新建蒙西至华中地区铁路项目质量管理培训计划1

蒙西至蒙西至华华中地区中地区铁铁路煤运通道工程路煤运通道工程M HTJ 12标标三工区三工区 蒙西集蒙西集团质团质量管理量管理规规定宣定宣贯贯 编编 制制 人人 审审 核核 人人 批批 准准 人人 中国建筑股份有限公司中国建筑股份有限公司 蒙蒙华铁华铁路路MHTJ 12标项标项目目经经理部三工区理部三工区 质质量管理量管理规规定定 本本 工程工程项项目目质质量量计计划划 是是针对针对新建蒙西至新建蒙西至华华中地区中地区铁铁路路 项项目施工特点 向目施工特点 向 业业主提供主提供质质量保量保证证 满满足合同要求和达到足合同要求和达到质质量目量目标标 故 故 对对工序 工序 检验检验批 分部 批 分部 分分项项工程到工程到单单外工程全外工程全过过程的程的质质量控制管理 量控制管理 规规定了定了项项 目各目各级级人人员员的的职责职责 权权限限 及及资资源保源保证证的的规规定 定 本本 工程工程项项目目质质量量计计划划 中采用的中采用的质质量管理体系文件 引量管理体系文件 引 用文件 作用文件 作业业指指导导 书书 工法 工 工法 工艺艺 操作 操作规规程 技程 技术术措施 法律 法措施 法律 法规规和其他和其他 质质量文件 是量文件 是执执行行该该 质质量量计计划的支持性文件 到合同划的支持性文件 到合同结结束 其有效性相束 其有效性相应终应终 止 止 工程工程质质量全面达到国家和量全面达到国家和铁铁道部客运道部客运专线专线工程工程质质量量验验收收 标标准 整个系准 整个系统满统满足足 高速度 高密度 高舒适和高安全性的要求 高速度 高密度 高舒适和高安全性的要求 实现实现主体工主体工 程程质质量零缺陷 全面量零缺陷 全面满满 足运足运营营需要 按照需要 按照验验收收标标准要求 各准要求 各检验检验批 分部分批 分部分项项工工 程施工程施工质质量量检验检验合格率合格率 达到达到100 单单位工程一次性位工程一次性验验收合格率收合格率100 在合理 在合理 使用和正常使用和正常维护维护条件下 条件下 路基 路基 桥桥梁 隧道等施工梁 隧道等施工质质量量应满应满足足设计设计使用寿命期内使用寿命期内 正常运正常运营营要求 要求 质质量目量目标标 争争创创省部省部级级 国家 国家级优质级优质工程 工程 检验检验批 分批 分项项 分部工程 分部工程 合格率合格率100 单单 位工程一次位工程一次验验收合格率收合格率100 杜 杜绝绝工程工程质质量特量特别别重大重大 事故 遏制工程事故 遏制工程质质量重大量重大 事故和事故和较较大事故 减少工程大事故 减少工程质质量一般事故 量一般事故 质质量管理量管理责责任任 各参建各参建单单位必位必须执须执行法律 法行法律 法规规 规规章和工程建章和工程建设强设强制制 性性标标准 依法准 依法对对建建设设 工程工程质质量量负责负责 蒙西至蒙西至华华中中铁铁路路项项目目实实行行设计设计使用年限内的使用年限内的质质量量终终身身责责 任制 任制 质质量量组织组织架构架构 1 建设单位主要质量责任 1 建立质量管理机构 明确质量负责人 配备专职质量 管理人员 制定建设 项目质量管理制度 建立健全质量管理保证体系 2 在施工 监理合同中明确质量目标和责任 督促各参 建单位建立健全质量 自控体系 组织开展工程质量检查 及时查找质量隐患 处理质量问题 提出持 续改进质量管理的措施并监督落实 3 依法接受政府工程质量监督 并配合现场监督工作 4 组织单位工程验收和竣工验收 5 组织或参加质量事故调查处理 依法承担相应责任 2 监理单位主要质量责任 1 履行合同约定的义务 承担相应的质量责任 对施工 单位的质量体系进行 检查 2 按规定对进场的材料 构配件和设备质量进行检查 验收和相关检验 对施 工过程质量进行巡视和旁站监控 3 审查施工单位编制的施工组织设计 专项施工方案 和开 复 工报告等 检查施工单位履约情况 