某农贸有限责任公司生态养殖基地项目可行性研究报告(养猪)doc P80页 可编辑

1 德惠市德诚农贸有限责任公司 生态养殖基地项目 可行性研究报告 吉林省轻工业设计研究院 二 00八 年六月 2 目 录 第一章 总 论 . 5 目概述 . 5 研编制的依据和研究的范围 . 8 目概况 . 9 目总投资 . 9 行性研究报告编制单位 . 10 要技术经济指标 . 10 第二章 项目建设的必要性及意义 . 11 会经济概况及发展战略 . 11 目建设的必要性 . 13 第三章 市场分析预测 . 17 场现状分析 . 17 场前景分析 . 20 项目产品市场竞争力分析 . 21 场风险分析 . 22 场战略构想 . 22 场营销策略 . 23 第四章 项目建设地点及建设规模 . 25 目开发原则 . 25 设地点 . 25 目建设条件 . 26 建规模 . 29 品方案 . 30 第五章 工程技术方案 . 31 体规划 . 31 图布置 . 32 育及育肥基地工艺技术方案 . 32 营方案 . 42 建工程 . 43 用工程方案 . 46 料来源及供应方案 . 47 第六章 环境影响分析 . 51 计依据 . 51 目执行的环境质量标准 . 51 境现状 . 51 3 染源、污染物分析及治理措施 . 52 境影响分析结论 . 54 第七章 消防及安全 . 55 防 . 55 全卫生与防疫 . 56 第八章 节能 . 58 述 . 58 合能耗计算 . 58 能措施 . 58 第九章 组织机构及人力资源 配置 . 60 业组织机构 . 60 力资源配置 . 60 员培训 . 61 第十章 项目实施进度计划 . 62 施原则 . 62 目实施进度计划 . 62 第十一章 工程招标 . 65 标依据 . 65 标内容 . 65 第十 二章 投资估算及融资方案 . 67 资估算 . 67 资方案 . 69 第十三章 财务评价 . 70 础数据 . 70 入的测算 . 70 本的测算 . 70 金及附加 . 72 润分析 . 73 金流量分析 . 73 偿能力分析 . 73 济分析结论 . 73 第十四章 社会影响分析 . 74 会影响分析 . 74 适性分析 . 74 第十五章 风险分析 . 76 险因素识别 . 76 险分析 . 76 4 第十六章 可行性研究结论 . 79 附表： 1、建设投资估算表 2、主要经济指标汇总表 3、总成本费用估算表 4、固定资产折旧费估算表 5、无形及递延资产摊销估算表 6、外购燃料动力费用估算表 7、销售收入、销售税金及附 加估算表 8、损益和利润分配表 9、项目财务现金流量表 10、资金来源与运用表 11、资产负债表 附件： 企业法人营业执照 附图： 场区平面布置示意图 5 第一章 总 论 目概述 目名称 德惠市德诚农贸有限责任公司生态养殖基地建设 项目 设单位 德惠市德诚农贸 有限责任公司 业类型 有限责任公司 定代表人 徐凯 定 地点 振兴街 126 号 目建设单位 概况 德惠市德诚农贸有限责任 公 司 (以下简称“德诚公司“ )是于 2004 年11 月经 德惠市工商行政管理局注册成立的，其前身为个体企业， 始建于1995年， 经过几年的经营运转，现已发展成为具有现代企业制度的有限责任公司，该公司是以柜台租赁的形式开展经营业务 ，形成 集农副产品、小百、日杂、高档家具和办公用品为一体的大型综合农贸市场 是德惠市目前最大的综合类批发交易市场，其服务范围辐射整个德惠市及其周边 包括夏家店乡、边岗乡、 五 台乡、大房身乡、布海乡、朱城子 6 乡、松柏乡、岔路口乡、五台乡、朝阳镇、同太乡、郭家乡、升阳乡、杨树乡等 20余个 的 乡镇 和农安靠山镇、青山乡万金塔及九台市的上河湾镇 。