质量信息分析和处理控制流程

文件编号 QG JFY 20 12 14江苏金方圆数控机床有限公司 程序文件修 订 号 0 质量信息分析和处理控制程序 图 质量信息分析和处理控制程序 图 页 次 1 5 1 目的目的 通过规范信息处理和数据分析程序 确保企业质量管理体系运行的适宜性 充分性和有效性 2 适用范围适用范围 适用于本企业质量信息 数据 处理和分析的管理工作 3 职责职责 3 1 管理者代表负责信息处理的组织领导工作 并确保信息处理的必要资源 对机床质量信息档案的完整性负总责 3 2 销售公司 3 2 1 按 顾客满意度测量控制程序 规定收集和处理顾客的满意度 投诉或 建议等反馈资料 同时建立顾客合同档案 保存与顾客沟通的有关资料 3 2 2 外出服务人员安装调试或维修结束后 须填写 用户服务单 进行反馈 3 2 3 负责收集涉及本公司产品的有关行业的市场信息和潜在的客户信息 3 3 质管部 3 3 1 负责对本部门有关质量目标考核所必需的有关数据统计 3 3 2 负责收集内 外部质量损失及机床故障质量信息 3 3 3 归口负责质量管理体系信息的分析 处理工作 3 3 4 负责收集和处理质检和商检部门对本企业产品的抽检结果 3 3 5 负责收集和统计A B类合格供方的供货质量情况 3 3 6 负责生产过程中A B类信息 事故 的传递和上报工作 3 4 生产部 负责收集与生产有关的不合格情况 并执行 纠正和预防措施控 制程序 3 5 供应部 主管 按 采购控制流程 收集和处理好供方供货质量情况 及时 率及价格等资料 3 6 研究所 3 6 1 负责收集国内外本行业新技术 新材料 新工艺 做到消化吸收 为我 所用 3 6 2 负责公司有关新品设计及改进过程中信息的反馈和处理 4 定义定义 文件编号 QG JFY 20 12 14江苏金方圆数控机床有限公司 程序文件修 订 号 0 质量信息分析和处理控制程序 图 质量信息分析和处理控制程序 图 页 次 2 5 4 1 信息是反映客观事实的定性或定量资料 4 2 数据是定量化的信息 4 3 信息 含数据 的分类及其媒体 4 3 1 外部信息 a 相关的法律 法规和标准 b 外部信息 1 安装调试 维修人员提供的机床质量信息 有 用户服务单 机床调试验收交接单 质量索赔表 等 2 服务主管接到的用户的传真 信函等服务需求或投诉 3 销售员直接书面反映的机床质量问题 c 市场 含产品开发 潜在顾客和同行 信息 d 相关方外购及外协信息 4 3 2 内部信息 a 质量管理体系的运行信息 不合格品单 报废单 返工工票 机床 可靠性运行记录表 内部信息反馈单 合理化建议表 质量汇报 b 紧急信息 如突发性事件等 c 内部交流和沟通的信息 4 3 3 信息媒体可以为独立保持的纸张 磁盘 光盘 录像 录音或照片等 也可以是保持于计算机内存 信息系统中的纸张 磁盘 光盘 录像 录音或照 片等各种电子形式的信息 5 运作流程运作流程 5 1 与质量有关法律 法规和标准要求的收集和处理 5 1 1 有关职能部门应与本市标准管理部门 情报所或标准所 质监局 工 商局等政府部门保持联系 并及时索取与企业相关的法律 法规和标准等文件 的最新版本 5 1 2 各部门应识别和确认法律法规的适用性 确认原则如下 A类 对增强顾客满意度十分重要的法律法规 企业应采取相关措施 贯彻执行A类法律法规 B类 有助于增强顾客满意度的法律法规 C类 合法企业必须遵循的法律法规 5 1 3 对于A B类与质量类的法律法规及质量管理标准 由质管部汇总编制 与质量有关的法律法规目录 和 质量管理标准目录 并负责宣贯 每年 审查一 文件编号 QG JFY 20 12 14江苏金方圆数控机床有限公司 程序文件修 订 号 0 质量信息分析和处理控制程序 