城管局年度决算分析报告撰写提纲

xx年决算分析 编制单位：xx县城市管理局 填报日期：xx年1月16日 单位负责：xx 财务负责人：xx 填报人： xxxx县城市管理局xx年决算分析报告xx年以来，在县委县政府和省、市局指导下，我单位加强财务支出管理，积极拓展费源，现将xx年财务收支情况详细分析如下：一、部门（单位）情况（一）基本情况。1主要职能。（一）贯彻执行国家和省有关城市管理、环境卫生、园林绿化、市政设施管理和城市管理实行相对集中行政处罚权的法律、法规和规章；制定城市管理、园林绿化和城市管理行政执法等方面的规范性文件，并组织实施。（二）参与拟订城市发展总体规划，拟订并组织实施城市规划区内城市管理规划和年度计划。（三）负责制订城市规划区内城市管理方面相对集中行政处罚权工作规划和年度计划；负责行使市容环境卫生管理方面方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责行使城市绿化管理方面、市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划批准，实施违法行为的行政处罚权；负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染（限于市区）、城市饮食服务业务超标排污和对城市建成区范围内河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾及其他废弃物行为的行政处罚权；负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城区专业市场外经营、无照商贩的行政处罚权；负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路两侧人行道及公共场地行为的行政处罚权。（四）负责城市户外广告画廊、橱窗、标志牌、霓虹灯及桥梁上设置大型广告、悬挂物或在城市建筑物、构筑物和其他设施上张贴张挂宣传品审批；负责在城市街道两侧和公共场地临时堆放物料，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责挖掘、临时占用城市道路审批；负责城市桥梁上架设各类市政管线审批、依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批；负责特殊车辆在城市道路上行驶审批（包括经过城市桥梁）；负责城市排水许可证核发；依据城镇燃气管理条例（国务院令第583号）和xx省燃气管理办法在县城区范围内行使相应的天然气管理职责；负责燃气经营者改动市政燃气设施审批；负责拆除环境卫生设施拆迁方案的核准；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责城市建筑垃圾处置核准；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批和管线建设穿越城市绿地审批；负责临时占用城市绿地及修剪、砍伐城市树木核准、审批。（五）履行环境卫生管理职责。对城区主要街道、市场、公共厕所以及其它公共场地、公共设施等进行清扫或保洁，对城区生活垃圾和建筑垃圾进行清收和清运，对垃圾填埋场进行管理，对垃圾处理费进行征收。（六）履行市政设施管理职责。对城区主要街道、广场、桥梁及附属设施（人行便道、路沿石、雨水口、检查井等）进行日常管理维护；对亮化、环卫、景观、健身等公共设施进行日常管理和维护；对城区商贸市场进行规划、建设、管理和服务。（七）依法受理有关城市管理行政执法的行政投诉、举报和行政复议、行政诉讼的应诉工作；查处城市管理系统工作人员的违规、违纪行为。（八）承担县委、县政府交办的其它事项。2机构情况及变动情况根据上诉职责，xx县城市管理局（xx县城市管理行政执法局）设7个内设机构：（1）办公室负责机关政务协调督办、文电处理、内部信息、接待联络工作；负责重要文稿的起草和会议组织工作；负责机关档案管理、后勤服务工作；办理人大代表建议、政协委员提案、群众来信来访工作；负责行风建设和对外宣传及安全生产、社会治安综合治理、安全保卫、保密等工作。