工具管理办法

有限公司有限公司 有限公司有限公司 Technology Co Ltd 工具管理办法 文件编号 版 号 A 编写部门 编 制 审 核 批 准 生效日期 2017 年 03 月 01 日 有限公司有限公司 1 工具管理办法 控制矩阵控制矩阵 批准日期批准日期2017 年 03 月 01 日 文件会签文件会签 部门部门负责人签字负责人签字日日 期期 总经理总经理 管理者代表管理者代表 顾客代表顾客代表 研发部研发部 销售部销售部 采购部采购部 生产部生产部 生技部生技部 生管部生管部 品管部品管部 综合部综合部 财务部财务部 变更信息变更信息 实施日期实施日期版本号版本号更改说明更改说明修改标记修改标记现行状态现行状态 2017 03 01A 新编 适用 有限公司有限公司 2 1 适用范围和目的 本办法适用于公司部门及员工所使用的公用工具 个人工具的各项管理内容 为规范各类工具的保管 领用 以旧换新 移交 报废程序 以避免工具的超标领用及 调任无交接等现象 2 术语和定义 无 3 规范性引用文件 无 4 职责 4 1 综合部 综合部负责办公工具 资讯工具的 物业维修专用工具的管理 具体负责工具的领用 维护 盘点 报废及台帐的管理 4 2 生技部 生技部负责车间公用工具 个人使用的 机械 电工 维修工具的管理 具体负责工具 的领用 维护 盘点 报废及台帐管理 4 3 品管部 品管部负责公司测量工具校验与管理 负责测量工具的盘点 测量工具台帐的管理 4 4 财务部 4 4 1 负责申购预算计划执行情况的落实 4 4 2 参加工具报废处置的鉴定及核算工作 并保存相关记录 4 5 采购部 4 5 1 负责按 采购控制程序 采购各类工具 4 5 2 负责工具出入库的管理 4 6 各部门 4 6 1 负责本部门使用工具的日常维护 保养和管理工作 4 6 2 负责本部门工具的申购 领用 报废等流程的办理 5 工作程序 5 1 提出工具需求 有限公司有限公司 3 5 1 1 各使用部门根据工作需求 提出新购 领用工具计划 报分管领导审批 5 1 2 各使用岗位根据工作需求 提出配发工具标准 报分管部门主管审批后实施 5 2 工具管理要求 5 2 1 各使用部门按所分管的工具类别 建立 工具管理卡 并标明是公用还是个人使用 管理卡应载明工具名称 出入库日期 使用年限 使用单位 或个人 变更说明等内容 确 保帐 物相符 5 2 2 工具卡由各部门文员保管 领用人领用工具时 各部门文员应在相应管理卡登记页 填写领用工具的名称 型号 数量等必要信息并让领用人签字 5 2 3 各使用部门负责对分管工具领用 退库 交接 报废及配发标准的修订 工具的日常 保管应该责任到人 5 2 4 各使用部门要做好对分管工具的标识 不同工具要分类定置存放 确保工具清洁完好 防止锈蚀等现象 5 2 5 各使用部门对所分管工具 每半年至少抽查一次 及时通报存在问题并立即整改 5 2 6 工具的领用 更换及退还 5 2 6 1 工具领用条件 工具首次领用 必须是在领用标准范围内 换领必须以旧换新 5 2 6 2 工具领用程序 A 首次领用时 应在 OA 填写 领料单 注明用途和保管责任人 由部门负责人签批后 由计划员到生技部领料 生计部登记造册 B 以旧换新领料时 应填写 领料单 取 工具卡 及原旧工具到生技部换领 生技 部管理员在其工具卡上注销旧工具并签名确认 同时登记新工具并由领用人签字确认 方可 发料 C 原工具丢失或在最低使用限期内损坏 按规定原价或折价赔偿后 方可再重新领用 因部门内工具管理卡没有办理清楚 引起纠纷的 部门主管负责赔偿 5 2 6 3 工具交接或退还 5 2 6 3 1 调任交接 部门内或部门间人员调动 除应办相应人事调动手续外 应办理给调动人员 工具移交 手续 查阅原 工具卡 上填写转移说明 确认移交 退库还是继续使用 调动人员持工具 卡给领班 请保管员核对签字 做如下处理 1 如移交 则在原保管人工具卡上注明转 人 接交人应取其 工具卡 交计划 员填写并由接交人签字确认 有限公司有限公司 4 2 如退库 按退库手续办理 3 如继续使用 则 工具卡 上相应项目不做变动 但工具卡上改变部门或岗位名称 主责部门的统计表中 部门 与 岗位 上做相应变动 5 2 6 3 2 离职退还 人员离职 在其填写 离职单 的同时 由部门主管负责审查 工具卡 上填写变更 说明 部门负责人确定其工具是移交给接任人员还是退还生技部并签名 离职人员持工具卡 到计划员 请保管员核对 做如下处理并签名确认 1 如移交 则在原保管人工具卡上注明转 人 接交人应取其 工具卡 交计 划员填写并由接交人签字确认 2 如退库 按退库手续办理 3 如工具限期内损坏或遗失 应按规定赔偿后 生技部管理员确认方可签名 5 2 6 3 3 退库手续 需退库时 由工具保管人取 工具卡 与工具一并送给文员退库 文员在 工具卡 相应栏目中注明其退回日期 并签名确认 5 2 7 工具的报废及借用的管理 1 生技部收回旧工具时必须认真检查 如仍可用 请领用人继续使用 如可修复 可联 系相关专业人员修复 2 生技部每半年整理一次报废工具的清单 填写 工具报废申请单 经生技部负责人核 实与分管副总批准后 联系采购部处理 将所得款交财务部门后 收据复印附于表后存档 3 不常用工具可办理临时借用 并签字确认归还日期 生技部保管员负责借出工具的催 还 如有丢失或损坏 按规定赔偿 6 文件记录