监督存在问题的整改落实 4 按规定组织或参加检验批 分项 分部 单位工程验 收和竣工验收 做好 监理资料的整理 归档 按规定向建设单位报送监理月 报等有关质量信息资料及 情况 5 参加建设单位组织的质量管理活动 参与工程质量事 故调查处理 依法承 担相应责任 3 勘察设计单位主要质量责任 1 建立健全勘察设计质量保障体系 制订勘察设计质 量管理制度 明确和落 实质量责任 2 勘察设计工作应当达到规定的内容及深度要求 明 确工法 工艺 工序及 质量要求 注明工程设计使用年限 选用的建筑材料 构 配件和设备应注明标准 规格 性能等技术指标 其质量要求必须符合国家和行 业有关标准 采用新技术 新工艺 新设备 新材料须经建设单位同意并在设计文 件中做出详细说明 3 采取有效的质量控制措施和必要的技术保证 合理 采纳相关单位的意见 对勘察设计进行优化完善 4 及时解决施工过程中有关勘察设计问题 对重大施 工方案 做好现场设计 服务 发现施工中有违反设计文件的 及时通知施工单 位纠正 并通报建设 监 理等单位 5 按规定参加检验批 分项 分部 单位工程验收和竣 工验收 参加必要的 工程质量检查和其他质量管理活动 6 参加工程质量事故分析 提出相应的技术处理方案 依法承担相应责任 4 施工单位主要质量责任 1 履行合同约定义务 建立健全质量管理自控体系 承 担施工质量主体责任 2 从业人员经教育培训或者考核合格后 方可上岗作 业 从事技术 质检 安检 试验 材料 设备等主要管理人员必须满足相应的 技术资格要求 特种作 业人员必须持证上岗 3 按规定对建筑材料 构配件 设备等进行检验 未经 检验或检验不合格的 禁止使用 涉及结构安全的 必须按规定在监理见证下 取样 4 开工前必须复核施工图并进行现场核对 施工中发 现设计文件有差错或与 现场实际情况 特别是对地质 地下管线等 不符时 应 及时书面通知监理 勘 察设计和建设单位 不得继续施工 若继续施工造成损 失的 施工单位承担全部 责任 5 严格执行工程质量 三检 制度 自检 互检 交接检 及时 真实填写检 查记录 按时报检 按规定做好隐蔽工程的检查 记录和 签认 做好技术资料的 收集 整理和归档 保证竣工文件真实 完整 6 对各种检查发现的施工质量问题 施工单位承担整 改责任 7 配合质量事故调查 依法承担相应责任 8 按照国家有关规定及合同约定落实工程保修责任 5 施工单位质量自控体系 1 施工单位应建立健全质量自控体系 并保证有效运 转 2 项目经理部和工区均应设置质量管理部门 3 工区质量专职负责人对工区质量工作负直接管理责 任 4 项目经理部和工区须配备满足现场需要的质量检查 工程师 质检员 5 质量管理制度包括但不限于图纸管理和图纸会审制 度 施工图现场核对制度 专项施工方案和作业指导书编制审查制度 施工技术交 底制度 工程测量和监控 制度 原材料 半成品质量管理制度 试验室 拌和站 预制梁场管理制度 工 程质量检测和试验制度 工程质量 三检 制度 质量验 收制度 持证上岗培训 制度 质量责任追究制度 6 保证质量的主要措施 1 积极推行机械化施工作业 钢筋加工 桩基施工 模 板安装与拆除 混凝 土浇筑 制运架梁和路基填筑 整平 碾压 检测等作业 应采用机械化施工 隧 道施工参照 关于铁路隧道施工机械配置的指导意见 结合工程实际配置机械 设备 2 采用工厂 场 化生产 保证成品质量 混凝土 混凝 土预制构件 预制 梁 钢筋笼 围栏和吊篮 角钢支架 隧道初期支护钢架 和钢筋网 弹性支承块 轨枕等加工生产应实行工厂化生产 改良土应按设计文 件要求 原则上采用场拌 生产 3 按工程类别或工序组建专业化作业队进行专业化施 工 4 充分利用信息化手段 采集必要的施工基础数据 实 现工程质量的跟踪管 理 动态控制 确保工程质量的可追溯性 7 原材料 构配件和设备 1 施工单位应使用合格的原材料 构配件和设备 并对 其质量负责 2 施工单位在使用原材料前 