来料检验控制内容解读

2 4 22 4 2 来料检验作业控制内容解读来料检验作业控制内容解读 1 来料检验的分类 来料检验是对外购物料进行质量验证 分为首件 批 样品检验和成批来料检验两类 1 首件 批 样品检验 首件 批 样品检验是指需方对供方提供的样品进行的鉴 定性检验认可 供方提供的样品必须有代表性 以便作为以后来料的比较基准 它通常适 用以下几种情况 供方首次交货 供方产品设计或结构有重大变化 供方产品生产工艺有重大变化 2 成批来料检验 成批来料检验是对供方按购销合同的规定持续性后续供货的正常检验 成批来料检验 应根据供方提供的质量证明文件实施核对性的检查 针对物料的不同情况 有如下两种检 验方法 分类检验法 外购物料可按其质量特性 重要性和可能发生缺陷的严重性 分成 A B C 三类 A 类是关键的 必须进行严格的全项检查 B 类是重要的 应对必要的质 量特性进行全检或抽检 C 类是一般的 可以凭供货质量证明文件验收 或作少量项目的 抽检 接受抽样检验法 对于正常的大批量来料 可根据双方商定的检验水平及抽样方案 实行抽样检验 2 来料检验的项目与方法 来料检验的项目与方法如表 2 4 所示 表 2 4 来料检验的项目与方法 项目方法 外观用目视 手感 限度样品等方法进行验证 尺寸用卡尺 千分尺 塞规等量具进行验证 结构用拉力器 扭力器 压力器等量具进行验证 特性采用检测仪器和特定方法进行验证 3 来料检验的方式 1 全检方式 适用于来货数量少 价值高 不允许有不合格物料或工厂指定进行全 检的物料 2 免检方式 适用于大量低值辅助性材料 或经认定的免检厂来料 以及生产急用 而特批免检的材料 对于后者 来料检验部门应跟进生产时的品质状况 3 抽样检验方式 适用平均数量较多 经常性使用的物料 一般工厂均采用此种验 货方式 根据其类型不同 抽样检验又可分为以下几种 规准型抽样检验 规准型抽样检验 是指在权衡供需双方利益与损失的前提下 来 判断送检批是否合格 调整型抽样检验 调整型抽样检验 是指按供应商以往业绩和该批检验结果采用正 常检验 严格检验 减量检验的形式 连续生产型抽样检验 连续生产型抽样检验 是大量连续生产的产品 物料不断流 动时采用的验货类型 选别型抽样检验 选别型抽样检验 是指对判为不合格的批次采用全数检验 并将 全检后的不合格品退回供应商处换回同数良品 4 来料检验的控制程序 1 检验策划 由品质检验部门编写来料检验指导书 对每项重要检验项目的检验方 式和方法作出规定 其内容一般包括检验方法 检验工具 精度 抽样方法 统计方法 记录方式 注明可能需要提供的品质保证书 自检报告和验证方法 自检项目 检验样品 名称和编号等 2 来料通知 在接到来料通知时 必须检查 来料检验通知单 的料号 品名 规 格是否与实物相符 若不符合可拒绝接收 不能因为急需用料而影响检验的品质 来料检 验通知单 如表 2 5 所示 表 2 5 来料检验通知单 供应商 日期 通知单 号码 被通知 部门 料号品名规格检验项目标准检验结果备注 主管 检验员 3 检验准备 根据 来料检验通知单 的料号 调出该料号的规格档案 查阅来料 检验规范书 准备必要的检测设备 并调出 来料检验履历表 以了解过去该供应商的交 货品质情况 来料检验履历表 如表 2 6 所示 表 2 6 来料检验履历表 料号 品名 供应商 日期单号批量抽样数不良数判定结果检验员备注 审核 制表 4 执行检验 在执行检验时 应注意以下几个事项 评估供方提供的重要特性值的控制图和过程能力测定值报告 抽取规定量的样品 抽样必须注意随机和分层原理 检验完毕的抽样样品须归回原位 参考来料的规格图样或零件承认书以及标准品 正确使用检测仪器 工具进行检验 5 检验判定 检验判定的依据是检验结果 若主要缺点与次要缺点均未达拒收数 则此批判为合格允收批 否则判为不合格拒收批 未经承认的材料也视为拒收批 6 填表验收 在填表时须注意以下几项 允收批 填写 材料入库单 判为允收 材料入库单 如表 2 7 所示 表 2 7 材料入库单 仓库名称 日期 物料编号物料名称型号计量单位数量 