随着社会经济的发展，德惠大市场呈现空前繁荣景象，年总交易额 元，市场内业户 200 余 户，从业人员 900 余人。 德诚公司总占地面积 5000建筑面积 7700拥有固定资产 4300万元， 年上缴利税 元 。 德诚公司现有劳动定员 21 人，其中管理人员 8人。 随着德惠大市场经营状况的逐年看好，德诚公司为进一步提高市场综合效益，促进大市场的持续发展为基本出发点，拟充分利用当地的农业资源，扩大自身的经营管理及销售资源，将公司的发展方向定位于具有自身特色的 “前店后厂”经营模式的产、供、销一条龙服务企 业。 德诚公司发展目标确定如下： 总体目标 “以前店销售为导向，以后厂生态农业为支撑，建立具有特色的新的经营模式”， 以循环经济和生态农业理论为指导，以德诚公司为龙头，立足农牧业资源的丰富优势，通过 5年建设，建立起纵向闭合，横向共生、内外协调、功能导向的生态经济产业链条，形成以畜产品深加工为主导的绿色产业群体和生态环保型效益经济体系，走出一条具有德诚公司特色的新型道路，成为吉林省畜产品生产、深加工及销售的龙头企业的典范。 近期目标 (2007 ) 稳定、提高 现有农贸交易市场的繁荣，完善各项设施，最大限 度的提供交易平台；发展 生态农业系统，推行清洁生产，节能降耗； 建立种猪繁育 7 及育肥猪基地、育肥牛基地建设， 实现全程绿色饲料喂饲，带动相关产业共同发展； 中远期目标 (2011实现良种胚胎移植，扩大企业优质肉猪、肉牛育肥规模， 充分利用 大市场的销售优势 ，根据市场需求的导向，延伸企业生态产业链网，使企业内部循环经济链条更加完善，建成结构协调、系统优化、总量扩张、规模凸显的新型生态农业产业化龙头企业，成为全省生态园区循环经济模式建设实践的典范，从而带动行业和区域的可持续发展 ，同时使德诚公司得到持续化、规模化 发展。 德诚公司生态基地总体框架 目的提出 由 德诚公司 一手打造并 经营 多年的德惠 农贸交易 大市场日前呈现兴旺繁荣势头， 为对市场进一步规范建设，严把产品准入关，确保进入市场效益的商品质量安全，更好的服务于民，德诚公司 以“市场导向、依托资种植业 养殖业 饲料业 畜产品深加工业 污水处理 有机复合肥业 酒 厂 豆制品厂 8 源、因地制宜、强化特色”为经营宗旨，本着“科学、积极、稳妥、立足当前、放眼未来”的原则，拟依据生态学原理，以自然生态环境、田园景观、农业资源、农业生产内容和乡土文化为基础， 以更好的服务 于民为基本出发点，创造性的提出 “ 以前店销售为导向，以后厂生态农业为支撑的具有特色的新的经营模式 ”，通过精心打造以生态农业 基地，发展生态农业特色 产业，促进大市场的更加繁荣，为人们提供安全卫生、品质好、营养丰富的农副产品，严把市场准入关， 实现经济效益和社会效益双赢 。 根据企业的总体发展目标， 结合发展生态型农业和建立循环经济模式等相关政策， 德诚公司本着整体规划，分期开发的原则，具体发展战略步骤确定 如下 ：建立生态种猪繁育及育肥场、生态育肥牛场、生态三黄鸡养殖场、饲料加工厂、豆制品加工厂以及制酒厂、屠宰厂， 运用 循环经 济 “ 减量化、再利用、再循环 ” 的基本原则 ，使产业链成为 简单循环圈 ， 促进企业的可持续发展。 