监理大纲范本

北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 1 页 共 100 页 项目 监 理 大 纲 编制 编制 审核 审核 审批 审批 建设单位 监理单位 北京 AA 工程建设监理公司 日 期 年 月 日 范本 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 2 页 共 100 页 目目 录录 0 编写依据及原则 1 工程项目概况 2 项目目标 3 监理阶段和范围 4 监理组织机构及人员构成 5 监理工作内容 6 监理工作制度 7 主要监理措施 8 主要监理工作流程 9 提供业主的主要文件及报告 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 3 页 共 100 页 0 编写依据及原则编写依据及原则 0 1依据 0 1 1项目目前进展状态 0 1 2项目文件资料 包括设计图纸 项目批文 地质水文资料等 0 1 3项目监理招标文件 0 1 4业主的正当要求 0 1 5国家 地方政府的有关政策 法规 0 2原则 0 2 1能体现对本项目总体监理方案的概貌 使招标单位对在本项目监理 上的总体安排有基本了解 0 2 2本大纲应具有指导监理规划编制的基本内容和深度 0 2 3针对本项目特点力求做到重点突出 尤其是专业质量控制要体现化 工装置的特色 1 工程项目概况工程项目概况 1 1 项目名称 建设地点 占地面积 主要技术特点 1 2 项目组成 规模 见附表 1 由于业主所提供资料不够 目前暂无法详列 附表 1 序号工程名称规模工程投资工程类型工期质量等级合同价款备注 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 4 页 共 100 页 1 3 总平面示意图 见附 2 项目目标项目目标 2 1 总工期目标 质量目标 投资目标见附表 2 附表 2 序号工程名称 工期目标质量目标投资目标 天 优良或合格 万元 2 2 目标分解目标分解 2 2 1 工期目标分解 工期目标分解对确保项目总目标的顺利实现至关重要 在项目实施开始就 应根据总目标大体确定分解目标 一般应按子项 分阶段列出主要控制点 据 此在项目实施过程中进行进一步细化分解 工期目标分解总的原则 2 2 1 1 要保证总工期目标 2 2 1 2 计划安排做到均衡而有节奏 2 2 1 3 达到各种资源的全面优化使用 2 2 1 4 具体分解方法将在 监理规划 或 监理实施细则 中体现 2 2 2 质量目标分解 序号 单位 分部 分项质量等级 工程名称合格优良 注 质量等级 栏内用打 来表示所要求目标 2 2 3 投资目标分解 应根据所监项目总投资 或承包合同价 的费用组成进行分解 按阶段 分子项制定控制基准目标 投资目标分解总的原则 2 2 3 1 保证不突破总投资目标 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 5 页 共 100 页 2 2 3 2 使资金投用适时 并满足工程进度目标的要求 2 2 3 3 具体分解方法将在 监理规划 或 监理实施细则 中体现 目标分解应随着项目进展不断由粗到细进行 并切实落实到具体的部门或 人员 同时 目标确定应同时确定相应的完成时间 以便检查 督促 发现问 题及时纠正 确保总目标的最终实现 3 监理阶段和范围监理阶段和范围 3 1监理阶段 主要是指工程建设阶段 根据招标文件选择 3 1 1 项目准备阶段 3 1 2 施工招标阶段 3 1 3 施工阶段 3 1 4 项目竣工验收 试车阶段 3 2监理范围 根据招标文件填写 4 监理组织机构及及拟派人员监理组织机构及及拟派人员 4 1监理组织机构监理组织机构 4 1 1 设置原则 精简 效能 功能齐全 满足监理项目的具体要求 并随着工程的进展情 况进行适当的补充或调整 机构设置要做到目标明确 层次清楚 协调一致 4 1 2 本项目监理机构形式 附图示 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 6 页 共 100 页 项目项目 监理组织机构图监理组织机构图 总监理工程师 QA 工程师技术总负责人 质量控制组 进度控制 费用控制 合同管理 信息管理 安全管理 土 建 专 业 工 程 师 设 备 专 业 工 程 师 电 气 专 业 工 程 师 仪 表 专 业 