是否接收 特采 检验员备注 拒收批 填写 材料入库单 判为拒收 特采批 填写 材料入库单 判为特采 采购部处理结果为供应商到本厂挑选与返工或在本厂内挑选与返工处理后须依原抽 样计划重新检验 重检结果记录在 来料检验履历表 上 依判定结果对允收批 拒收批 特采批进行标识 注明 材料入库单 号码及检验 日期 贴在材料的包装上 仓储人员应将允收批 特采批置于良品区 拒收批放置于不良 品区 以免误用 根据 来料检验品质异常报告 的信息填写 来料检验履历表 2 5 22 5 2 来料不合格的处理内容解读来料不合格的处理内容解读 1 按程序处理 来料检验部门在检验时如果发现不合格品 填写 来料检验报告 经工程师审核后交 品质部主管填写处理意见 最后由品质部经理复核处理意见 2 贴 来料检验不合格 标签 对于被判定不合格的物料 首先需在进料上贴 来料检验不合格 标签 并在 来料 检验报告 上填写检验结果反馈给收货部门 收货部门再将该批次进料摆放在 不合格区 内 来料检验报告 如表 2 8 所示 表 2 8 来料检查报告 物料名称厂内编号送货单号 供应商回厂时间 一 外观检查 总数量 抽查数量 检验标准 判定 序号检验项目要求实际 合格特采不合格 备注 1 2 3 4 5 6 总结 合格 特采 不合格 二 可靠性试验 判定备注 序号项目要求实际 合格不合格 1 2 3 总结 合格 不合格 三 最后判定 合格 特采 不合格 四 备注 3 不合格品的处理 1 退货 对于被判定退货的物料 来料检验部门将 来料检验报告 复印一份交给 采购部门 采购部门再将报告传真至供应商和服务商 并通知其在限定的时间内取回退货 2 让步接受 对于被判定让步接受的来料 必须由品质部经理签名确认后方可投入 生产 并填写 物料评审表 3 不合格进料选用 对于被判定不合格进料选用的来料 可安排供应商或者加工商 人员来筛选 将筛选不合格的退还给供应商 如有特急用的进料需要内部人员筛选的 必须先通知供应商 并扣供应商筛选工时费 及其他费用 且在 物料评审表 上注明 4 降级使用 对于被判定降级使用的来料 如不合格现象属于影响生产使用和产品 质量的批量性问题 必须经工艺部试生产或品质部确认 并经品质部经理认可签名 且在 物料评审表 上注明 4 来料合格率的统计 来料检验部门应每月对检验物料和外协加工产品进行总结 分析 在这一过程中可运 用表 2 9 所列表格 表 2 9 每月来料质量状况统计分析表 月份 第 页 共 页 供应商 材料 名称 来料 总批次数 合格批 次 不合格 批次 合格率 上月 合格率 合格率变 化 不合格要 点 制作日期 审核日期 2 6 22 6 2 来料检验异常的处理内容解读来料检验异常的处理内容解读 来料检验品质异常可遵照下列要点进行处理 1 填写异常报告 当来料检验部门判定某批次物料为拒收批 就需要填写 检验品质异常报告 如表 2 10 所示 表 2 10 检验品质异常报告 料号品名供应厂商 交货日期交货数量 检验通知单号检验日期检验员 样本数量不良数量不良率 来料异常描述 新料 新版 第 次来料 无规格 未承认 无样品 附样品 件 附检验记录 同一异常已连续出现三次次 含 以上 QC 工程师确认 序号规格问题描述不良数主要缺点次要缺点 简图 2 填写联络单 检验品质异常报告 开出后 品质部门还须填写 供应商异常处理联络单 要求供 应商在规定时间内提出改善对策 联络单如表 2 11 所示 表 2 11 供应商异常处理联络单 自 至 电话 E mail 日期 编号 请根据以下材料分析其不良原因 并拟定预防纠正措施及改善期限 料号品名验收单号 交货日期数量不良率 库存不良品制程在制品库存良品 异常现象 主管 检验员 异常原因分析 供应商填写 确认 分析人 预防纠正措施及改善期限 供应商填写 暂时对策 永久对策 审核 确认 改善完成确认 核准 确认 3 召开决议会议 生产部门依据用料需求状况 确定是否召开材料需求决议会议 生产部门 技术部门 采购部门 品质部门等部门参加会议并作出判定 4 执行采购 采购部依据材料需求决议会议及特采会议会签结果执行采购 