综上所述，德诚公司提出进行生态养殖基地项目建设，本项目 是 企业总体规划的第一步，即拟实施种猪繁育及育肥生态基地的建设。 研编制的依据和研究的范围 研编制的依据 投资项目可行性研究指南 (2002)； 吉林省“十五”计划和到 2015 年规划纲要 建设单位提供的相关资料； 国家相关法规、政策。 9 行性研究的范围 项目建设的必要性 市场前景及营销策略 项目建设条件 及建设方案 环境影响分析 投资估算及资金筹措 社会影响分析 风险分析 目概况 目建设地点 本项目拟建的绿色生态种猪繁育基地拟建于德惠市 边岗乡 岷 家村， 总占地面积 目 建设规模 建筑规模：总建筑面积 63590 核心种猪群规模：存栏 2650 头，其中可繁母猪 2500 头，种公猪 150头，后备母猪 1000，后备公猪 50头。 育肥猪出栏规模： 绿色瘦肉型育肥猪 50295 头。 目实施计划 本项目本着总体规划，分期实施的原则， 项目的建设期 确定 为 3年，即从 2005 年 6 月 2008年 10 月 ， 2009 年项目达产 。 目 总投资 10 项目 总投资 元。 目融资方案 项目总投资 元，主要筹措方式如下： 、申请 银 行贷款 4000 万元； 、 企业自筹资金 元 。 行性研究报告编制单位 吉林省轻工业设计研究院 工程咨询资格证书编号 工咨甲 1031610002 要技术经济指标 项目各主要技术经济指标详见下表： 主 要 技 术 经 济 指 标 序号 项目 指标 单位 备注 1 建设规模： 建筑规模 生产核心群规模 繁育规模 育肥规模 63590 2650 55500 51850 头 头 种猪 2 项目劳动定员 240 人 3 项目总投资 元 4 年平均销售收入 元 5 年平均总成本 元 6 年平均利润总额 元 7 财务内部收益率 8 财务净现值 (0%) 元 9 投资利润率 10 投资回收期 11 借款偿还期 12 盈亏平衡 点 达产年值 11 第二章 项目建设的必要性及意义 会经济概况及发展战略 林省社会经济概况及发展方向 20世纪以来，随着科技进步和社会生产力的极大提高，人类创造了前所未有的物质财富和精神财富，推进了社会发展。但同时由于人口的剧增和对资源的过度消耗，致使环境污染、生态破坏等问题日益突出，严重阻碍着经济发展和人类生活质量的提高，对人类的生存和发展构成了威胁。因此，必须尽快改变传统的发展模式，寻求一条新的发展道路经济、社会、人口、资源与环境相互协调的可持续发展的道路。可 持续发展是一种新的发展思想和发展战略，从本质上说，它是人类发展模式的一次历史性转变，也是人类生产方式、消费方式乃至思维方式的一次革命性变化。 改革开放以来，吉林省经济得以全面发展，全面实施“科教兴省、开放带动、县域突破”三大战略，吉林省农业和农村经济进入了实质性发展阶段，粮食生产打破了数十年来徘徊不前的局面，尤其是近几年，粮食产量连年翻番。在粮食生产这一主导产业的带动下，吉林省深入贯彻国家有关方针、政策，适时调整产业结构，迅速扩大畜牧业在农业中的比重，以实现畜牧业产业结构优化和产品质量升级。吉林省物产丰富， 幅源辽阔，地处松辽平原，土壤肥沃，盛产玉米、大豆、水稻、高粱等农作物，素有“东北粮仓”之美誉，为畜牧业的发展提供了有力的资源保证。近年来吉林省全年实现国内生产总实现了国民经济的持续发展稳定增长和社会事 12 业的全面进步。 