图 质量信息分析和处理控制程序 图 页 次 3 5 次完整性和适用性 5 1 4 对于A B类法律法规应纳入内审 管理评审和日常监督检查的内容 如 有不合格或潜在不合格 应分别按 纠正和预防措施控制程序 图 的要求 执行 5 1 5 对于与产品有关的技术标准 按标准化管理制度的相关要求 由研究所 进行收集 宣贯 5 2 质量管理体系运行信息的收集和处理 5 2 1 质管部负责收集方针 目标及其策划 评审 宣贯和实现情况 收集管 理体系文件的编制 评审 审批 更改和再次审批 控制和实施情况 按 内 部审核和管理评审控制程序 图 的规定 收集和保管好内审及管理评审实 施情况的资料 5 2 2 质管部门按 产品的监视和测量控制程序 图 中的要求 收集和保 管好产品监测结果 5 3 质量信息的整理 5 3 1 每月对用户的安装 调试 维修 索赔等信息进行整理和网上录入 以 便查阅 5 3 2 每月 季统计 分析内外部质量信息 以便于分析会上讨论 5 3 3 对发生的内外部较大质量问题 事故及时反馈 处理 并落实措施 5 4 质量信息分类 分等 5 4 1 为明确信息的传递和处理标准 公司内 外信息根据急迫程度统一划分 为一般信息和突发信息 对突发信息 应特事特办 5 4 2 为便于统一管理和分级处理 又将收集的信息按重要度分为A B C三 级 A 凡影响人身安全 影响整机性能 影响公司声誉 造成成批报废 停产 损失严重的质量信息 重大 较大和用户反馈的质量 事故 信息 均 为A级信息 B 凡低于A级标准牵涉到其它部门 外公司的 影响到生产正常进行 的质量问题均为B级 一般质量事故和产品质量改进信息为B级信息 C 凡低于B级标准或仅涉及本部门内部的质量问题 均为C级信息 5 5 信息传递 5 5 1 日常质量信息由归口部门分定期 不定期 月报三种形式交质管部汇总 具体内容要求根据公司需要由质管部确定 5 5 2 突发信息传递必要时标明重要度等级并填写质量信息反馈单 A级 在问题发生的第一时间 凡在现场首先接触到信息的职工均有 义 文件编号 QG JFY 20 12 14江苏金方圆数控机床有限公司 程序文件修 订 号 0 质量信息分析和处理控制程序 图 质量信息分析和处理控制程序 图 页 次 4 5 务口头或用书面反馈形式直接向企业领导 质量信息中心进行反馈 时限不得 超过一天 B级 由责任人 现场检验员填写反馈单直接向质管部反馈 一般不 得超过信息发生当日 若暂不直接影响生产正常运行的 视其情况缓急反馈 但至多不超过三天 C级 由部门内部人员向有关人员传递 传递速度以保证部门 生产 正常进行为原则 5 5 3 质量信息必要时 应按机 电 液 气 光或机床部件进行信息类别区 分 以利分析 处理 5 6 信息分析 处理 5 6 1 各部门归口负责相应质量信息的初步分析 协调 处理 技术部门具体 负责新产品和重大质量改进信息的收集 分析 处理 5 6 2 日常信息的分析处理 各部门对信息进行识别 汇总 登记 处理 5 6 3 突发质量信息的分析处理 A级和少量B级信息可呈报质管部协调各有关 部门进行处理 C级由部门内部处理 A级 处理部门在一周之内解决 属特别紧急的 必须急事急办 当 天解决 如果由于客观条件限制 受理部门自己确实无法解决的 必须提出解 决措施和解决期限 特殊情况报管理者代表处置 B级 涉及本部门内部质量问题 由本部门负责解决 涉及其它部门 的 由质管员承办 转至相关部门2 4周内协调解决 5 6 4 信息反馈部门 人 应写清信息内容 初步分析问题原因 并提出处理 建议 责任 处理部门应填写反馈处理意见和时限 如果是日常信息只反馈到 质量信息中心即可 5 6 5 对属于质量事故的信息 按 质量奖罚条例 要求处理 5 6 6 内部质量信息反馈单 