应向监理单位提交原材 料报验申请 并提供材 料的材质证明或出厂合格证书 进场检验报告 监造证 明等资料 属于甲供 联 采的物资设备 供应商应在到货的同时向施工单位提供 材料的材质证明或出厂合 格证 3 原材料 构配件和设备进场后 施工单位应按规定进 行取样检验 现场试 验室不能进行的检测项目 可委托具有相应资质的试验 检测机构进行检测 4 监理单位对施工单位提交的原材料 构配件和设备 检验申请应及时审核 并按规定的频次进行见证或平行检验 检验合格后方可 使用 不合格材料应立即 清退出场 8 质量保证措施 施工单位应按工程类别编制质量保证措施 确立质量控 制 检验和试验程序 质量保证措施中标准 工艺和环境等发生变化时应及时 进行调整 必要时报其上 级管理单位 部门 批准 9 质量管理持续改进措施 在质量自控体系运行中 对出现的质量问题 质量事故 进行调查分析 总结 制度 体系设定的偏差与漏洞 及时纠偏 修正和完善 持续改进 10 试验室 拌和站 预制梁现场管理 1 施工单位现场试验室须有母体试验室授权 配备专 业和数量符合要求的技 术人员和仪器设备 建立信息化系统 2 施工单位中心试验室经监理单位初验合格 报建设 单位复验批准后投入使 用 工地试验室具备试验条件后 经监理单位验收合格 后投入使用 建设单位组 织抽查 3 施工单位试验室必须按国家和行业标准做好检测和 试验工作 凡需见证试 验的项目必须在监理人员现场监督下进行 并在试验报 告上加盖见证试验印章和 签字 4 监理单位现场试验室须由母体试验室授权 具备试 验条件并经自验合格后 报建设单位验收批准投入使用 5 监理单位试验室应履行监理抽检和平行检验职责 并审核施工单位的检验 试验报告和相关资料 6 承担施工单位委外检测任务的检测机构 必须经监 理单位审查合格后方可 开展试验检测工作 7 试验室地点变迁或主要设备更换 比照上述程序重新 进行验收 11 拌和站 拌和站应配备满足要求的技术人员 建立信息化系统 试运行后经监理单位 验验收合格投入使用 建收合格投入使用 建设单设单位位组织组织抽抽查查 1 预预制梁制梁场场生生产产条件条件经监经监理理单单位位组织组织初初验验 向建 向建设单设单 位位报报送初送初验报验报告及告及 验验收申收申请请 建 建设单设单位位组织验组织验收合格后 收合格后 进进行行预预制制产产品品试试 生生产产 试试生生产产的数量不得的数量不得 超超过规过规定数量 定数量 2 试试生生产产数量达到要求后 按国家数量达到要求后 按国家规规定程序向行定程序向行业业生生 产许产许可主管部可主管部门门提提 出出报报告 申告 申请办请办理生理生产许产许可可证证 取得生 取得生产许产许可可证证后 方可后 方可 正式批量生正式批量生产产和出和出场场架架 设设 12 工程 工程质质量量检测检测 检查检查及及验验收收 工程工程质质量量检测检测 1 检测单检测单位在建位在建设单设单位位组织组织下开展下开展检测检测工作 其工作 其检测检测 的的频频率和率和检测检测方法方法 须须符合国家 行符合国家 行业标业标准和准和规规程 原始程 原始记录应详细记录应详细真真实实 2 施工 施工单单位位应应及及时时提供提供检测单检测单位所需的施工位所需的施工过过程有关程有关 技技术资术资料 以保料 以保证证 检测结论检测结论的准确性 建的准确性 建设单设单位位对检测过对检测过程和程和结结果果进进行抽行抽 查查 3 在 在现场检测现场检测工作完成后工作完成后24小小时时之内 之内 检测单检测单位出具位出具 初步初步检测结检测结果通知果通知 建建设单设单位 位 检测单检测单位位应应在完成在完成单单位工程位工程现场检测现场检测工作的工作的 1个月内 提交正式个月内 提交正式检测检测 报报告 告 4 检测单检测单位位须须向建向建设单设单位位报报送送检测检测工作月工作月报报 主要内 主要内 容包括容包括检测进检测进度 度 工程工程质质量量检测结检测结果分析等情况 