长春市 21 世纪议程中提出，在发展经济的同时，“必须做到对自然资源进行合理开发、利用与保护，做到与生态环境保护相协调”；“坚持进一步巩固和加强农业的基础地位，充分发挥长春市农业优势；发展高效、优质、高产的效益农业，发展与生态环境相协调的生态农业和绿色农业”。 由于人口的迅速增长和不合理的农业开 发造成了植被破坏、水土流失、土地退化、耕地减少等诸多问题，以及工业企业“三废”的污染，致使农业生产条件和生态环境逐渐恶化。长春市开展生态农业建设已有 10余 年的时间，目前已经进入示范推广阶段。各级政府已把发展生态农业纳入国民经济发展计划，以推动农业持续发展。 惠市 社会经济概况 德惠市地处吉林省中北部，松辽平原腹地，位于长春市、吉林市、哈尔滨市构成的三角区中心，隶属长春市管辖，距省会长春市 78 公里。东南与九台接壤，西南与长春市毗邻，西临伊通河与农安县相连，东北隔第二松花江与扶余、榆树两县（市）相望。 德惠市现辖 14 个镇、 5个乡、 4个街道办事处， 308 个行政村。 2002年总人口为 96 万人，农业人口 人，占全人口的 全市总面积为 3435 平方公里。 德惠市自然资源较为丰富。全市有耕地 公顷，以黑钙土和草甸土为主，土质肥沃，适宜发展种植业和养殖业；森林盖率 13%；草地占幅员面积 境内江河水域面积达 8000 公顷，适宜渔业和水田发展。 13 德大公司的产品出口日本、德国、俄罗斯等十几个国家。“九五”期间，招商引资金额达到 25亿元。 2001 年全市出口创汇总额达 8400 万美元。一批龙头企业实力增强，辐射带动功能进一步提高，如德大公司等企业带动了相关产业的发展，推动了农业产业化进程。 全市工业门类齐全，以轻工业为主，有食品、机械、五金、服装、医药化工等六大支柱产业。期中，德惠大曲酒为“酒中佳品”，誉满省内外，并出口东南亚国家；金星牌羊角锤、凿、斧等工具销往各地，打入国际市场。 2001 年全市工业总产值为 元，完成国内生产总值 1995 年相比年均增长 三次产业占全市国内生产总值比重由 1995 年 整为 2001 年 业经济运行良好，效益逐步提高。 目建设的必要性 、项目的建设符合当前国家重点鼓励发展的产业及产品的要求，符合吉林省农业产业政策。 由于人口的迅速增长和不合理的农业开发造成了植树被破坏、水土流失、土地退化、耕地减少等诸多问题，致使吉林省农业生产条件和生态环境逐渐恶化。其主要表现为：水土流失严重。农业自身污染逐年加重。工业“三废”污染逐年扩大。由于工业“三废”的排放，致使农业灌溉遭受污染，农业及畜牧业生产环境也因此遭受破坏。农村地区能源短缺造成植被严重破坏，加剧 了能源短缺，形成了恶性循环。 吉林省政府十分重视生态环境保护工作，并将环境保护目标和环境治 14 理项目纳入全省国民经济和社会发展计划，并积极倡导建设各具特色的规模化、区域化绿色食品生产基地，发展生态农业及畜牧业，从而促进农业经济及畜牧业的可持续发展。生态农业体系是保障农业及畜牧业可持续发展的一种新途径。 、项目的建设符合 德惠市 经济发展战略，有利于县域经济的 可持续发展。 德惠市 是 吉林省重要的商品粮基地 之一 ，具有丰富的农业资源， 并以养殖业发达而闻名，著名的德大公司即座落于德惠市境内。 根据德惠市的总体发展战略， 坚持生 态立县、科教兴县 ， 建设 生态农业 经济强县。本项目的建设，以发展 生态 养殖业推进县域农业经济规模化、集约化发展进程，全力建设生态型农业体系， 是德惠市实施生态循环经济发展战略的重要举措。 2004 年 以来， 我国生猪产业虽然呈现出产销两旺的良好势头，但也存在一些影响农民增收和产业稳步发展的问题 ： 一是生猪良种繁育基础设施薄弱，品种改良工作落后。