工 程 师 配 管 专 业 工 程 师 给 排 水 专 业 工 程 师 暖 通 专 业 工 程 师 现场协调 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 7 页 共 100 页 4 2拟派监理人员拟派监理人员 高级 中级 初级人员按比例配备 驻地监理人员一览表驻地监理人员一览表 序号姓名性别年龄专业职称职务资格证书备注 注 人员情况在 资质介绍 中另附 5 监理工作内容监理工作内容 5 15 1 质量控制主要工作内容质量控制主要工作内容 5 1 0质量控制依据质量控制依据 5 1 0 1经审批的设计图纸 说明书及其它文件资料 5 1 0 2施工验收标准规范 详见本公司的 标准规范软件 5 1 0 3工程建设合同中有关质量要求 5 1 0 4国家 行业及地方有关部门的法规 规定 5 1 0 5ISO 9002 质量体系文件 5 1 1 质量的事前控制质量的事前控制 1 掌握和熟悉质量控制的技术依据 2 施工场地的质量检验验收 3 施工队伍的资质 4 工程所需原材料 半成品的质量控制 5 施工机械的质量控制 6 审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案 7 生产环境 管理环境改善的措施 A 协助施工单位完善质量保证工作体系 B 主动向当地质量监督站联系 汇报在本项目开展质量监督的具体方法 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 8 页 共 100 页 争取当地质量监督站的支持和帮助 C 审核施工单位关于材料 制品试件取样及试验的方法或方案 D 审核施工单位制定的成品保护的措施 方法 E 施工单位试验室的资质考察 F 完善质量报表 质量事故的报告制度等 5 1 2质量的事中控制质量的事中控制 1 施工工艺过程质量控制 序号工程项目工程量质量控制要点控制手段 注 a 质量控制要点 是根据工程类型 分专业 按阶段划分 详见 质量控制点一 览表 b 控制手段 可填 观察 现场检查或旁站 量测 测量 试验 之一或几项同 时 解释如下 观察 指以目视 目测进行的检查监督 现场检查 旁站 指现场巡视 观察及量测等方式进行的检查监督 量测 指用简单的手持式量尺 量具 量器 表 进行的检查监督 测量 指借助于测量仪器 设备进行的检查 试验 指通过试件 取样进行的试验检查 或通水 通电 通气进行的试验等 2 工序交接检查 坚持上道工序不经检查验收合格不准进行下道工序的原则 上道工序完成 后 先由施工单位进行自检 专职检 认为合格后再通知现场监理工程师或其 代表到现场会同检查 检验合格后签署认可方能进行下道工序 其工作流程见 附图 2 所示 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 9 页 共 100 页 施工单位 自检 专职检 不合格 初验 合格 不合格 合格 附图 2 工序交接检验程序图 工序施工完毕 通知监理工程师 会同现场检查试验室检验 签署质检合格意见 进行下道工序 返修 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 10 页 共 100 页 3 隐蔽工程检查验收 隐蔽工程完成后 先由施工单位自检 专职检 初检合格后填报隐蔽工程 质量验收通知单 报告现场监理工程师检查验收 4 工程变更和处理 施工单位提出工程变更的处理流程见附图 3 所示 接受 否 是 附图 3 工程变更处理流程图 施工单位书面提出工程变更书 监理部接办 与业主联系 监理工程师或总监组织 审核 有关人员参加 现场监理工程师或总监就变更费别与乙方协商与业主联系 总监就工程变更批复 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 11 页 共 100 页 5 设计变更或技术核定的处理 由业主原因提出的设计变更或技术核定的处理流程见附图 4 所示 修改 Y N 附图 4 设计变更处理流程图 总监口头指示 监理部拟订文稿 总监审核 设计单位提出修改后设计图纸 总监组织审核 编制调整预算 总监审核 费用控制 与业主联系 施工单位监理工程师 与业主联系 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 12 页 共 100 页 6 工程质量事故处理 包括质量事故原因 责任的分析 