流程编制规范6-13

业务管理流程编制规范 Q/HD CR3002-2013 版次：2.0业务管理流程编制规范保护等级: 公司内部（公开）文件类型:公司管理制度文件编号:Q/HD CR3002-2013文件特性(新编/升级):新编文件名称:业务管理流程编制规范适用范围：宁波鸿达电机模具有限公司生效日期:2013-6-15回顾日期:2015-6-14文件所有部门：管理中心版本号受控状态编制/日期审核/日期批准/日期1.0无效邓炽13.6.6刘彬13.6.6罗庆13.6.62.0有效 第 13页 共13页1目的为了使公司各部门每一项业务流程均能清楚呈现，各部门相关人员熟练掌握流程编制要点，特制定本规范。2适用范围适用于公司内所有业务管理流程的编制、梳理、优化、固化。3术语和定义3.1流程由两个及以上的业务步骤，完成一个完整的业务行为的过程，可称之为流程；注意是两个及以上的业务步骤。4职责4.1管理中心管理中心为本规范的主管部门，负责本规范的实施与管理；4.2其他各部门负责本部门各项业务管理流程的编制、评审、实施、优化、固化。5 流程图分类 流程图一般分为一、二、三级。5.1一级流程图：公司级流程图，如：公司预算制定流程图等。5.2二级流程图：部门级流程图，如：人力资源管理流程图、技术开发流程图。5.3三级流程图：为部门内具体工作流程图，如：招聘流程图、劳动用工手续流程图、统计工作流程图等。5.4流程图应环环相扣，上一级别流程图中的一个节点，到下一级可能就会演化为一张流程地图。例如在二级流程图中，人力资源管理流程图中，招聘工作可能只是一个节点，而它会演化为三级流程图中的招聘流程图。6流程图结构说明6.1顺序结构处理程序循序进行。6.1.1运用时机本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而编制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。6.1.2示例：6.2选择结构流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。6.2.1运用时机1）本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。2）选择或决策结果，可以用是、否、通过、不通过或其它相对文字，来叙明不同路径处理程序。3）经选择或决策结果之二元处理程序，可以仅有一个，例如：仅有是或否的处理程序。 6.2.2示例：6.3循环结构重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真为止。6.3.1运用时机1）本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。2）本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。6.3.2示例：7流程图编制基本程序7.1确定流程的职能部门、相关部门/岗位的职责以及流程的工作任务； 7.2界定流程起点和终点； 7.3确定相关组织单元及其活动和权限； 7.4编制流程图草案； 7.5流程图汇总分析； 7.6确定流程图。8流程编制准备流程图编制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题： 1）根据部门职责范围明确本部门主管哪些工作流程？ 2）该流程的信息来源于哪些部门，部门内流转结束后，流向哪个部门，从而确定该流程内有哪些部门和岗位？ 3) 该流程与哪些流程相关，接口在哪里？ 4) 该流程的哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行？ 5) 该流程有哪些监控点，谁来监控？ 6) 该流程受哪些制度、规定的约束？ 7) 该流程形成哪些报表，由谁形成？9流程图编制要求9.1符号是流程图的图形组成部分，编制流程时必须使用统一的符号。符号图样及其说明详见（附件1）。9.2为了保证流程图编制的标准性、统一性，建立了本公司的专用模板，各部门在流程的编制过程中必须使用统一的模版（模版见附件3）。