（2）人事财务科负责局机关及直属单位人事和机构编制工作；负责本系统干部队伍建设及人事档案的管理工作；负责局机关及所属单位的年度考核工作；负责专业技术人员执业资格相关工作；负责行业职工岗位培训、工人技术等级鉴定、考试、评聘的相关工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责全局计划生育工作；负责组织编制城市管理和行政执法各项经费的年度预算并监督执行；负责局机关的财务管理工作；负责管理依法征收的各项费用；负责罚没财物的管理；负责城市管理收费票据和行政处罚票据的管理；负责罚缴分离制度的实施；监督管理局属各单位财务工作；负责局系统的内部审计和统计工作；负责国有资产的综合管理工作。（3）法规科负责城市管理、行政执法方面的行政措施、规范性文件的审查、备案工作；承办城市管理执法人员法律及相关知识的培训；负责行政处罚案件的听证、重大案件的核查；负责城市管理行政许可的监督指导工作；负责城市管理行政许可、行政处罚的行政复议、行政诉讼的应诉工作；指导、规范城市管理执法队伍的行政执法行为，对城管执法人员依法行政、文明执法情况进行督察；负责执法证、执法案卷文书和执法统计等管理工作；负责行业法律法规的宣传工作；协调与有关部门的执法工作关系。（4）监督检查科负责制订城市管理和城市管理行政执法工作的业务考核办法；督导、检查城管执法、环境卫生、市政公用、园林绿化年度工作目标完成情况，组织对局属各单位的业务工作考核；指导实行精细化管理工作，负责对上级交办有关城市管理事项的督办；负责有关城市管理方面群众来信、来访的督办；负责对行政审批事项的事中事后监管。（5）市容管理科制订城市容貌标准和城市管理行政执法年度计划并组织实施；负责城区户外广告的监察管理工作，拆除城区陈旧破损、不符合规定、存在安全隐患的户外广告牌匾；负责城区沿街灯杆道旗、绿化带灯箱和道路指示牌设置的规范管理。（6）市政公用科负责在县城区范围内依法行使相应的天然气管理职责；负责对城区污水管网的日常维护和维修；负责对路面、路沿石、下水道、窨井盖等市政实施进行巡查、维护和维修。（7）行政审批股负责城市户外广告画廊、橱窗、标志牌、霓虹灯及桥梁上设置大型广告、悬挂物或在城市建筑物、构筑物和其他设施上张贴张挂宣传品审批；负责在城市街道两侧和公共场地临时堆放物料，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责挖掘、临时占用城市道路审批；负责城市桥梁上架设各类市政管线审批、依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批；负责特殊车辆在城市道路上行驶审批（包括经过城市桥梁）；负责城市排水许可证核发；依据城镇燃气管理条例（国务院令第583号）和xx省燃气管理办法在县城区范围内行使相应的天然气管理职责；负责燃气经营者改动市政燃气设施审批；负责拆除环境卫生设施拆迁方案的核准；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责城市建筑垃圾处置核准；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批和管线建设穿越城市绿地审批；负责临时占用城市绿地及修剪、砍伐城市树木核准、审批；实施本部门进驻政务服务中心的集中审批、现场审批和联合审批工作；承担本部门行政审批政务公开、统计分析。纳入我部门xx年度决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：单位名称单位性质单位规格经费保障形式xx县城市管理局直属事业单位正科级财政拨款3、人员情况及增减变动原因xx县城市管理局（xx县城市管理行政执法局）机关直属事业编制30名（工勤编制2名）。其中：局长1名，副局长3名，股级干部职数8名，事业编制67人。2016年底工资在册人数为115人，其中在职人员82人，退休人员33人；xx年底实有人数为114人，其中在职人员82人，退休人员32人。xx年决算人员与2016年的决算人员相比减少1名退休死亡人员。（二）当年取得的主要事业成效。一、深入开展环境容貌整治提升工作，推动城市管理水平再上新台阶在城区环境容貌整治“百日攻坚”、“百日提升”、“环境卫生大清除”等系列工作成果的基础上，以“创建精品街”为抓手，深入开展环境容貌综合整治提升工作，进一步建立健全了长效管理机制，全面实施了“规范化、精细化、网格化、常态化”城市管理模式，“脏乱违”现象得到有效解决，城市环境容貌得到了明显提升。