质量事故处理措施的商定 批准处理工 程质量事故的技术措施或方案 处理措施效果的检查 7 行使质量监督权 下达停工指令 为了保证工程质量 出现下列情况之一者 监理工程师有权指令施工单位 立即停工整改 A 未检验即进行下道工序作业者 B 工程质量下降经指出后未采取有效改正措施 或采取了一定措施 而 效果不好 继续作业者 C 擅自采用未经认可或批准的材料 D 擅自变更设计图纸的要求 E 擅自将工程转包 F 擅自让未经同意的分包单位进场作业者 G 没有可靠的质量保证措施贸然施工 已出现质量下降征兆者 H 其它 8 严格单项工程开工报告和复工报告审批制度 凡单项工程开工及停工后复工 均应遵照附图 5 规定的管理流程 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 13 页 共 100 页 审 签章 报 批复 提 出 提 初 转 签署 示 审 发 意见 意 见 附图 5 开工申请签核程序图 施工单位 总监部 现场监理工程师 总监与业主及各方协调会 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 14 页 共 100 页 9 质量 技术签证 凡质量 技术问题方面有法律效力的最后签证 只能由项目总监理工程师 一人签署 专业质量监理工程师 现场质量检验员可在有关质量 技术方面原 始凭证上签字 最后由项目总监理工程师核签后方有效 10 行使好质量否决权 为工程进度款的支付签署质量认证意见 施工单位工程进度款的支付申请 必须有质量监理方面的认证意见 这既 是质量控制的要求 也是投资控制的需要 其管理流程见附图 6 所示 支付 申请 拒付 支付证书 同意或拒付 附图 6 工程款支付核签程序图 施工单位业主 总监部 质量工程师费用工程师计划计量工程师 总监 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 15 页 共 100 页 11 建立质量监理日志 现场质量监理工程师及质量检验人员应逐日记载有关工程质量动态及影响 因素的情况 12 组织现场质量协调会 现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持 协调会应印发会议纪 要 其纪要的签发流程见附图 7 所示 Y 修改 N 附图 7 协调会议纪要签发程序图 监理工程师或总监主持协调会 指定有关人员拟订会议纪要 监理工程师或总 监审查 核定 征求有关方面 包括业主意见 总郏部签章 行文外发 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 16 页 共 100 页 13 定期向总监 业主报告有关工程质量动态情况 现场监理组每月向总监及业主报告有关工程质量方面的情况 重大质量事 故及其它质量方面的重大事宜则应及时提出报告 5 1 3质量的事后控制质量的事后控制 1 单位 单项工程竣工验收 凡单位 单项工程完工后 施工单位初验合格再提出验收申请 其流程见 附图 8 所示 返 修 合格 N Y 附图 8 单位 单项工程验收程序图 施工单位提出单项工 程验收申报表 各分 项工程质量验收单 验核质量验收单会同现场检查实验室检验资料 工程质量等级评定 签署中间验收证书 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 17 页 共 100 页 2 项目竣工验收 项目竣工验收的流程见附图 9 所示 不合格 合格 同意验收 N Y 附图 9 项目竣工验收程序图 施工单位 土建工程竣工 设备试车调试完 施工单位 工程技术资料 质量签证 工程结算 含竣工图 文件 资料 监理工程师组织初验 总监理工程师组织全面检查 验收 工程质量等级评定 质量监督站认证 签署工程验收证书 工程交接 使用 保修支付工程款 处理工程索赔 审核结算书 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 18 页 共 100 页 3 审核竣工图及其它技术文件资料 4 整理工程技术文件资料并编目建档 5 2各专业质量控制主要内容 以下内容为通用 投标时应根据具体项目各专业质量控制主要内容 以下内容为通用 投标时应根据具体项目 特点选择重点控制内容或方案 特点选择重点控制内容或方案 5 2 15 2 1 土建专业土建专业 5 2 1 1 施工准备阶段质量控制要点 1 