果分析等情况 5 施工和 施工和检测单检测单位位对检测结对检测结果有异果有异议时议时 可提 可提议议建建设设 单单位委托位委托专业检测专业检测 机构机构进进行复行复检检 费费用由用由责责任方承担 任方承担 工程工程质质量量检查检查 1 施工 施工单单位位应应确保确保质质量自控体系正常运量自控体系正常运转转 质质量管理量管理 人人员盯员盯控控检查现场检查现场 工程工程质质量 及量 及时时整改整改质质量量问题问题和和隐隐患并按相关患并按相关规规定定进进行行 处处理和理和处罚处罚 2 监监理理单单位位应严应严格格过过程程检查检查 强强化化隐隐蔽工程和关蔽工程和关键键工工 序旁站序旁站监监理 采用理 采用 影像等手段影像等手段对发现对发现的的质质量量问题问题和和隐隐患予以患予以记录记录 并向施 并向施 工工单单位位发发出整改指令 出整改指令 3 建 建设单设单位采取多种方式 定期和不定期开展工程位采取多种方式 定期和不定期开展工程质质 量量检查检查工作 工作 检查检查 的的质质量量问题问题按按 工程工程质质量量问题处问题处理分理分类类 每次每次质质量量检查结检查结 束后 形成束后 形成检查检查通通报报 纪纪要或整改通知要或整改通知单单 整改通知 整改通知单单分分为为一般一般问题问题通知 黄通知 黄 牌警告牌警告问题问题 红红牌警告牌警告问问 题题 对检查发现对检查发现的的问题问题 施工 施工单单位要及位要及时时整改并填写整改并填写 质质 量安全量安全问题问题整改回复整改回复单单 监监理理单单位或建位或建设单设单位按位按时时复复查销查销号 号 实现闭环实现闭环管理 管理 4 对质对质量量监监督部督部门检查门检查提出的提出的问题问题或整改指令 或整改指令 责责任任 单单位位负责负责整改并提整改并提 供相关文字 影像资料 建设单位负责督促责任单位按 期整改并就整改情况及时 回复 工程工程质质量量验验收收 1 施工单位开工前 应根据 验标 规定 结合工程特点 编制单位工 程 分部工程 分项工程和检验批划分和细化方案 由监 理单位核准后 报建设 单位核备 2 单位工程 分部工程 分项工程和检验批按照 验标 规定程序进行 施工质量的验收 3 施工单位在每道工序完成后 应及时报告监理单位 到场进行检查和签 认 施工 监理单位按规定留存相应的文字和影像资料 未经监理工程师检查签 认 不得进行下道工序施工 4 勘察设计单位现场设计代表应按 验标 规定 及时 参加地质条件确 认 5 监理 勘察设计单位接到验收申请应按规定及时到 场 严禁委托施工 单位代检 13 首件工程 1 首件工程是指标段内最先开工且满足质量验收标准 要求 工艺工序具 有推广价值 能够对后续同类工程起到引领作用的工程 2 现浇梁 预制梁 路基 无砟轨道 重载道岔等工程 应开展首件工程 评估工作 建设单位负责组织现浇梁 无砟轨道首件工 程评估工作 其他的首件 工程评估及高风险隧道安全施工条件确认由监理单位组 织 3 施工 施工单单位根据本位根据本标标段段实际实际情况情况选选取最先开工的 工取最先开工的 工 艺艺持持续稳续稳定的工程作定的工程作为为 首件工程 首件工程 编编制首件工程制首件工程实实施施计计划划报监报监理理单单位位审审核 建核 建 设单设单位位审审批 批 一 施工工序 一 施工工序质质量控制流程量控制流程图图 整改措施 标段项目经理部 开工准备完成提交开工申请 否 监理工程师 审查 是 整改措施 标段项目经理部 工序样板施工 否 监理工程师 审查 是 整改措施 工序施工 工序完成 自检合格后报验 否 监理工程师 检查 是 签署质量验收单 同意进入下道工序 二 分 二 分项项工程工程质质量流程量流程图图 整改措施整改措施 分分项项工程 或整改 自工程 或整改 自检检完成完成 标标段段项项目目经经理部 理部 不合格不合格 质检质检工程工程师组织师组织 验验收收检查检查 合格合格 