9.3文字及格式规定 9.3.1文字格式规定执行： 1) 流程名称：黑体、14pt，左缩进2字； 2) 部门名称：黑体、12pt； 3) 其它：（包括过程描述内容及符号填写文字等）黑体、10pt。 9.3.2流程图左上角写明“流程图”，如：生产现场工作环境管理流程图。 9.3.3“预先定义的进程”框中统一填写“流程”。9.3.4流程图职能栏 职能栏可包括: 1）公司领导；2）流程归口部门名称；3）其它部门名称；4）相关部门（不写部门名称）。 流程不涉及的领导、部门在流程图中不设职能栏。9.3.5 “PDCA”阶段划分应与流程内容相吻合。9.3.6颜色规定 1) 开始、结束：框内填充颜色以红色192,绿色192,蓝色192配比色为准。 2）操作进程：框内填充颜色以红色232,绿色238,蓝色247配比色为准。3）预定义过程：框内填充颜色以红色255,绿色153,蓝色0配比色为准。4）文档：框内填充颜色以红色255,绿色255,蓝色0配比色为准。5)条件判断、决策：框内填充颜色以红色255,绿色153,蓝色204配比色为准。6）过程连接线：颜色以红色70,绿色119,蓝色191配比色为准，7）图案、线条粗细全部定为01。 以上详见（附件2）9.4流程图编制原则和方法 9.4.1流程的编制应遵循以下原则： 1) 所有流程图的编制，必须使用统一的模版和模具； 2) 各项步骤有选择或决策结果，如（是、否）、通过、不通过或其它相对文字时，查看回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况。3) 流程流向线原则上遵循上进下出，左右反馈； 4) 流程中的各种图形必须在职能栏的中心线上对齐排列； 5) 活动框内的文字描述尽量简练，以不超过八个字为宜； 6) 引入的外部流程不得进入流程流向； 7) 不得出现流程断点。 8）处理程序须以单一入口与单一出口特性绘制。如下图：图1：修正前 图2：修正后9）路径符号宜避免互相交叉。如下图：10）同一路径符号之指示箭头应只有一个。如下图： 图1：修正前 图2：修正后10流程图的审核 流程图的审核主要包括但不限于以下内容：主要图.5通过、不通过或其它相对文字时，请1) 流程边界划分是否合理； 2) 流程的牵头（归口）部门、相关部门、单位是否正确； 3) 流程的各项活动的逻辑关系是否正确； 4) 流程中各部室职责是否正确； 5) 流程和相关流程的接口关系是否正确； 6) 实际流程和流程描述是否一致。11附件11.1流程图符号及说明（附件1）11.2流程图符号颜色（附件2）11.3流程图标准格式（附件3）11.4流程图实例（附件4）附件1：流程图符号及说明开始/结束符：双钝角的长方形。表示流程的开始与结束。 进程操作符：长方形。普通流程步骤，表示执行一个或一组特定操作，流程图中操作符数量不定，普通工作流程步骤，按顺序执行。预定义过程符：双同宽的长方形。表示流程操作中涉及到已定义的流程或子流程。文档：波形底的长方形。在某个流程操作中使用了重要的书面文件（如文档、关键表单） 数据：平行四边形。表示输入到流程里的数据信息。 条件判断：菱形。根据上一节点活动结果（文档或状态）判断下一节点的活动走向，有两种情况：第一种，判断是否成立，即“是-通过” 第二种，进行条件选择，如下图：或“否-不通过”，如下图： 流动方向：箭头。表示流程步骤的顺序和方向 备注符：备注说明，虚线连接。 圆形：页面内引用符；五边形：离页引用符。流程图向另一流程图之出口；或从另一地方之入口，连接标识画法：在标识内以A开始，然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母。如果离页则字母后加上页码，如下图：继续“是”情况下的流程。纵向与横向阶段：在流程图阶段中进行添加，如下页横向模板中采用的及时纵向阶段。（如采用的是纵向模板，则其中阶段采用横向阶段），见下页后续模板。 纵向与横向岗位：在流程图阶段中进行添加，如下页横向模板中采用的及时横向岗位。（如采用的是纵向模板，则其岗位采用纵向岗位），见下页后续模板。附件2：流程图符号颜色1、淡灰色：开始、结束（RGB:192/192/192）2、浅灰色：操作进程（RGB：232/238/247）3、 浅橙色：预定义过程（GRB：255/153/0）4、黄色：文档（RGB：255/255/0）5、玫瑰红：条件判断、决策（RGB：