（一）容貌秩序治“乱”，营造井然有序城市环境，提升城市良好形象按照xx县城市市容和环境卫生管理标准，我局以“巩固新区、整治老区、以点带面、全面提升”的工作目标，采取以点带面，稳步推进的工作法，整合执法力量，科学部署，以状元大道、肃水路、清源街为精品街，实施城区容貌环境全面整治提升，对货物出店、私设摊点占道经营、乱贴乱挂、乱设广告、占道晾晒、露天烧烤等影响城市环境容貌的行为进行了大力整治、精细管理。一是为防止问题反弹，采取了错时执法和定人、定岗、定责的长效管理机制，凡是规范有序的街道，都进行常态管护，并加强错时执法巡查。二是成立了夜间执法队伍，定时不间断巡查治理，严防露天烧烤占道经营等问题的反弹，并制定发放关于依法取缔城区露天烧烤的通知，进行宣传，引导经营者规范合理经营，入店环保经营。城区露天烧烤全部取缔。三是采取日常巡查和定人管理相结合、错时执法无缝对接的方式，对政府后街便民疏导巷、耀华路口、学校门口等重点部位和公共场所坚持常态化管理不松懈，重点突出8小时以外，严控市场外溢、摊贩占道随意设点。目前整治工作效果明显，成效突出，城市环境容貌真正实现了大改观、大提升，为加快城市建设步伐提供了有力保障，并圆满的保障了各级领导来肃考察及文明城市创建等各项活动的顺利开展。截至目前，共清理货物出店7700余处，占道经营7300余处，占道杂物140余处；拆除破损、不规范广告牌匾630余块LED电子广告牌112块，审批广告牌匾380块；清除小广告、乱贴乱画13000余处；拆除悬挂条幅970余幅；整治门店装修垃圾乱倒1110余处；治理城区噪音扰民600余次。（二）环境卫生治“脏”，打造干净整洁城市环境，成功创建xx省“洁净城市”为进一步改善我县人居环境，提升城市管理水平和形象，努力营造宜居宜业的洁净城市环境。我局提出了创建xx省“洁净城市”的工作目标，通过科学运筹，精心准备，层层发动，按照xx省“洁净城市”实施方案要求，查漏补缺，精准发力，全面开展了创建工作。一是制定了xx县“洁净城市”实施方案，按照“以克论净，深度保洁”的管理和检验标准，进一步加大城区清（洗）扫保洁力度，扩大清扫保洁覆盖面，合理调配力量，采取“机械清扫、人工保洁、道路冲洗、洒水抑尘、巡回检查”五位一体的工作模式，按照“六净六无”的清扫作业标准对城区主次干道实行全天候清扫保洁，机械清扫、洒水、抑尘，实现道路清扫全覆盖和常态化，作业时段长达22小时，城市主要干道机械化清扫率基本上保持在75%以上。二是针对老城区人多、车多、路窄，白天不宜对主路面进行机械化清扫的实际情况，利用夜间路上人少车稀的时机，对石坊路、靖宁街、武垣路等老街道以及新区辅路进行了机械化清扫，进一步提高了路面清洁度。三是在定时清运垃圾的基础上，增加了垃圾清运班次，尽最大努力减少了垃圾落地停留时间，消除了垃圾桶（箱）外溢现象，垃圾清运不撒漏，坚持日产日清。同时消除卫生死角，及时清除可视范围内积存垃圾、污水四溢和白色污染等。四是加强河道管理，对小白河河道、河岸杂草、垃圾及水体漂浮物、浮萍等进行了集中清理，确保了河岸干净整洁，河道水流畅通，无漂浮垃圾。五是开展迎“双节”环境卫生大清除专项活动。按照县委、县政府指示精神，由我局牵头协调各部门在城区开展了“春节、元旦”双节环境卫生大清除活动”。此活动实现了短期内大见成效，全县环境卫生面貌焕然一新；还长时期内明确了分工，逐步固化主体责任，建立长效管理机制，形成了全社会参与环境卫生治理的浓厚氛围。六是完善建全创建工作宣传片等文件资料，顺利通过了省住建厅专家组的考核验收。6月7日住建厅下发通报，正式命名我县为xx省“洁净城市”，并在县城建设考核中记入加分项。截至目前，共清除城区各类垃圾11万余吨。（三）城区建筑治“违”，维护城区良好秩序，杜绝城区违法建筑新增为有效管控城区违建的新增，我局进一步完善了监管长效机制，对城区内违法建筑实行了网格化、常态化管理，抽调精干力量，成立执法分队，加大日常和夜间巡查力度，做到对城区范围内普遍查、重点区域经常查、重点时段及时查，从源头上加强治理和管控，对新增违建以“零容忍”的态度，坚决做到发现一处，查处一处，强力打击各类违法建设行为。通过对违建户的说服教育和政策宣传，顺利的拆除了状元大道南头居民在已建房屋上加建的25平方米的违法建筑和肃水路巴兴火锅店门厅前违章封闭，确保了城区无新增违章建筑。