审查图纸及有关原始资料 如地勘报告等 主要审查项目 a 是否符合本装置对结构 基础 的要求 b 是否符合国家有关的建筑 结构设计规范 c 是否需要采取特殊的施工方法和特定的技术措施 技术上以及施工设 备有无困难 d 核对是否有特殊材料要求 钢筋 水泥等主要材料品种 规格 数量 是否能予解决 e 核对设计规定的质量标准施工能否满足 f 核对结构主要尺寸 位置 标高有无错误 g 核对土建和设备安装图纸是否矛盾 2 确定施工执行的规范 标准 3 审查施工方案 主要审查项目 a 方案应符合国家或行业有关标准 规范 b 应能满足工程总的质量标准及总的施工进度 c 方案内容是否齐全 深度是否满足指导施工的要求 d 应考虑冬雨季施工措施 在土建施工中 此方案尤为重要 4 施工条件检查 a 检查场地施工条件是否满足 水 电 道路 通讯等的要求 b 是否已按有关程序办理相应的开工手续 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 19 页 共 100 页 c 施工材料 人员 机具是否已齐备 是否已报监理审批 d 施工单位特殊岗位施工人员是否具备相应的上岗资格 如焊工证 电 工证 防水施工证等 e 现场水准点是否已核查 f 工程如有分包 分包单位是否具备承担相应施工内容的资质和条件 5 材料检验 土建材料的检验主要是对钢材 水泥 木材 砂石 防水等原材料及预制 构件等半成品的检验 这也是施工准备阶段的一项重要工作 具体内容详见 5 5 节 材料管理 有关文件 5 2 1 2 施工阶段质量控制要点 1 土方工程 控制要点 a 平面位置 控制桩的设置是否正确 b 底面尺寸 c 边坡坡度 d 标高 e 基土土质 确认土质是否符合的地堪报告及设计要求 f 填土含水率及分层厚度 g 填土压实密度 要符合设计及施工规范要求 报告 2 桩基础工程 控制要点 a 原材料出厂合格证和有关试验资料是否合格 b 桩的标高或贯入度 c 桩头质量的检验 如果是预制桩 d 成孔深度及沉渣厚度 e 砼浇注体积 f 桩顶标高及浮浆处理 g 混凝土强度试验报告 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 20 页 共 100 页 h 成桩质量的检测 动测和静载试验 i 成桩质量检测报告 3 设备基础 控制要点 a 基础坐标 水准点测量成果 b 地质与设计是否相符 c 基础几何尺寸 d 基础垫层厚度 垫层质量 e 钢筋规格 数量 搭接长度 间距 f 模板几何尺寸 缝隙 支撑的稳定性 g 地脚螺栓的数量 规格 方位 固定方式 稳定性和标高 h 预留孔的几何尺寸 标高 保护层厚度 i 混凝土的配合比 塌落度 浇筑记录 隐蔽记录和强度试验报告 j 混凝土的外观质量 k 基础混凝土表面的平整度 l 基础混凝土质量评定结论 m 土建与安装联合检查记录 4 砖石工程 控制要点 a 原材料出厂合格证及必要的试验资料 b 砂浆试快试验报告 c 沉降缝 伸缩缝和防震缝及出水口的处理是否满足设计及规范要求 d 砌体中拉筋的配置及预埋 e 防潮层设置位置 f 留槎 接槎 通缝及大马牙槎的处理 h 灰缝厚度和饱满度 5 纲筋混凝土工程 控制要点 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 21 页 共 100 页 a 钢筋 水泥等原材料质量合格证明 b 坐标点 放线的预检 c 基础垫层厚度 几何尺寸 水平度 d 钢筋规格 间距 搭接长度 帮扎质量评定 焊接质量评定 e 钢筋及焊接接头的试验数据 f 模板几何尺寸 表面清洁度 缝隙 支撑的稳定性 g 预留孔的几何尺寸 标高 h 混凝土的配合比 塌落度 振捣质量 浇筑记录 隐蔽记录和强度试验 报告 i 混凝土的外观质量 j 基础混凝土表面的平整度 垂直度 k 基础混凝土质量评定结论 6 钢结构安装 控制要点 a 钢结构孔距 孔径尺寸及误差 b 钢结构表面除锈处理 涂刷油漆 c 轴线交点允许偏差 整体尺寸允许偏差及焊接质量 d 坐标 轴线 标高 基准线 e 垫铁组数 间距 搭接长度 每组块数 f 焊接技术要求 焊接质量检验标准 g 螺栓摩擦面清理 高强螺栓终拧力距 螺栓连接 交付使用 h 油漆颜色 遍数 厚度 涂刷质量 i 基础灌浆配比 密实度等 7 屋面和防水工程 控制要点 a 原材料 成品和半成品质量证明文件 试验报告和现场检验记录 b 保温隔热 防水层完工后的现场检查记录 c 保温层铺砌厚度几压实情况 