可由发现部门填写一式三份交质管部 由质管员 提出协调处理意见后 交一份给责任部门具体处置 同时需再将处理意见反馈 给信息发出部门 5 6 7 外部质量信息需跨部门处理的 由服务主管填写书面质量信息反馈单交 质管部 质管员经协调提出处理意见后 交一份给责任部门具体处置 同时需 再将处理意见反馈给信息发出部门 5 6 8 服务人员在维修结束 质量信息处理或落实改进措施后 应填写 客户 服务单 递交售后服务部存档 并及时将故障信息反馈至质管部 具体反馈要 求详见 外部机床故障信息反馈管理办法 5 6 9 质管部据需要将产品内 外部质量信息及处理情况用通报有关公司领导 文件编号 QG JFY 20 12 14江苏金方圆数控机床有限公司 程序文件修 订 号 1 质量信息分析和处理控制流程 图 质量信息分析和处理控制流程 图 页 次 5 5 事业部通过每季 月质量分析会对质量现状进行分析研究 以制订相应的预防和 改进的计划和措施 5 6 10 针对少数牵涉面广 难度大的A级信息 事故 应及时召开专门质量 分析会加以研究解决 5 7 内部信息的交流和沟通 5 7 1 方针和目标的沟通 通过文件 会议 广播或板报等方式进行交流和沟 通 使人人都为实现方针和目标而努力做好本职工作 5 7 2 职责和权限的沟通 通过文件 会议和横向联络等渠道进行沟通 使相 关人员都清楚各部门的职责 权限 5 7 3 全员参与管理 通过各种形式和层次的恳谈会 分析会 内部沟通会和 合理化建议书等方式 逐步实现全员参与管理的局面 5 8 数据分析 5 8 1 控制分析 统计 方法的运用 a 部门质量目标统计数据 需要时应用统计图表比较直观地表示其变化 的规律性 b 当质量目标 其他指标的变化率也一样 达到了预期要求的范围 可 不作原因分析 反之 当没有达到预期要求 指标或内控指标 时 应采用排 列图 因果图或直方图等方法进行原因分析 利用对策表及时采取有效的纠正 或预防措施 c 统计方法的运用参见 统计方法应用指南表 5 8 2 统计方法的效果评价 在采取措施后应继续分层分类统计和分析 不断进行PDCA循环 6 附录附录 6 1 信息 数据 分析和处理控制程序图 附加说明 文件编写 杭寿康 文件审核 陈怀远 文件批准 潘红卫 信息 数据 分析和处理控制程序图信息 数据 分析和处理控制程序图 程序代号 QG JFY 20 12 01 14 各 部 门销售公司质管部各部门 事业部 A 类 B 类 收 集 分类 分等 调查 核实 分 析 处 置 反 馈 考 核 奖 罚 外部 A B 类信息反馈 质 量 分 析 会 再核实并处置 采取纠正 预防措施 反 馈 纳入绩效档案 内部 A B 类信息反馈 附录附录 1 1 引用文件引用文件 1 11 1 顾客满意度测量控制程序 顾客满意度测量控制程序 QG JFY 20 07 14QG JFY 20 07 14 1 21 2 纠正和预防措施控制程序 纠正和预防措施控制程序 QG JFY 20 14 14QG JFY 20 14 14 1 31 3 产品的监视和测量控制程序 产品的监视和测量控制程序 QG JFY 20 10 14QG JFY 20 10 14 1 41 4 质量奖罚条例 质量奖罚条例 QG JFY 20 07 14QG JFY 20 07 14 1 51 5 内部审核和管理评审控制程序 内部审核和管理评审控制程序 QG JFY 20 08 14QG JFY 20 08 14 1 61 6 采购控制流程 采购控制流程 QG JFY 20 06 14QG JFY 20 06 14 1 71 7 外部机床故障信息反馈管理办法 外部机床故障信息反馈管理办法 QG JFY 30 05 08 14QG JFY 30 05 08 14 2