为规范整治政府后街营商环境，依法拆除了38户私搭乱建的彩钢房、棚亭等有碍观瞻和影响市容市貌的简易设施，面积约1200多平方米。对已责令停止建设的违法建设进行了严密监管，最大限度管控，让违建户无可乘之机。截至目前，共拆除既有违建1300多平方米，制止违建3处。二、积极承办大事实事，全力推动城市建设按照县委、县政府工作部署和任务分工，我局承办了56件大事实事中的东洲路（清源街春霖街段）、泽城路（清源街靖宁街段）、靖宁街（东洲东路神华路段）、武垣路（德善街靖宁街段）4条街道的人行道升级改造工程和春霖街便民市场建设两项惠民工程。为积极推动承办的城建大事实事，确保高标准、高质量、按时完成，我局成立了由局长任组长，分管副局长为副组长，工程办人员为成员的城建项目领导小组。从年初开始积极筹划两项工程建设，明确分工，责任到人，并进行了细化量化，制定了时间任务图，采取了一图一表，挂图作战的方式，按时间节点倒排工期，稳步推进工程进度。1、泽城路（清源街-靖宁街）人行道升级改造工程已完工。2、东洲路（清源街春霖街）人行道升级改造工程已完工。3、武垣路（德善街-靖宁街）人行道升级改造工程。已于12月5日完成了招投标工作，公示结束后签订施工合同。4、靖宁街（东洲路-神华路）人行道升级改造工程。目前，已完成财政评审工作，正在办理招投标前期手续。5、春霖街便民市场建设。目前，已完成了招投标工作。正协商签订建设合同。因租地期限已到，同时等待xx镇办理租地签约工作。三、全力改善人居环境质量，争创“xx省级人居环境奖”为进一步改善人居环境，提升城市品位和群众幸福指数，按照县委、县政府战略部署和任务分工，由我局牵头开展了 “xx省人居环境奖”创建工作。一是对照xx省人居环境奖（进步奖）指标体系与评分标准，进行了责任分工，并下发至各相关单位，组织进行了自查评分，同时督导各相关单位对不达标责任事项进行了整改。二是为加快创建工作进程，我局开展了环境容貌精细治理工作，对照标准逐项解决不达标问题，并加以巩固。三是9月底由我局牵头在全县范围内再次以迎“国庆、中秋”双节开展了环境卫生大扫除活动，进一步巩固整治效果和长效管理机制，真正形成全社会参与环境卫生治理的常态。四是制定印发了城区门店市容和环境卫生管理明白纸，进行城市管理宣传，告知店主爱护环境，自觉维护好门前秩序和卫生。五是不断完善创建资料。制作了宣传片、图册和资料汇编，并将人居环境奖相关申报材料上报省住建厅。六是对人居环境奖实地验收相关工作进行了精心准备。11月13-14日，xx省住建厅人居环境奖评审验收工组，通过实地查看、查阅资料、听取汇报的方式对我县开展xx省人居环境奖创建工作进行了综合评审验收，并对我县创建工作和人居环境改善情况给予充分肯定，至此我县圆满完成了创建工作。目前，已顺利通过了网上公示。四、积极开展大气污染防治工作，降低道路扬尘对城区空气的污染为应对城区恶略天气，按照xx县大气办工作要求和大气污染防治工作会议精神，我局在职权范围内，积极开展了大气污染防治工作。一是加大城区道路洗扫保洁力度。根据季节和天气的变化，科学调配时间和作业频次，进行街道洗扫保洁、洒水抑尘、街道冲洗和雾炮除霾，确保城区主干道环卫作业实现22小时。二是加大露天烧烤和油炸煎烤摊点的治理。成立了专项治理执法分队，采取日常巡查执法和错时巡查执法的方式，防止露天烧烤的反弹，同时监管督导政府后街及城区内所有排放油烟的店外经营摊点一律进店经营，并建议安装油烟净化设备，进行环保经营。三是强化渣土运输车辆的规范治理。升级完善了11辆渣土车GPS定位系统，并联网数字城管指挥中心。严格落实xx县城区建筑垃圾（渣土）管理暂行办法，采用常态化管理与专项整治相结合的方式，加强对建筑渣土运输车辆的管理力度。实行建筑垃圾核准制度，要求运输车辆按规定时间、路线清运，按规定地点倾倒处置，并加装覆盖密闭装置，确保运输途中不出现抛撒滴漏和扬尘现象。四是加强砂石料经营点管控。对靖宁北街砂石料经营点进行了集中整治，以政策法律宣讲为攻势，要求经营建材商户对砂石、水泥等建材全部进行封闭苫盖。同时利用夜间车少人稀的时机，对路沿石附近尘土、污泥、垃圾进行了清理清运和道路冲洗，并坚持日常巡回洒水抑尘。五是加强烟花爆竹禁限放工作力度。为做好本辖区内烟花爆竹禁限放工作，我局向沿街门店、商户发放了关于实行烟花爆竹禁限放的通告，与门店签订了禁止燃放烟花爆竹责任书，并加大城区禁限放工作的巡查力度，对随意占道燃放烟花爆竹影响空气质量的行为进行及时制止。