2 7 22 7 2 物料特采的控制内容解读物料特采的控制内容解读 1 特采的情形 可以特采和不能特采的一般情形如表 2 12 所示 表 2 12 特采的区分情形 可以特采的情况坚决不能特采的情形 1 制造或生产的过程中很容易发现并排除 的缺陷 2 有轻微或次要缺陷 且不会对产品功能 产生影响和不在产品表面位置 3 有严重缺陷 对产品功能有重要影响 但可以通过重新全检或挑选后使用 4 原材料计量值管制特性的 CPK 制程能 力 值比目标值小一点 且不影响产品 的关键特性 1 规格完全不符或送错来料 2 有严重缺陷 且在后续工序及制程中不 易发现 3 新供应商来料 且其为本企业产品中的 关键原料 4 有一种以上主要缺陷在整批物料中普遍 存在的来料 5 该同类型物料发生过被客户投诉的情况 2 特采物料的品质责任归属 特采物料品质问题的责任一般由审核和核准人员承担 但检验人员必须保证所检验出 来的结果是真实的 否则 在后续工序如出现新的品质问题 其责任还是必须由检验人员 承担 3 特采的申请程序 特采的申请程序如图 2 1 所示 来料被判定不合格 特采人员填写特采购申请单 送品质部部门主管审核 图图 2 1 特采的申请程序特采的申请程序 特采一般是在来料经检验员判定为不合格后由采购人员或物控部提出并填写 特采申 请单 经来料检验主管或工程技术主管审核 再经品质部高层主管或公司高层主管人员核 准 然后将特采单复印件或副本分别送到来料检验人员 仓库管理人员手中 才可算是完 成了特采的程序 此时仓库管理人员就可特别注明该批物料的状况并贴上标签 再发货给 生产线 在填写 特采申请单 时 最好加一个特采单号 以便于物料状况的追踪及品质分析 其编码可采用年加月再加流水号的形式 如 表示 2010 年 7 月第 7 批特采 这样便于统 计特采的次数 特采申请单 的样式如表 2 13 所示 表 2 13 特采申请单 特采单号检验员供应商 物料编号物料名称型号 特采原因及解决方案 申请人签字 年 月 日 审核意见 审核人签字 年 月 日 品质部高层主管或 技术高层主管核准 审核是否通过 是否核准 将特采单副本分发给品管人员和仓库人员 仓库注明物料的状况并贴上标签 然后发料 退货 是 是 否 否 核准意见 核准人签字 年 月 日 4 特采管理的具体要求 1 应在进货检验程序中对特采作出规定 明确特采的审批人 责任人 规定做出可 追溯性标识的方法 明确识别记录的内容 如何传递 由谁保存 2 特采所使用的全部质量记录应按规定认真填写 在保存期内不得丢失和擅自销毁 3 当供方的产品进厂后 如需要特采 由责任部门 一般为采购部或生产计划科 的责任人提出申请 报经授权人审批 4 对特采的物料作出可追溯性标识 同时做好识别记录 记录中应详细记载特采产 品的规格 数量 时间 地点 标识方法和供方的名称及所提供的证据 5 在特采的同时 应留取规定数量的样品进行检验 且检验报告必须尽快完成 应 设置适当的特采的停止点 对于流转到停止点上的特采产品 在接到证明该批物料合格的 检验报告后 才能将其放行 若特采的物料经检验不合格 要立即根据可追溯性标识及识 别记录将不合格品追回 2 8 22 8 2 来料品质投诉处理内容解读来料品质投诉处理内容解读 1 投诉的提出 来料品质投诉通常是由来料检验部门提出 填写 品质投诉单 如表 2 14 所示 也 可由采购部提出 表 2 14 品质投诉单 物料名称物料编号物料型号投诉日期 投诉内容 品质检验情况 处理措施 企业发出 品质投诉单 给供应商 供应商在正常状况下也会有回复 对于供应商回 复的内容 要登记并保存下来 同时为了数据管理的方便 最好规范好登记格式 记录内 容必须包括品质投诉单号 要求解决日期 实际解决日期 最后判定等项目 2 投诉的划分与处理 一般可将投诉等级分为普通级 紧急级 重大级 并分别赋予相应的权重 一般分别 为 1 2 3 以便为供应商绩效考核提供基本资料 企业还需要在一定的时期内根据不同级别的投诉发生次数和重复次数对相关供应商采 取一定的措施 一般可用 3 个月或