小规模的饲养场和农民分散饲养的生猪品种仍为土种猪，出售价格每头低于良种猪 100 元左右，影响农民收入约 400 多亿元。二是畜产品安全问题突出，违规和违法使用饲料添加剂和兽药的现象时有发 生，畜产品质量难以控制。三是畜产品流通的绿色通道还没有完全建立，地方政府采取非市场化手段，对区外的优势企业设置壁垒。如双汇、雨润、苏食等名牌企业产品在进入异地市场的过程中，都不同程度地遭遇过地方保护主义的困扰。 15 本项目拟通过建立优良品种繁育基地，对于育肥猪进行品种改良，生产成活率高，出肉率高，肉质鲜美的绿色瘦肉型商品仔猪，促进当地农民增加收入；本项目在基地全过程饲养全部采用绿色生态饲料进行喂饲料，确保产品安全。 本项目的建设以为为消费者提供绿色猪肉产品为切入点，严把产品质量准入关，通过优质品牌打造，将市场规 范化建设推向新的阶段；利用企业固有的营销网络优势，进一步促进企业经济的发展，使其成为德惠市新的经济增长点。 、项目的建设能够综合开发与合理利用当地丰富的农业资源。 吉林省是国家重要的商品粮基地，粮食总产量已达到每年 200亿公斤，商品量占总量的 60%，每年有大量粮食可供加工和过腹转化，同时每年约有 2,000 万吨的秸秆可供饲料加工，目前秸杆利用率只有 30%左右。吉林省早在“九五”期间就明确指出，要在稳定发展粮食生产的同时，大力发展畜牧业。调整农业产业结构，努力促进传统农业畜牧业产品的优化升级仍是当前的重要任务 。 德惠市 地处吉林省东 北 部， 耕地面积 较大 ，农牧业 资源 均 十分丰富，其境内有 松花江支流 ，水 资源 充足，为发展畜牧业奠定了良好的基础。 、本项目的建设可进一步满足人们对高品质肉类的需要。 随着人民生活水平的不断提高，越来越多的人开始注重饮食营养搭配，饮食文化已成现代人生活的一种时尚。对于低脂肪、高营养的肉类食品的需求量也在逐年上升，同时国际市场需求量也在不断扩大。本项目建设集繁育、育肥于一体的具有一定规模的绿色生态 种 猪 繁育及育肥 产业化生产基地，在满足市场的需求的同时，还将提供给人们口味新、营养高的 16 绿色肉类 食品，丰富人们的“菜篮子”。 、项目的建设可起到示范性带动作用，促进就业，促进地方经济的发展。 本项目拟采用“公司 +农户”的形式进行绿色生态种猪繁育及育肥生产基地的建设，由公司提供育肥仔猪及绿色全价饲料，并对农户提供技术支持，农户饲养育肥，最终育肥猪产品由公司全部回收的方式进行， 确保了农户收入的可靠性， 使农户在整个生产环节中几乎处于“零风险”状态，全部风险由公司呈担，因此，能够带动当地大量的农民加入到本项目中来，从而安置大量的农村剩余劳动力及下岗职工就业， 间接起到了促进地方经济发展的作用。 综上所述，本项 目的建设有利于促进 资源导向型经济向市场导向型经济转变，实现 经济效益、生态效益、社会效益高度统一。 因此 ，本项目的建设是必要的。 17 第三章 市场分析预测 场 现状 分析 国猪肉 消费趋 势分析 中国是世界第一大猪肉生产国。长期以来，我国城乡居民肉类消费中，猪肉占据主要地位。目前人均猪肉占有量为 33 公斤，超过世界平均水平。由于近年来我国城镇化速度加快，城镇人口总量不断提高，同时，城乡居民尤其是农民收入的不断提高，为我国肉类消费提供一个稳定上升的空间 ，肉类消费将进一步向数量增长与品质提高并举的方向 发展。 从消费方式看，社会化消费比重逐步扩大。 