同时严格查处焚烧垃圾、落叶的行为。五、积极开展对标活动，不断提升城市管理水平为全面推动城市管理工作上水平，我局积极开展对标活动，坚持立足本职工作，对标先进，找准差距，借鉴经验，弥补短板，充分激发全局干部职工干事创业、争先创优的热情，将此项活动作为当前和今后一个时期的一项重点工作，作为扬长避短、创新机制、破解瓶颈、提升城市管理水平的长效举措。年初，我局把黄骅市城市管理局作为对标活动的对象，通过电话、微信沟通、实地考察学习，重点学习了打造阳光城管、治理违建、推行“721工作法”等方面的先进经验，同时还赴其他兄弟县市考察学习城市管理先进经验，以此弥补工作中的缺陷和不足，找准差距，扎实整改，定项提升，努力在城市管理领域上求实效、出亮点、上水平。经过半年的学习、探索，不断地创新工作方式方法，在改善城市容貌环境和服务方面有了较大的改观和提升。一是进一步建立健全了长效管理机制，重新修订了xx县城市市容和环境卫生管理标准、xx县城区建筑垃圾（渣土）管理暂行办法、市容环境“门前三包”责任书，采取以点带面，全面提升的方法，在城区实施了城市“规范化、精细化、网格化、常态化”管理，“脏乱差”问题得到了有效控制，城市形象和管理水平再次大幅提升。二是成立露天烧烤中队，与执法中队无空隙对接，坚持每晚19时至23时30分对城区各街道进行巡回检查，实名登记门店烧烤，保证环保经营，对露天烧烤坚持教育劝导与依法处罚相结合的方式严格管控。目前城区露天烧烤已全部取缔，门店烧烤全部安装了油烟净化设备。三是坚持“以人为本、服务为先”的执法理念，积极转变工作方式，倡导城管执法实行“721”工作法，做到70%的城市管理问题用服务手段解决，20%的城市管理问题用管理的手段解决，10%的城市管理问题用执法手段解决，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理。坚持处罚与教育相结合，灵活运用说服教育、规劝疏导、行政指导等非强制行政手段，杜绝粗暴执法。六、全面落实各项城管职能，认真开展专项治理工作1、加强城区燃气管理工作。狠抓燃气行业安全监管，确保用气安全。我局组织燃气行业负责人召开了12次安全生产会议，并进行了安全教育；制定了xx县燃气领域安全生产专项集中整治实施方案，定期对燃气企业进行安全大检查，还结合6月份安全生产月活动，积极协调、联系聘请沧州市伟航安评公司燃气专家对我县区域内11家燃气企业进行了安全隐患专业排查，并组织县区域内11家燃气企业进行了2次安全应急演练；为确保十九大顺利召开和会议期间的安全，我局对县域内燃气企业和液化站进行了安全大检查，及时消除整改了各类不安全因素，截至目前县域内燃气企业安全生产零事故。同时，积极推进燃气管道建设。城区铺设天然气中、低压管道17238米。2、严控噪音护航高、中考。为给广大考生创造一个良好的学习、休息和考试环境，我局提前全面启动中高考服务保障工作，科学调配执法力量和时间，严密部署，重点对考点周边摊贩、在建工地、易产生噪音的污染源进行巡查管控。重点清除考点周边的摊点和流动商贩，并对考点周边的小区、商铺、工地、公园广场舞等进行摸排宣传，做好协调工作，严格防控各类噪音对考生的影响。同时开通24小时服务热线，接听群众举报，第一时间到达现场处置噪音扰民行为。还选择合适时间对考点周边进行保洁和洒水抑尘，保证环境干净整洁、清新有序。高、中考前后共处理噪音扰民60余起。3、强力管控城区街道晒粮。季节性晒粮沿袭已久，严重影响了城市道路交通安全和市容环境整洁有序。为遏制此行为，在夏粮、秋粮成熟前，我局采取悬挂条幅、制发禁晒通告的方式进行宣传制止，同时加大巡查管控力度，积极劝导市民禁止在城区街道晒粮，主动协助市民清除晾晒在街道上的粮食，对不听劝阻的晾晒行为进行依法处罚。夏秋两季共清除城区街道打场晒粮150余处。4、大力实施城区亮化工程。在神华东路和东洲东路安装了“中国结”亮化设施，并对城区内损坏的“中国结”亮化灯进行了统一修复；对九龙柱周围建筑轮廓进行了亮化，安装LED灯带500多米。5、推进环卫化市场改革。城区环境卫生市场化外包已于12月1日开始与中标公司北控环境进行交接，目前正协助指导该公司进行环境卫生管理工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。