水资源综合规划项目绩效自评报告

1 / 8水资源综合规划项目绩效自评报告根据*市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知 （德市财预201640 号）的要求，市水务局水资源管理科作为“*市水资源综合规划”项目实施部门，现将该项目财政支出绩效部门自评情况报告如下：一、项目基本情况*市是全国重大技术装备制造业、磷化工业、食品加工业基地。境内水系发育，江河纵横，水资源总量相对丰沛，由于时空分布不均，缺乏控制性水利工程，工程性缺水严重，属“全国 330个重点缺水城市”之一。随着人口不断增长、城乡统筹不断推进、经济规模不断扩大、工业化和城市化进程加快，全市供用水矛盾日益突出，加之水质性缺水的加剧，水资源问题已经成为制约*市经济社会可持续发展的瓶颈。为深入贯彻落实科学发展观，落实中央、省、市 1号文件和中央水利工作会议精神，以及*市第七次党代会关于“加强水利基础设施建设和水资源环境保护”的要求，通过全面建设节水型社会、合理配置和有效保护水资源、实行最严格水资源管理制度，保障饮水安全、供水安全和生态安全，为经济社会可持续发展提供重要支撑，我们必须摸清全市地表水、地下水现状，经上报市政府同2 / 8意开展*市水资源综合规划编制工作。（一）对项目资金申报、批复等情况按照 2016年 12月 31日市政府六届八十七次常务会议确定由市水务局负责*市水资源综合规划的编制，要求选取 35家符合资质的单位采取公开比选的方式确定编制单位。我局按照会议精神于 2016年 1月组织相关专家和各县（市、区）水务局通过竞争性谈判，确定*市水资源综合规划报告由四川省水利水电勘测设计研究院规划分院编制。按照*市人民政府办公室关于编制*市水资源综合规划报告及*市地下水资源调查评价报告任务分解的通知 （德办函2016249 号）要求，由市本级落实*市水资源综合规划报告编制经费 100万元。该项目程序合法、资金使用、管理合规。（二）项目绩效目标项目内容：1、 预测 2020年*市毛需水量亿 m3，其中生活亿 m3，二三产亿 m3，农业生产亿 m3，河道外环境亿m3；2030 年*市毛需水量亿 m3，其中生活亿 m3，二三产亿m3，农业生产亿 m3，河道外环境亿 m3。2、 预测 2020年*市供水量亿 m3，其中当地径流供水量亿 m3，都江堰供水量亿 m3；2030 年供水量亿m3，其中当地径流供水量亿 m3，都江堰供水量亿 m3。沱江3 / 8流域总供水量 2030年亿 m3，占总供水%；涪江流域总供水量 2030年亿 m3，占总供水%。3、*市各县（市、区）规划水平年水资源分配与 2016年相比，变化幅度比较大，从总供水量和供水比例来看，旌阳区增长较明显， 2016年水资源配置亿 m3，占全市总供水量的比例%；2030 年配置亿 m3，占%。从流域水资源配置分析，沱江流域水资源配置亿 m3，占总配置水量的%，涪江流域亿 m3，占总配置水量的%，流域规划水平年水资源分配与 2016年基本保持一致，变化幅度比较小；2030年沱江亿 m3，涪江亿 m3。从供水水源分析，*市地表水水利设施供水量增加， 2016年供水亿 m3，占总供水的%，2030 年供水亿 m3，占%。都江堰供水总量维持在亿 m3，占总供水比例从 2016年的%下降至 2030年%。地下水总供水量维持亿 m3，占总供水比例从 2016年%下降到 2030年%。项目目标：1、水资源配置，*市 2016年跨水资源四级区总调水亿 m3，调水工程有官宋硼堰取水枢纽、前进渠和继光水库。20162020 年跨水资源四级区总调水亿 m3，规划新建的调水工程有丰家桥水库和八角水库；20212030 年跨区域总调水亿 m3，规划新建的调水工程有通江水库和淮仓引水工程。4 / 82、从城乡水资源配置分析，*市 20162030年城镇人口、经济都将快速增长，城镇用水量不断加大，农村人口不断涌入城镇，农村人口逐渐减少，农业节水投入加大，灌溉水利用系数大幅提高，农村用水总量有所减少。