填填报报分分项项工程工程质质量量报验单报验单及中及中间间交工交工证书证书 不合格不合格 监监理工程理工程师师 验验收收检查检查 合格合格 签签署分署分项项工程工程质质量量报验单报验单及中及中间间交工交工证书证书 监监理工程理工程师师 进进入下一入下一项项分分项项工程工程 3 分部工程 分部工程质质量控制流程量控制流程 分部工程施工完成分部工程施工完成 检查检查 汇总汇总分分项项工程工程质质量量评评定定 整整 改改 填填报报分部工程分部工程质质量量报验单报验单 不合格不合格 监监理工程理工程师师 审查审查 合格合格 签签署分部工程署分部工程质质量量评评定表定表 14 首件工程 首件工程实实施与施与评评估估 1 施工施工单单位根据批准的位根据批准的实实施施计计划划编编制首件工程制首件工程实实 施方案和施方案和专项专项作作业业指指导书导书 经监经监理理单单位位审审批后 批后 报报建建设单设单位核位核备备 施工 施工单单位据位据 此此组织组织施工 施工 对对关关键键工序 工序 隐隐 蔽工程蔽工程须须留存影像留存影像资资料 料 2 现浇现浇梁 无梁 无砟轨砟轨道首件工程施工完道首件工程施工完毕毕后 施工后 施工单单 位填位填报报 首件工程首件工程评评估估 申申请请表表 并提交反映工程 并提交反映工程质质量的照片或影像量的照片或影像资资料料 相关的施工 相关的施工简简介 介 资资源配置源配置 情况 施工工艺流程 施工技术总结和采取的质量安全 管理措施等相关资料 经 监理单位现场检查 初步评审后报建设单位 3 建设单位及时组织监理 勘察设计和施工单位对申请 的现浇梁 无砟轨 道首件工程开展现场检查评估 现场检查评估工程外业 主要包括外观结构尺寸 感观质量和实体质量 内业资料主要包括首件工程施工 技术总结 质量安全管理 措施 隐蔽工程检查记录 工程质量检测和试验报告 施 工质量验收记录 施工 日志及监理相关资料等 4 监理单位组织开展的首件工程评估及高风险隧道安 全施工条件确认工作 可参照现浇梁 无砟轨道评估程序进行 5 首件工程未通过评估的 标段内同类工程不得开展施 工 施工单位应根 据评估结论和意见认真分析原因 进行整改并重新办理 首件工程评估 15 首件工程标准 1 基本标准 首件工程重在完善和优化工艺 严格按设计图纸和验标 施工 不得提高材料 标准和辅助设备设施标准 质量自控体系健全且有效运 行 检验试验项目合格 过程规范 场地平整 标志齐全 材料堆放整齐 道路 排水畅通 组织管理有 序 符合环保 水保要求 内业资料完整 未发生质量安 全事故 2 质量标准 检验批主控项目全部合格 一般项目满足验标要求 分 项工程质量验收全部 合格 16 首件工程推广 1 施工单位应对通过评估的首件工程工艺 工法及管 理措施进行总结提 炼 并进行持续改进和提升 用以指导标段内同类工程 的施工 2 建设单位将选取通过评估 具有代表性的首件工程 适时组织各参建 单位进行现场观摩 以推广其主要做法 相关工艺及管 理措施 17 工程质量投诉举报和事故处理 1 参建单位须建立质量责任追究制度 质量责任分解 到人 保证工程质 量责任可追溯 任何单位和个人对建设工程质量事故 质量缺陷或影响工程质量 的行为均有权进行投诉举报 施工单位须在现场明显位 置设置监督电话告示牌 公布工程质量监督部门的名称 举报电话等信息 2 发生质量事故后 事故单位应执行国家和行业有关 工程质量事故报告 和和调查处调查处理的理的规规定 及定 及时时上上报报 不得 不得隐瞒隐瞒不不报报 谎报谎报或拖或拖 延上延上报报 18 各 各环节质环节质量控制要求量控制要求 1 设计环节设计环节 应选应选用符合用符合铁铁路行路行业业主要技主要技术术 装 装备备政策政策 的物的物资设备资设备 注明 注明 物物资设备资设备的的标标准 准 规规格 性能 参数等技格 性能 参数等技术术要求和指要求和指标标及及 是否属于是否属于许许可可认证认证范范围围 其其质质量必量必须须符合国家和行符合国家和行业业的有关的有关标标准 