1、财政拨款预算对比（见表1）项目xx年2018年增减金额增减比例（%）公共预算财政拨款2037.52140.18-102.68-4%其他收入0000合计2037.52140.18-102.68-4% 表1收入预算增减变动原因分析：xx年度预算收入为2037.5万元，较2016年度减少102.68万元，主要为项目支出减少，原因是工程量减少，支出减少。2、与上年度支出预算对比分析（见表2）项目xx年2016年增减金额增减比例（%）人员经费1672.11563.28108.826%日常公用经费17346.22126.73274%项目支出192.4530.68-338.28-63%合计2037.52140.18-102.68-4表2支出预算增减变动原因分析：xx年度预算支出为2037.5万元，其中：人员经费预算1672.1万元，较2016年度预算增加108.82万元，主要原因是人员工资调标及保险基数上调。日常公用经费预算173万元，较2016年度预算增加126.73万元，主要原因是因参加公车改革，其他垃圾作业车辆列入公务用车，费用列入公务用车运行维护费科目。项目支出预算192.4万元，较2016年度支出预算减少338.28万元，减少原因为原因是工程量减少，支出减少。（二）收入支出预算执行情况。与上年度收入决算对比情况（见表1）xx决算2016决算增减额增减比例（%）一、本年收入2552.692917.1364.41-12.49%公共预算财政拨款2374.342917.1-542.76-18.61%政府性基金预算财政拨款178.340178.34二、本年支出2616.172831.63-215.45-7.61基本支出2300.412226.5973.823.32%项目支出315.76605.03-289.27-47.81%表1与上年度相比决算收支增减变动原因：xx年度收入决算2552.69万元，较上年度减少364.41万元，主要原因是按上级要求节约开支。xx年度支出决算数为2616.17万元，较上年度支出决算数减少215.45万元，其中基本支出增加73.82万元，原因是因为清扫保洁面积增大，项目支出减少289.27万元，原因是工程量减少，支出减少。1、收入支出与预算对比分析。（1）预决算差异情况对比（见表1）xx预算xx决算增减额增减比例（%）一、本年收入2037.52552.69515.1925.28公共预算财政拨款2037.52374.34336.8416.53政府性基金预算财政拨款0178.34178.34100二、本年支出2037.52616.17578.6728.4基本支出1721.742300.41578.6733.6项目支出315.76315.7600表1（2）差异原因分析：xx年度预算收入2037.5万元，决算收入合计2552.69万元，其中：其他城乡社区管理事务支出2374.34万元，征地和拆迁补偿支出19.34万元，城市建设支出159万元，属于本年财政批复追加政府采购预算，均已实现政府采购。xx年度预算支出2037.5万元，决算支出合计2616.17万元，基本支出增加578.67万元，原因为清扫保洁面积增加，支出增加。2、收入支出结构分析。xx年度我单位收入为2552.69万元，全部为财政拨款收入，xx年度决算支出为2616.17万元（见表1），其中：工资福利支出511.09万元（见表2），占总支出20%，商品和服务支出支出532.78万元（见表3），占总支出20%，对个人和家庭补助支出1134.27万元（见表4），占总支出43%，基本建设支出和其他资本性支出438.03万元（见表5），占总支出17%。支出构成表（表1）项目名称金额（万元）百分比工资福利支出511.0920%商品和服务支出532.7820%对个人和家庭补助支出1134.2743%基本建设支出和其他资本性支出438.0317%总支出合计2616.17100%工资福利支出（表2）项目名称金额百分比基本工资243.9548%津贴补贴27.835%奖金110.422%其他社会保障缴费11.432%绩效工资117.4823%合计511.09100%商品和服务支出（表3）项目名称金额百分比办公费18.573.49%水费1.990.37%电费17.893.36%邮电费11.612.18%取暖费0.190.04%差旅费8.61.61%维修(护)费2.240.42%租赁费96.518.11%会议费0.920.17%专用材