2003 年餐饮业的社会肉类消费量为 1000 万吨，家庭肉类消费量为 2800 万吨。 国猪肉贸易情况分析 根据海关部门的统计数据， 2004 年上半年，我国鲜、冻猪肉的出口量分别较去年同期增加了 出口价格上涨了 252 美元吨。目前，我国生猪产品出口大于进口，呈现贸易顺差。 猪肉价格大幅上涨，调动了农民养猪的积极性。 目前，全球猪肉价格急剧上涨，美国第二季度猪肉切块的批发价格比去年同期上涨 猪肉碎屑 (72%新鲜 )上涨 此外，由于饲料价格上涨，养猪者的收益较低， 2004 年全球猪肉产量为 9770 万吨，增速 18 降低了 2%。发达国家猪肉产量略有下降，亚洲产量将增加 3%。这样的背景下， 2005年猪肉的贸易前景比较乐观。 国猪肉 价格走势分析 根据商务部的监测数据， 2004 年 8 月份 以来， 全国鲜猪肉平均零售价为每斤 ，同比上涨 28%，接近 6年以来的最高价格水平。全国生猪出栏价格为每斤 ，同比上涨 54%，突破历史最高水平。 2005年上半年， 猪肉平均价格 稳定在 每 500 克 8 元左右 。 据来自农业部、商务部和 海关总署的数据分析，猪肉价格普遍大幅度提高，有着重要的国际、国内经济背景。从全球背景看，疯牛病的阴影和禽流感的爆发，导致消费者对牛肉和禽类产品的选择度降低，促进了猪肉贸易的增长。消费者对猪肉的信心，又促使猪肉生产和消费量的双重增长。如此国际背景下，我国生猪产品的出口大幅度增加。 据 国内 有关人士分析， 使猪肉价格持续攀升的 诸多因素 主要包括：一、由于养猪业回报率低， 2003年非典以前， 国际范围内 养猪业一直处于低迷的状态，出栏量减少，市场供应减少 ， 我国 猪肉出口增加，拉动国内猪价上涨 ； 二、 从 2003 年 9月份开始国内玉 米、小麦麸、豆粕等价格持续上涨，涨幅普遍在 20%左右，导致饲料成本大幅增加，推动猪价上涨并保持坚挺 ；三、 北方某些产区 2003 年玉米霉变现象严重，母猪产仔率下降，仔猪成活率低，导致仔猪供应出现严重短缺，价格一路飙升；五是玉米、小麦麸、豆粕等饲料原料价格上涨导致养殖成本大幅增加， 四、 受到 2004 19 年上半年禽流感影响 ， 人们的家禽消费减少，猪肉消费增加 ， 促使猪价上涨； 五、 部分养猪大省母猪存栏下降、生猪存栏不足，对本地区以及销区猪价的上涨起到了决定性的作用，而且还将对其后市产生深远的影响 ；六、运费上涨也在一定程度上导致 猪肉涨价。 国猪肉 生产形势分析 猪肉既是中国城乡消费者肉食消费的主体，也是肉类生产的主体和传统的出口创汇产品。近几年，中国每年出口猪约三十多万吨，其中一半为供应香港、澳门地区的活猪，每年 200 300 万头：一半为冷冻猪肉，以俄罗斯（占中日出口气量的 60左右）和中国香港地区为主。 2004 年我国生猪生产稳步增长，猪肉消费普遍上升，肉价上扬，养猪效益提高，生猪产品出口量增价涨，贸易顺差扩大，生猪市场总体呈现出产销两旺的良好态势。生猪生产后劲充足 ， 2004 年年末全国生猪存栏 47067 万头 ，比 2003 年同期上升 1%，全年出栏生猪 6 亿多头，同比上升 肉产量 4745 万吨，增长 5%。 2004 年生猪生产最大的特点是效益明显提高。猪粮比价始终维持在 的高水平，远高于 的盈亏平衡点。据调查测算， 2004 年饲养一头生猪，农户可盈利 250 元左右，规模猪场可盈利 120 元左右。其中辽宁、吉林、黑龙江、河北等玉米主产省的养猪效益更高。 生猪价格大幅上涨， 有利于农民增收 ，