*市城镇生活用水 2016年为亿 m3，占总供水的%；2030 年增长到亿 m3，占总供水的%。二三生产用水 2016年为亿 m3，占总供水的%； 2030年增长到亿 m3，占总供水的%。灌溉及林渔生产用水 2016年为亿 m3，占总供水的%； 2030年降至到亿 m3，占总供水的%。3、 根据水资源配置结果，结合*市各县（区、市）水利“十二五”发展规划已经水利项目储备情况，考虑轻重缓急、注重实效的原则，对重点水源工程进行布局。重点水源工程安排与四川省沱江和涪江流域规划相协调，*市 20162020年规划建设 6座中型水库，分别是华强沟水库、姜家桥水库、三渔水库、丰家桥水库、石泉水库、八角水库。20212030 年规划建设 9座型水库，分别是通江水库（大二型） 、瓦店水库、扇子沟水库、冯店水库、营煌水库、二酉水库、会龙水库、隆兴水库和普陀寺水库。通过新增上述 15座大中型水库，极大的增强了*市的水资源调蓄能力。4、 实行最严格的水资源管理制度。确立水资源开发利用、用水效率、水功能区限制纳污控制“红线” 。5 / 8完善用水总量控制制度，建立用水效率控制制度，建立水功能区限制纳污制度，建立水资源管理责任和考核制度，推动最严格水资源管理制度的全面贯彻落实。规划项目实施效益：到 2030年，总用水量从2016年亿 m3增加到亿 m3，年递增率为%，基本实现用水总量低增长；万元工业增加值用水量 104m3降低到 36m3，管网漏失率从%下降到%，农业灌溉水利用系数提高到，饮用水水源地达标率 100%，水功能区水质达标率 95%，确保城乡居民饮用水源安全，污染物入河湖总量控制在纳污能力范围内，湖库富营养化程度明显好转，建成环境友好型和资源节约型社会。（三）项目资金申报相符性该项目完全按照规划报告编制设计费申报。二、 项目实施及管理情况（一） 资金计划、到位及使用情况1、资金计划：市财政部门在 2016年财政预算中追加专项资金 100万元。2、资金到位情况：资金在 2016年 4月到位3、资金使用。截止 2016年 4月 30日，项目总支出资金 95万元，截止 2016年 12月 31日资金已全部支出。（二）项目财务管理情况6 / 8在本项目中，财务管理制度健全，财政部门全程监督资金使用、管理情况；资金支付严格按照合同约定支付工程款项，会计核算规范。（三）项目组织管理实施情况本项目在组织实施过程中严格按照有关规定进行。1、项目的组织架构。该项目采取“6+1”模式，即由市上组织 6县（市、区）共同参与，*市水务局为项目主管单位，局长许飞地对项目负总责，分管副局长刘传宝具体抓项目的组织、落实，水资科为项目的具体实施单位，财务科负责项目资金的监管。2、项目的管理情况。市水务局根据市政府六届八十七次常务会议精神组织各县（市、区）水务局采取竞争性谈判确定由四川省水利水电勘测设计研究院规划分院编制，并于 2016年 2月 10日签订合同。市水务局负责全市总报告的编制和上报工作，各县（市、区）水务局负责各分报告的编制及上报工作。三、目标完成情况*市水资源综合规划报告初稿于 2016年 12月初完成，12 月 20日*市水务局组织对*市水资源综合规划进行了初步审查，参加审查的相关部门有市财政局、市发改委、市环保局、市审计局、市规划局以及各县（市、7 / 8区）水务局，并邀请了四川省都江堰勘测设计院、四川省水文局、四川省环境地质监测总站及*市水务局的 5位专家组成专家组，专家组一致认为该报告符合*实际，同意上报省水利厅。1、本次项目规划目标任务：规划水平年为 2020年和 2030年。总体目标是以保障水资源可持续利用为主线，以满足经济社会发展和改善环境、维系生态平衡为根本出发点，以保障饮水安全、粮食安全、城市供水安全和生态安全为重点，逐步建立与灾后重建、西部大开发和新农村建设相适应的流域和区域水资源合理配置格局，促进水资源与经济社会和生态环境的协调发展。2、主要任务是建立科学用水模式、制定水资源配置方案、加强水资源保护、修复和保护水生态、加强水资源综合管理。四、项目效益情况到 2030年，总用水量从 2016年亿 m3增加到亿m3，年递增率为%，基本实现用