改进 提高设备 管理绩效 22 二 分类指导的原则 按照省级工业公司及卷烟工厂的层级关系 设备 管理重心 有侧重地选取指标进行分类指导 引导省级工业公司及卷烟工厂开 展设备管理创新 优化资源配置 提升设备管理绩效 行业鼓励省级工业公司及卷烟工厂根据企业设备管理实际情况和需要 选 取企业关注的其他指标进行分析和评价工作 试运行期间选取的评价指标如下 序号指标类型分解指标单位 卷接设备产能贡献率 硬盒包装设备产能贡献率 1 设备效能类指标 软盒包装设备产能贡献率 卷接设备运行效率 硬盒包装设备运行效率 2 设备运行状态类指 标 软盒包装设备运行效率 单位产量维持费用元 万支 单位产量卷接设备维持费用元 万支 单位产量硬盒包装设备维持费用元 万支 3 设备维持成本类指 标 单位产量软盒包装设备维持费用元 万支 四 试运行工作内容 一 基础数据收集和核算工作 省级工业公司及卷烟工厂须按照 绩效评价体系 要求 根据选取的评价 指标 积极做好设备管理基础数据的收集 整理和核算工作 掌握企业设备管 理绩效指标结果值 为设备管理绩效评价打好基础 为便于数据整理 特提供 数据整理模板 见附件 二 设备管理绩效指标纵向比对 省级工业公司及卷烟工厂须根据本企业绩效指标结果值 积极开展纵向比 对和绩效分析 客观认识企业设备管理水平的发展 变化 形成设备管理绩效 分析报告 三 绩效结果递送 2012 年起 每年 3 月 1 日前 省级工业公司将上一年度的设备管理绩效结 果 含设备管理绩效分析报告和指标结果值 递送至中国烟草机械集团有限责 任公司 递送方式为电子版和纸制版一式一份 23 递送地址 中国烟草机械集团有限责任公司 地址 北京市宣武区广安门 外大街 9 号 邮编 联系人 朱毅 孙熠 电话 010 E mail yj shb 四 行业设备管理绩效评价和指标发布 2012 年起 行业对上一年度设备管理绩效评价指标结果值进行汇总 分析 开展绩效评价 掌握行业设备管理水平和现状并发布设备管理绩效指标结果值 等 五 设备管理绩效指标横向及标杆值比对工作 省级工业公司及卷烟工厂须根据绩效指标结果值和行业发布值 结合行业 设备管理的重点和要求 加强联系与沟通 掌握信息 主动开展横向比对及标 杆值比对分析 客观认识企业设备管理水平在行业中的定位 形成根据企业实 际情况 对照标杆 寻找差距 分析原因 制订改进目标和措施 不断提升设 备管理绩效的良性循环和工作体系 六 试运行工作检查 总公司将组织行业设备管理专业人员对卷烟工业企业 绩效评价体系 试 运行情况进行检查 五 试运行培训工作 行业将组织开展专题培训 省级工业公司及卷烟工厂须按照培训内容和要 求做好自主培训工作 培训内容 方式和要求如下 一 知识培训与案例培训相结合 知识培训主要包括 绩效评价体系 架构 计算方法 口径 评价方法等 内容 案例培训是指现场对 2009 年设备管理基础数据进行整理 核算指标并现 场进行指标发布 指标比对 绩效分析 分组讨论等 对 绩效评价体系 运 行全过程进行模拟 企业在自主培训过程中 要按照行业案例培训的模式对 2010 年设备管理数 据进行二次模拟并及时上报有关指标和绩效分析报告 二 行业培训与企业培训相结合 行业将通过集中培训的方式 强化设备管理人员绩效管理水平和 绩效评 价体系 的应用能力 省级工业公司及卷烟工厂须组织开展自主培训和岗位学 24 习 扩大培训范围 省级工业公司及卷烟工厂在自主培训过程中 须积极采用灵活有效的方式 切实提高设备绩效管理水平和 绩效评价体系 的应用能力 通过培训使 绩 效评价体系 得到更好地贯彻落实 六 试运行工作要求 一 高度重视 精心组织 省级工业公司及卷烟工厂在试运行过程中 要高度重视 加强领导 精心做好组织 协调工作 合理安排人力资源 把 绩效评价体系 试运行作为当前设备管理的工作重点 提高工作效率和质量 积极稳妥地开展好 绩效评价体系 试运行工作 二 建章立制 保障运行 省级工业公司及卷烟工厂主管领导要把设备 管理绩效评价工作与落实 中国烟草总公司设备管理办法 试行 中烟办 2009 84 号 有机结合起来 建立健全各项规章制度 一是明确数据收集程 序和要求 保证设备管理数据收集的完整 准确 二是改进设备管理模式 切 实提高设备管理水平 三是根据本方案要求 结合企业实际情况 制订试运行 方案 保证 绩效评价体系 规范运行 三 广泛宣传 植根企业 省级工业公司及卷烟工厂要把 绩效评价体 系 宣传工作贯穿于试运行全过程 通过行之有效的宣传活动 形成良好的工 作氛围 创造有利的工作条件 使行业设备管理绩效评价工作植根于企业 四 持续推进 提升绩效 省级工业公司及卷烟工厂要认真研究 仔细 分析 准确把握 绩效评价体系 和企业设备管理现状 持续推进绩效评价工 作 将设备管理绩效评价作为提高设备管理水平的重要抓手 加强设备管理创 新 持续提升设备管理绩效 五 做好信息反馈工作 试运行工作中 要注意收集 整理意见和建议 及时反馈中国烟草机械集团有限责任公司 以利于 绩效评价体系 在实践中 不断丰富和完善 附件 卷烟工业企业 年度设备管理绩效评价指标整理模 25 附件 卷烟工业企业 年度设备管理绩效评价指标整理模板 一 单位 省级工业公司 日期 指标类型序号指标及相关基础数据单位省级工业公司 卷烟工厂一 卷烟工厂二 卷烟工厂三 卷烟工厂四 卷烟工厂 N 1 卷接设备产能贡献率 1 1 其中 卷接设备年度实际卷烟产量万箱 1 2 其中 卷接设备年度额定产能万箱 2 硬盒包装设备产能贡献率 2 1 其中 硬盒包装设备年度实际卷烟产量万箱 2 2 其中 硬盒包装设备年度额定产能万箱 3 软盒包装设备产能贡献率 3 1 其中 软盒包装设备年度实际卷烟产量万箱 设备效能 类指标 3 2 其中 软盒包装设备年度额定产能万箱 4 卷接设备运行效率 4 1 其中 卷接设备年度实际卷烟产量万箱 4 2 其中 卷接设备年度实际生产天数额定产能万箱 5 硬盒包装设备运行效率 5 1 其中 硬盒包装设备年度实际卷烟产量万箱 5 2 其中 硬盒包装设备年度实际生产天数额定产 能 万箱 6 软盒包装设备运行效率 设备运行 状态类指 标 6 1 其中 软盒包装设备年度实际卷烟产量万箱 26 6 2 其中 软盒包装设备年度实际生产天数额定产 能 万箱 7 单位产量维持费用 元 万 支 7 1 其中 企业年度设备委外维修费用总额万元 7 2 其中 企业年度设备备件消耗费用总额万元 7 3 其中 年度实际卷烟产量万箱 8 单位产量卷接设备维持费用 元 万 支 8 1 其中 卷接设备年度