准 2 采采购环节购环节 应对应对采采购购文件中物文件中物资设备资设备的的规规格参数 技格参数 技 术术要求及生要求及生产产商商资资 格条件等格条件等进进行行严严格把关 确保格把关 确保满满足工程要求 足工程要求 3 生生产环节产环节 应应加加强产强产品生品生产过产过程的程的质质量控制 出厂量控制 出厂产产 品必品必须检验须检验合格 合格 并附有并附有产产品品检验检验合格合格证证或或质质量保量保证书证书 对实对实施施驻驻厂厂监监造造 的重要关的重要关键键物物资设备资设备 应应 严严格按照格按照监监造大造大纲纲和和实实施施细则细则 加 加强对产强对产品生品生产产原材料原材料 生 生产产工工艺艺 质质量量检验检验等等 全全过过程的程的监监督督检查检查 产产品出厂合格品出厂合格证证上加盖上加盖监监造章 造章 4 运运输环节输环节 对对易易损损易碎物易碎物资设备资设备 应针对应针对包装 装卸及包装 装卸及 运运输环节输环节制定并制定并 实实施相施相应应的保的保证证措施 措施 5 验验收收环节环节 应严应严格按格按规规定定对进场对进场物物资设备进资设备进行行检验检检验检 测测及抽及抽样检验样检验 做 做 好原始好原始记录记录并不得弄虚作假 并不得弄虚作假 6 保管保管环节环节 应应保保证仓储设证仓储设施完好 施完好 坚坚持持 先先进进先出先出 严严 格出入格出入库库手手续续 质质 量量证证明文件明文件齐齐全有效 文明装卸 全有效 文明装卸 7 使用使用环节环节 严严禁使用未禁使用未检验检验或或检验检验不合格的物不合格的物资设备资设备 做好交接 做好交接记录记录 8 各参建各参建单单位位负责负责本本单单位物位物资设备质资设备质量管理工作的自量管理工作的自 查查及持及持续续改改进进 指 指挥挥 部部负责负责管段内物管段内物资设备质资设备质量管理工作的日常量管理工作的日常检查检查 公司 公司 负责对负责对全全线线物物资设备质资设备质量量 管理工作管理工作进进行抽行抽查查和抽和抽检检 质质量量记录记录及各及各职职能部能部门职责门职责 1 项项目目质质量部量部门门主管主管质质量量记录记录工作 并建立工作 并建立项项目部目部质质量量 记录记录清清单单并并传递传递到到 公司相关部公司相关部门门 项项目部各部目部各部门应门应按按业务业务范范围围健全健全质质量量记记 录录 并建立各自 并建立各自质质量量记录记录 清清单单并并传递传递到公司相关科室 分到公司相关科室 分类类保存在各部保存在各部门门 标识标识 保存 保存 归归档 档 质质量量记录记录 应应保存在适宜的保存在适宜的环环境中 防止境中 防止损损坏和坏和丢丢失 失 2 质质量量记录记录人人员应员应按按记录记录内容 格式要求和内容 格式要求和实测实实测实量的量的 数据 真数据 真实实 及 及时时 完整地做好完整地做好记录记录 本工程 本工程质质量量记录记录形式有形式有书书面 照片 文面 照片 文 件 表格 件 表格 报报告 告 检查检查 记录记录等 等 3 项项目部与目部与质质量有关的人量有关的人员员在离开工作在离开工作岗岗位位时应时应将将质质 量量记录记录移交清楚 并移交清楚 并 办办理移交清理移交清单单 项项目目总总工程工程师应监师应监督此督此项项工作 工作 4 质检质检部部门门管理管理职责职责 对对本工程本工程项项目目质质量符合国家量符合国家标标准 准 设计标设计标准和合同准和合同约约定定 负责负责 组织实组织实施上施上级级 质质量法律 法量法律 法规规和和规规章制度及技章制度及技术质术质量措施 量措施 组织组织各工各工 序工程序工程检查验检查验收 并收 并负责负责 确确认认合格和合格和签认签认合格后方可合格后方可进进行下道工序施工 行下道工序施工 负责负责建建 立立 工程工程质质量量责责任跟踪档任跟踪档 案案 落 落实质实质量量责责任制 制定和提出任制 制定和提出质质量改量改进进措施 措施 对对不不 