社会组织项目检查制度

XXXXXX 单位项目检查制度单位项目检查制度 为有效推进 XXX 各项目规范化运维 优化项目的管理 和服务 促进项目的培育和发展 进一步提高 XXX 参与社 会治理的能力和水平 提升项目管理能力和服务水平 提 高项目专员综合素质和业务能力 打造 XXX 项目成为品牌 项目 建设 XXX 成为品牌社会组织 根据 XXX 单位章程 等有关规定 结合项目管理实际 指定本制度 一 指导思想 紧紧围绕 XXX 业务中长期发展规划 紧密结合 XXX 的 实际需求 着力提升 XXX 员工及团队创新能力 提高项目 公益服务形式和内容的创新 助力 XXX 通过内部管理和对 外服务的创新实现自身的成长 增强 XXX 的造血能力 二 总体目标 提高 XXX 个人及团队的创新能力 提升项目的活跃度 和服务能力 帮助 XXX 快速成长 打造品牌项目 建设品 牌社会组织 三 主要目标 一 提升 XXX 项目管理水平 保证所有重大项目的 质量与安全 创建评估优秀项目 二 加强项目质量与安全的过程控制 三 协助各项目发现和解决项目管理中遇到的问题 和隐患 积累项目应急方案制定 四 促进 XXX 项目管理专业人员的经验交流 提升 项目管理水平 加强与项目的沟通交流 使得项目组与 XXX 各部门紧密联系 加强与出资方沟通衔接 为接受评估做 好各方面的准备工作 四 检查范围 适用于 XXX 所有承接运维的项目检查工作 主要包括 运作项目的项目管理和财务管理两方面内容 其中项目管 理包括服务完成情况 团队管理 实施管理 信息公开 项目成效等 财务管理包括资金使用 票据合法 制度执 行 成本控制 增值服务等 五 检查类别 XXX 实施分级检查制度 一是 XXX 检查 由 XXX 管理层 对项目进行实施检查 二是项目内部检查 由项目实施团 队进行内部自查 形成检查记录 提交 XXX 管理层 XXX 检查主要内容为项目质量 进度 安全文明实施 成效 风险控制 资源整合等 主要起到督导促进整合资 源的作用 由 XXX 管理层组织实施 检查后形成记录材料 反馈给项目实施团队 项目实施团队内部检查主要内容为服务完成情况 指 标量化 成效推广等具体实施内容 由项目部组织实施 自查评价 为项目可持续健康发展提供有力支撑 六 工作职责 一 一 XXXXXX 管理层管理层 1 负责对 XXX 所有项目定期或不定期的具体检查工作 2 负责方案审核 检查计划 检查报告 整改通知 信息发布与备案 3 负责各项目月度 年度总结及计划的汇总和公开 4 负责对项目整改后的情况进行复查落实 5 负责 XXX 的项目检查 考核及实施技术经验的推广 二 项目部 二 项目部 1 负责全面配合 XXX 管理层的检查工作 2 负责项目实施团队内部日常检查工作的组织 3 负责月度 年度总结与计划的编制和传送 4 负责对 XXX 管理层和项目实施团队内部检查过程中 发现的问题 编制项目整改方案 督促工作人员整改和落 实 及时反馈整改情况 七 检查程序 一 XXX 管理层检查由总干事或者 XXX 主任组织实施 二 按照科学系统的方法 XXX 管理层检查时间一般 都是项目需要接受中期或末期评估之前 也根据项目执行 汇报情况 采用不定期检查 三 制定检查计划 提前做好准备工作 由 XXX 负 责人通知项目负责人分别安排人员及检查计划 另外把需 要的资料文件 检查表等提前准备好 三 XXX 管理层原则上对每个项目检查次数半年不少 于 1 次 重点项目可适当增加次数 现场检查分为项目管 理和财务管理两方面内容 做好检查记录 四 重点项目在检查过程中需要认真探讨 总结实 施经验 合力创建成为 XXX 品牌项目 五 每次检查结束后 要求项目部对检查结果进行 确认 对存在问题提出整改方案并及时通知实施团队整改 六 项目部在规定时间内对相关问题进行整改后 并将整改情况汇报 XXX 可采用例会汇报或阶段性总结等方 式 七 XXX 管理层对整改情况进行审核 对该项目进行 后续跟踪和复查 通过不断优化和深化 打造品牌社会组 织 八 修改制定 本制度其他未尽之事宜 参照国家相关法律法规及 XXX 章程与相关制度文件执行 本制度修改需经理事会会议通 过 九 检查附表 XXX 单位项目实施检查表 XXXXXX 单位单位 项目实施检查表项目实施检查表 项目名称项目名称 项目负责人项目负责人项目成员项目成员 项目期项目期项目总金额项目总金额 检查时间检查时间检查目标检查目标 序号序号检评项目检评项目单项名称单项名称指标指标标准分标准分检查分检查分评分人评分人 1服务完成情况 指标完成进度汇总与 指标差情况分析 15 分 2团队管理 人员要求 督导培训 学习 计划与总结等 5 分 3实施管理 制度建设 项目活动 策划 执行过程记录 文书归档 计划与总 结 安全控制 劳务 管理等 20 分 4 项目管理项目管理 信息公开 月度汇报 专题会议 宣传推广 联合会议 等 5 分 5项目成效 社会效果提炼 社会 效益汇总 经验复制 等 25 分 6资金使用 资金使用进度与实施 进度保持一致 10 分 7票据合法报销票据合法性5 分 8制度执