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 22 页 共 100 页 d 防水层铺贴方法 搭接长度及坡度 e 蓄水或淋水试验报告 f 施工过程中重大技术问题的处理记录和变更记录 5 2 1 3 交工验收阶段控制要点 1 交工技术文件的完整性 数据的准确性 2 各种资料的会签是否齐全 3 质量保证资料是否齐全 4 各种堪证资料的核查 5 单位观感质量的评定 6 单位工程质量的评定等 5 2 2 设备安装设备安装 5 2 2 1 容器设备安装监理控制要点 1 施工准备阶段 A 审查图纸 B 组织设计交底 C 审查承包方的准备工作 要求有符合规定的技术管理人员和工人 必须具备相应的施工机具 图纸 技术标准及技术文件的有效性 施工组织设计和施工方案的审批 审查焊接工艺评定的有效性 设备的验收和设备保管的条件 足够的空间和场地 道路畅通 2 开工申请 3 安装实施 A 现场预制 组焊设备 分段或分片的设备运到现场后进行检验 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 23 页 共 100 页 凡属压力容器的设备 必须取得劳动部门认可的资格证书 检查技术文件和排扳图 设备组焊前质量要进行复验 检查焊缝坡口 组装 焊接 无损探伤 材料检查 热处理 压力试验 等 B 试压复检设备 无任何损伤的设备 安装前可不作耐压试验 由法兰连接的设备和列管式换热器等设备 应在安装前 进行耐压试验 或气压试验 压力试验和气密试验按有关的标准规范进行 并作好记录 C 设备就位 找正 找平 设备的基础必须交接验收 应有沉降观测的水准点 检查安装基准线及定位基准标记 对关连或衔接的设备 确定共同的基准 设备 附件 地脚螺栓应进行检查 应作好 设备安装记录 D 设备内 外件安装 E 清洗与封闭 4 竣工验收阶段 现场组焊的设备 进行强度试验和气密性试验 并参与系统气密 整体到货的设备 参与整体气密 完成的每一道工序 同时完成记录交接 竣工验收时 施工单位提交竣工文件 经监理工程师审查签名后 提交 业主 对压力容器 国家劳动主管部门要进行验收 5 设备安装质量控制流程图 常压设备安装 含组装 流程图 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 24 页 共 100 页 Y N Y Y N Y Y N Y Y N 施工准备 开工报告 总监签发 安装实施 原材料检验 加工预制 试验 检验 施工记录 中间验收 设备监理工 程师签发 单机试车 系统联运 动设备试验 热紧 试车记录 试车验收 监理工程师签发 交工验收 资料齐全 有无遗漏问题 竣工验收 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 25 页 共 100 页 一 二类压力容器安装流程图 Y N Y Y N Y Y N Y Y N 开工报告 总监签发 安装实施 设备验收 吊装 耐压试验 施工记录 试验 检验 施工记录 中间验收 设备监理工 程师签发 单机试车 系统联运 动设备试验 热紧 试车记录 试车验收 监理工程师签发 交工验收 资料齐全 有无遗漏问题 竣工验收 开工准备 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 26 页 共 100 页 三类压力容器安装流程图 Y N Y Y N Y Y N Y Y N 开工报告 总监签发 安装实施 设备验收 吊装 内件调整 清扫 冲洗 安装记录 试验 检验 施工记录 中间验收 设备监理工 程师签发 单机试车 系统联运 动设备试验 热紧 试车记录 试车验收 监理工程师签发 交工验收 资料齐全 有无遗漏问题 竣工验收 施工准备 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 27 页 共 100 页 5 2 2 2 压缩机安装监理要点 1 安装准备阶段 A 设计图纸及其技术文件会审 审查机器设备出厂合格证及其技术附件 审查制造厂商提供的有关资料 审查机器设备平面布置图 安装图 基础图 总装图 主要零部件图 易损坏图等 B 组织工程设计交底 工程设计的工艺特点 机器设备安装 调试的特殊技术要求 工程设计中遗留的有待施工中解决的问题 C 审查施工组织设计 质量标准 安全措施和重大施工方案 D 核查特殊工种考核证书和各种资格认证 E 按装箱单开箱检查 