合格提出合格提出处处置置报报告 并告 并 验证验证不合格品不合格品处处置情况 置情况 组织实组织实施施纠纠正和正和预预防措施 防措施 5 试验试验室主任管理室主任管理职责职责 对对工程工程项项目原材料目原材料试验试验和施工和施工过过程工序程工序试验试验符合国家符合国家标标 准 准 设计标设计标准准负责负责 对对施工施工现场现场的的计计量 量 试验试验 仪仪器器设备设备的的标标准 使用 准 使用 维护维护 负责负责 6 物 物资设备资设备部部门门管理管理职责职责 对进对进入施工入施工现场现场的原材料 机械的原材料 机械设备设备的合格性的合格性负责负责 对对 主要材料的供主要材料的供应应商商进进 行行调查评调查评价 价 对对达到达到现场现场的材料的材料进进行行验证验证 标识标识 按 按规规定定 保管 保管 贮贮存和存和对对使用使用过过 程的控制程的控制进进行管理 行管理 对对采采购购物物资资的合格性的合格性负责负责 材料 材料员员 对对原材料的点原材料的点验验 送 送检试检试 验验 收 收发发保管保管贮贮存存标识标识使用数量等工作使用数量等工作负责负责 机械 机械设备设备 管理管理员对设备员对设备采采购购 验证验证 使用使用调调配配维维修保养工作修保养工作负责负责 7 测测量量员员管理管理职责职责 对测对测量量结结果果负责负责 并 并办办理理测测量量结结果交接工作 果交接工作 8 试验员试验员管理管理职责职责 对进货对进货 施工 施工过过程和最程和最终试验终试验的的结结果果负责负责 并真 并真实实及及时时 记录测试记录测试数据 数据 施工准施工准备备 1 开工前 开工前 项项目部目部应组织应组织人人员进员进行行质质量 安全教育培量 安全教育培训训 重点 重点对项对项目技目技术术 交底 施工交底 施工组织设计组织设计 施工 施工计计划 划 验验收收标标注 施工技注 施工技术规术规 范 工序操作 安全技范 工序操作 安全技 术术措施 措施 劳动纪劳动纪律 文明施工等律 文明施工等进进行有行有计计划的授划的授课课教育 教育 2 项项目部建立目部建立 工程工程质质量量责责任跟踪档案任跟踪档案 和和岗岗位位责责任制 任制 并形成工程并形成工程质质量量 检查验检查验收制度 工程技收制度 工程技术术管理管理办办法 工程技法 工程技术术管理管理办办法 法 工程工程质质量管理量管理办办法 工法 工 程物程物资资 工程 工程试验试验 工程档案及文件 工程档案及文件资资料 料 图纸图纸会会审审 技 技 术术交底制度 安全操作 交底制度 安全操作 机械保养等制度 并督促机械保养等制度 并督促执执行 行 3 项项目部技目部技术员术员 质质量量检查员检查员参加参加隐隐蔽工程 工序蔽工程 工序转转序序 前的前的检查验检查验收收签认签认 自自检验检验收合格后通知收合格后通知监监理工程理工程师检查验师检查验收 收 经监经监理工程理工程 师验师验收合格后方可收合格后方可进进行下行下 道工序施工 同道工序施工 同时严时严格格执执行行监监理理规规定和各工序定和各工序报验报验程序程序 各 各级检查验级检查验收均收均应应留下留下 记录记录 4 项项目部目部质检质检部部门组织门组织分分项项 分部 分部 单单位工程位工程质质量量检验检验 评评定工作 同定工作 同时时会会 同同监监理工程理工程师师共同共同验验收 填写收 填写 分分项项 分部 分部 单单位工程位工程质质 量量检验评检验评定表定表 在在评评定定 表上表上签签字存档保存 字存档保存 5 本工程施工中 本工程施工中实现实现 三三检检制 一制 一报检报检 施工 施工队队自自检检 互互检检 与 与项项目部交目部交 接接检检 然后 然后监监理工程理工程师进师进行行检查验检查验收 否收 否则则不能不能进进入下入下 道工序的施工 道工序的施工 6 项项目部各目部各业务业务口 特口 特别别是施工技是施工技术术科 科 质检质检科科实实行不行不 定期的技定期的技术术 质质量 量 