料费6812.76%劳务费142.63%公务用车运行维护费192.1836.07%其他商品和服务支出76.7114.40%被装购置2.380.45%其他交通费用5.090.96%专用燃料15.92.98%合计532.78100.00%对个人和家庭补助支出（表4）项目名称金额百分比退休费97.788.62%生活补助1004.0288.52%奖励金0.170.01%其他对个人和家庭的补助1.40.12%采暖补贴30.942.73%合计1134.27100%其他资本性支出（表5）项目名称金额百分比办公设备购置4.461.02%专用设备购置117.8126.90%大型修缮48.9611.18%基础设施建设247.4656.49%拆迁补偿19.344.42%合计438.03100%3支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况三公经费差异情况对比表（见表1） xx预算数2016决算数xx决算数占预算比例较上年增减公务用车运行维护经费129万197.44万192.18万48.97%-2.66%公务用车购置经费00000公务接待经费0.13万00-100%0合计129.13197.44万192.18万48.82-2.66%表1增减变动原因：xx年度“三公”经费支出预算合计129.13万元，其中：公务用车运行维护费129万元，公务接待费0.13万元。“三公”经费支出决算合计192.18万元，其中公务用车运行维护费192.18万元，较2016年度决算减少5.26万元，减少2.66%，主要原因是机关实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。xx年度购置公务用车0辆，无购置费支出，与上年度减少三辆均为报废，年末公务用车保有量44辆。全年发生因公出国（境）费用0元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相等，与2016年度持平。（2）会议费支出情况：会议费差异情况对比表（见表1）xx预算数2016决算数xx决算数占预算比例较上年增减公议费4.100.92-77.560合计4.100.92-77.560表1增减变动原因：xx年会议费预算4.1万元，决算支出数为0.92元，较2016年决算增加0.92万元。（ 3）培训费支出情况培训费差异情况对比表（见表1）xx预算数2016年决算数 xx决算数占预算比例较上年增减培训费00000合计00000表1xx年培训费预算为0元，决算支出数为0，支出与上年度持平。（4）无其他对部门（单位）影响较大的支出情况。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。单位财务工作量明显增加，预算单位在支出科目下按规定的支出经济分类设置明细科目并进行核算，记帐凭证分录相应增加，财务报告指标数也相应增加。4、财政拨款收入、支出分析。（1）财政拨款收入总体情况xx年度财政拨款收入决算总计2552.69万元，其中决算收入合计2552.69万元，其中：其他城乡社区管理事务支出2374.34万元，征地和拆迁补偿支出19.34万元，城市建设支出159万元。（2）财政拨款支出决算结构xx年财政拨款支出决算总计2616.17万元，其中其他城乡社区管理事务支出2359.23万元，城乡社区环境卫生78.6万元，拆迁补偿支出19.34万元，城市建设支出159万元。（三）年末结转和结余情况。xx年度年初财政拨款结转和结余162.08万元，均为基本支出结转和结余。xx年度年末结转和结余81.32万元，为人员经费结余，较上年度减少80.76万元，减少49.83%。 （四）当年预算中存在的问题、原因及改进措施。年初预算项目经费列入偏少，年中追加项目资金过多，应统筹考虑在年初经费中预留项目经费，统筹考虑下一年度项目支出情况，做入年初预算，减少追加。三、资产负债情况分析。（1）资产变动情况（见表3）年度xx2016增减额增减比例（%）资产58745.171311.9957370.164423.76负债78.1415.1363.01416.52表1资产变动原因：xx年末资产总计58745.17万元,较上年增加57370.16万元，主要原因为元礼街、攀龙街、建设大街（状元大道）资产划转到我单位。负债变动原因：x