2 安装阶段 A 安装前应具备的条件 土建工程应基本完成 场地已平整 施工运输和消防道路畅通 施工照明 水源及电源齐备 安装用的起重运输设备 具备使用条件 备有零部件 配件及工具等的储存设施 机器设备周围的各种大型设备及上方的大型管道及结构均已吊装完毕 备有必要的消防器材 基础验收已完成 基础铲麻 垫铁设置 有垫铁安装的应符合规范的要求 无垫铁安装应符合有关规定 B 设备就位 找平及找正应满足于要求 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 28 页 共 100 页 C 地脚螺栓预留孔的灌浆 必须在机器的初找平 找正后进行 D 清洗与装配 清洗检查合格后才能装配 曲轴箱 水箱安装前应做渗漏检查和清洗 凡要求进禁油的零部件 管道部件 必须进行脱脂 轴承必须保证清洁无损伤 无锈蚀 转动灵活 E 过盈配合与装配 F 轴密封件装配应符合机器的技术文件或专项规范的规定 G 传动齿轮 皮带 链条的装配 两啮合齿轮中心距偏差及啮合间隙应符合技术文件要求 用着色法检查齿轮嗤合 三角皮带或链条传动机器要求调整拉力 H 附属设备与管道的安装 静止设备安装后内部必须保证清洁无异物 油系统及其它系统管道的安装应按规定执行 I 管道与机器的连接 与机器连接的管道固定焊口要远离机器 应做到无应力安装 3 试运行 A 准备 审查安装记录 试运转方案 是否已配备消防设施和消防用具 现场是否符合机器运转要求 机器运滑油 脂 应符合技术要求 盘车应灵活 无异常声音 二次灌浆已达到设计强度 基础抹面完成 附助设备及工艺管道具备使用条件 防腐保温已基本结束 有关的水 电 气 汽等工程已满足运转要求 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 29 页 共 100 页 转动方向已校对 润滑 密封油系统已试运检查合格 B 运行 机器运转可分为有荷和无荷两个阶段进行 检查运动部位有无异常响声 检查轴承温度不超过规定指标 检查系统各温度 压力参数是否正常 机器的振动值应不超过技术文件规定 检查驱动机械的电流 电压及各部温升值 检查机器紧固部位有无松动现象及其它异常现象 完成运转后断开电源和其它动力源 同时卸压 卸负荷 检查紧固件 被拆除的管道和配件应及时复位 整理试运转记录 4 竣工验收 机械设备开箱检验清点移交记录 修改部分的竣工图 及设计变更的有关文件 另 部件和重要部位出厂合格证书和检测记录或试验报告 隐蔽工程的施工记录 重要部位的焊接及焊接评定记录 各工序的安装检验记录 机器 设备基础标高测量 定位和重要的灌浆混凝士的配比和强度试验 记录 机器 设备设备零部件的缺陷修复记录耐压气密等试验记录 试运转记录 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 30 页 共 100 页 压缩机安装质量控制程序 Y Y N Y Y Y N Y 安装准备 承包商资质审查 设备 材料审查验收 设计交底 图纸会审 特殊工种资格审查 施工环境审查 工作条件审查 开工申请单 总监理工程师签发 压缩机安装 基础验收 垫铁布置 基础铲麻 清洗 试验 调整 灌浆 机身就位 承包商自检合格报监理 监理工程师检查 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 31 页 共 100 页 Y N Y Y N 驱动电机与汽轮机安装 附属设备与工艺管道安装 压缩机二次灌浆 循环油系统安装 气缸与填料函油系统安装 吸排气阀安装 填料函与刮油器安装 活塞与活塞环安装 气缸与盘车器安装 十字头与连杆安装 主轴中体安装找平找正 机身安装找平找正 人员承包商自检 报监理检查 监理工程师验收 水汽系统试运行 循环油系统试运行 气缸填料注油系统试运行 压缩机无负荷试运 承包商自检 运行 试验 检验记录 报监理申请单 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 32 页 共 100 页 N N Y 监理工程师审批 有负荷加压运行 承包商自检调整 向监理交质量验收单 监理工程师检查 审批 系统加压吹扫 承包商提出质量验收单 交工文件 监理工程师验收 验收 Y N 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 33 页 共 100 页 5 2 2 3 加热炉监理控制要点 1 