安全巡安全巡视视 检查检查中重点中重点对对施工人施工人员员的操作行的操作行为为 规规范 范 验验 标标的的执执行情况 文明施行情况 文明施 工等工等进进行行检查检查 在 在现场检查发现问题现场检查发现问题 必 必须须立即立即进进行行纠纠 正 施工正 施工队队不得拖延不得拖延时间时间 纠纠正正问题问题必必须须限限时间时间 指定 指定专专人落人落实实 7 项项目部目部质检质检部部门门必必须须保持每日不少于一次的保持每日不少于一次的现场检现场检 查查 重点放在工序 重点放在工序隐隐 蔽蔽检查验检查验收及施工安全工作上 同收及施工安全工作上 同时应时应特特别别注意施工注意施工现现 场场爆破用品器材的管理 爆破用品器材的管理 使用 物使用 物资资部部门应门应配合施工配合施工队对队对爆破用品做好爆破用品做好贮贮存 保存 保 管 管 发发放等管理措施 放等管理措施 8 项项目部施工技目部施工技术术部 部 质检质检部 部 试验试验室必室必须严须严格格执执行行监监 理理规规定 定 积积极配合极配合 好好监监理工程理工程师师工作 工作 对监对监理工程理工程师师下达的各种指令必下达的各种指令必须须 立即立即执执行 并得到行 并得到监监理工理工 程程师师的同意的同意认认可 可 9 项项目部目部对监对监理例会上提出的理例会上提出的问题问题必必须须及及时时落落实实 除了 除了 监监理例会 理例会 项项目部目部 组织组织定期不定期的定期不定期的质质量分析会 量分析会 总结总结得失 得失 对质对质量缺陷量缺陷 进进行行纠纠正 改正 正 改正 10 项项目目经经理部理部组织组织每月一次的每月一次的验验工工计计价工作 价工作 详细记详细记 录验录验工情况并召开工工情况并召开工 程分析会 程分析会 兑现兑现各各项项措施和承措施和承诺诺 分析当月存在 分析当月存在问题问题 如 如 何采取改何采取改进进措施措施进进行行纠纠 正 并保留各小正 并保留各小组组的的验验工工记录记录和分析和分析记录记录 必要 必要时时形成形成 会会议纪议纪要要颁发执颁发执行 行 施工施工过过程中管理改程中管理改进进的控制的控制 1 项项目部各部目部各部门门通通过过内部 外部内部 外部审审核 上核 上级检查级检查提出的提出的 问题问题 监监理理发发出的出的 通知 各通知 各业务业务部部门门日常日常检查检查中中发现发现的的问题问题 通 通过统计过统计数数 据的分析等方式据的分析等方式发现发现和和识识 别别存在和潜在的存在和潜在的问题应问题应及及时发时发出出纠纠正和正和预预防措施 防措施 2 项项目部目部纠纠正和正和预预防措施的制定防措施的制定发发出 出 验证验证均由各均由各业务业务 部部门门管理完成 管理完成 验验 证记录应项证记录应项目目总总工确工确认认 3 纠纠正措施正措施应针对应针对存在的存在的质质量通病 量通病 质质量缺陷 不量缺陷 不规规范范 操作行操作行为为等 等 预预防防 措施措施应针对应针对潜在的不合格原因 确定潜在的不合格原因 确定发发生生纠纠正和正和预预防措防措 施通知 各施通知 各单单位接到位接到纠纠正正 和和预预防措施通知后防措施通知后应认应认真分析原因 确定真分析原因 确定处处置方案 在置方案 在 规规定的定的时间时间内内处处置完置完毕毕 4 对纠对纠正和正和预预防措施中效果比防措施中效果比较较明明显显的起到推的起到推动动和鼓和鼓 励作用的励作用的应应推广推广应应用 用 对对效果不明效果不明显显的的应应分析原因 采取分析原因 采取进进一步的改一步的改进进措施 措施 同同时时 应应加大加大实实施力度 施力度 使各工序最后的形成都是使各工序最后的形成都是优质产优质产品 品 不合格品的控制不合格品的控制 1 项项目部目部质检质检部部门负责门负责不合格的不合格的标识标识 隔离 隔离 评审评审 处处 置 置 验证验证工作 工作 项项 目部施工科 物目部施工科 物资设备资设备科 科 试验试验室室协协助配合不合格品德助配合不合格品德 认