施工准备阶段 A 审查施工单位的施工准备 施工人员必须由有经验的铆工 筑炉工 经考试合后的焊工和技术人员 承担 施工机具齐备 施工图纸 技术文件的有效性 材料有产品质量证明书或出厂合格证 并经现场检查合格 炉子基础施工已验收合格 场地平整 施焊时 具有防风 防雨雪措施 B 审查设计文件及图纸 了解设计意图 设计所遵循的规范 审查有关专业图纸能否满足施工要求 2 施工阶段 A 基础复验 见有关手册内容 B 炉壳板及框架结构的组对安装 检查炉壳及钢结构的外形尺寸 对损坏或变形的构件应修理合格 保证炉壳板及钢构件的组对质量 立柱片吊装前应对其采取临时加固措施 组对后的外形尺寸偏差应符合施工规范要求 检查其炉墙板密封面的平直角 检查立柱底板安装后的平整度 检查框架钢结构空间对角线之差 检查炉底梁及炉底板水平偏差 检查辐射室长度 宽度偏差 检查墙板表面平直度的偏差 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 34 页 共 100 页 检查对流室导向支架的间距和垂直度 检查对流室钢结构支承表面是否处于同一标高 C 耐火材料锚固件安装 D 炉管安装 检查每组炉管的顺序编号 核实管口方位及物料流向并做出标记 检查炉管中心位置及标高 检查弹簧吊架方位 找正 调整情况及焊接质量 炉管下部导向管与炉底板导向孔的相互位置 核对每组对流段炉管的管口方位是否正确 核对对流段顶部标高 检查对流段每组炉管纵向垂直度和横向水平度 检查各层管板的安装是否正确及热膨胀间隙 E 炉管焊接 焊接前审查焊接工艺评定 管道坡口应打磨 并着色检查 施焊时环境温度应在 3 以上 焊后应进行着色探伤检查 不合格的焊缝应返修 返修次数不得超过两次 热处理部位应进行硬度测定 F 炉体附件安装 燃烧器的一次风门应转动灵活 检查燃烧器管 油枪导管的垂直度 检查沏枪是否位于燃烧器孔的中心 检查燃料油 雾化蒸汽 燃料气入口的接管是否正确 燃烧器安装后应对喷头采取可靠的保护措施 G 系统试压 H 筑炉 主要耐火材料进行外观及理化性能抽查 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 35 页 共 100 页 筑炉前办理工序交接证书后方时施工 耐火砖砌体砖缝应横平竖直 形状复杂部位的墙体应进行预砌筑 并做好编号 耐火砖表面不得加工 吊挂砖的沟槽不得加工 L 烘妒 燃料气体系统吹扫 试压 气密已合格 仪表调试合格 消防 通讯具备使用条件 具有详细可靠的烘炉方案 烘炉前有关项目检查 烘炉前至少有 72 小时的自然干燥时间 烘护过程中和结束检查项目 检查炉衬的变化和膨胀情况 严防燃烧气泄漏 烘妒过程中应及时进行安全阀调试 烘炉过程中应随时观察弹簧支 吊架的位移 3 竣工验收 略 4 炉子的质量控制流程 略 以上未阐明事项见本公司操作手册 5 2 35 2 3 配管专业配管专业 5 2 3 1 施工准备阶段 A 技术准备 1 确定质量标准 明确质量要求 2 对施工单位的质量控制体系 本专业质量控制程序及质量控制点的确 定的控制 3 对设计图纸质量的控制 4 对施工所使用的标准 规范及施工人员所掌握情况的控制 5 对施工组织设计 施工方案 开工报告的审批及特殊工种人员资质的 控制 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 36 页 共 100 页 6 对施工机械 设备及检验器具的有效性的控制 7 对工程所用材料的控制 8 对焊接工艺评定的控制 9 对采用的新材料 新型制品的控制 10 对质量报表 质量事故处理程序的控制 B 施工准备 1 配管施工安装环境条件的控制 2 工程所用管子 管件 法兰 阀门 管架等材料的检验 试验及保 管的质量控制 3 对管子除锈 防腐的质量控制 4 对施工机具 设备及试验 测量仪器的使用的质量控制 5 2 3 2 预制阶段 1 对管道预制过程中每一道施工工序质量的控制 2 对管道的焊接质量的控制 3 检查管道预制件的调节段预留是否合理 满足安装要求 4 对夹套管预制过程的质量控制 5 对产品标识 状态标识的质量控制 6 对预制件检查 验收程序的控制 7 管道预制合格后签发准予安装通知 5 2 3 3 管道安装阶段 1 管道安装前对基础 设备 管架 预埋件 预留孔等正确性的确认 2 管道安装前对预制件的再次核查程序的控制 3 对节流孔板的安装 检查程序的控制 4 对有坡度要求的管道 其的安装 检查程序的控制 5 对管道的低点排净阀及高点放空阀的安装 检查程序的控制 6 对 条管道有两种压力等级时的质量控制 7 对管道安装焊接质量的控制 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 37 页 共 100 页 8 对管道支 吊架安装的质量控制 9 对与机泵连接的管道安装质量的控制 10 对与管道安装相关的土建工程 如开孔 支架基础 预埋件检查程 序的控制 11 对与管道连接的静设备 动设备需找正 地脚螺栓的交接程序的控 制 12 对管道安装偏差的控制 13 对各类阀门安装质量的控制 14 对连接螺栓安装质量的控制 15 对法兰 垫片的质量控制 16 对管道静电接地安装质量的控制 17 对管道上各类仪表件的安装质量控制 18 对蒸汽伴管安装质量的控制 19 对夹套管安装质量的控制 20 对安装完毕的管道须进行检查 验收并做好标识 方可进入下道工 序 5 2 3 4 管道的检验 试验及清洗阶段 A 管道的检验 试验 1 由于松节油项目对管道的洁净度要求很高 故在管道的吹扫 清洗方 面应引起特别的重视 因此在管道的吹扫 清洗前应审查施工单位的吹扫 清 洗方案 不应安装的孔板 法兰连接的调节阀 截流阀 安全阀 仪表件等 对已焊在管道上的阀门和仪表件 应采取相应的保护措施 2 管道吹扫过程中必须注意安全 要有可靠的安全措施 管道吹扫 清 洗的标准按施工规范要求检查 用蒸汽吹扫时 应有安全措施 排汽管应引至 室外 并加以明显标志 管口应朝上倾斜且应支承牢固 以承受其排空的反作 用力 3 管道吹扫 清洗完成后应检查临时盲板拆除情况 4 管道试压方案 此方案应会同设计人员 生产人员一起讨论其合理性 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 38 页 共 100 页 试压机具是否完好 试压介质是否符合工艺要求 升压速度是否合适等 并分 系统做好管道强度及严密性试验 但雨天不得做严密性及强度试验 5 分系统的气密试验 必须严格按设计要求进行系统划分 并在液压强 度试验和系统吹扫清洗合格后进行 6 试验过程中如有泄漏 不得带压修理 缺陷清除后应重新试验 7 对奥氏体不锈钢管用水为试验介质时 水中的氯离子含量应进行准确 测定 其含量不得超过 25ppm 8 管道进行泄漏试验时 不得将容器联入管道系统 9 管道严密性的试验 泄漏量按所采用的规范要求检查 10 真空管道应在严密性试验合格后 进行真空试验 B 管道的清洗 1 润滑 密封及控制油管系统 应先进行酸洗 酸洗合格后方可安装 在试运转中进行油清洗 清洗用油为原设备使用的合格油 2 油清洗时应控制油温 在规范要求的范围内 并应在 8 小时内升温次 数不小于 2 次 3 油清洗的清洁度当设计或制造厂家无要求时 有要求按设计或厂家 要求检查 按相应规范要求检查 4 油清洗合格后 应采取有效的保护措施进行系统封闭 运转前更换 合格的正式油 5 忌油管道系统 必须按设计要求进行脱脂处理 如氢气系统 6 脱脂前应有可靠的脱指方案 7 对有明显油迹或严重锈蚀的管子应先清除油迹或锈独 然后再进行 脱脂 8 脱脂应按设计要求或施工标准要求进行 并对其进行检查填写系统 脱脂记录 9 蒸汽 循环水 锅炉用水等管道的化学清洗 应按专门规范或设计 要求进行 10 管道需酸洗时 应先进行试漏 无泄漏后方可酸洗 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 39 页 共 100 页 11 管道酸洗工作必须保证不损坏金属的未锈蚀表面 并能有效的消 除其锈蚀部分 12 酸洗的一般步骤为 试漏 脱脂 冲洗 酸洗 中和 钝化 冲 洗 干燥 涂油 复位 13 酸洗时应保证酸液的浓度和温度 14 酸洗管道以目测检查 内壁呈金属光泽为合格 15 酸洗后的废水 废液排放前应进行处理 以保护环境 5 2 3 5 管道防腐 保温阶段 A 管道的防腐 1 管道刷漆前 对管道所用涂料质量的控制 2 对待刷漆管道的质量控制 3 对管道涂漆过程的质量控制 4 在自然条件下干燥的涂层 应严格检查其干燥程度 合格后 方可进 行下 工序施工 B 管道的保温 1 管道绝热工程应按设计要求在试压 涂漆合格后进行 管道外表面应 保持清洁干燥并有防护措施 2 对管道绝热材料的质量控制 3 对管道绝热工程施工程序的质量控制 4 阀门绝热工程质量的控制 5 绝热工程保护层的质量控制 6 绝热工程施工允许偏差的质量控制 5 2 3 6 竣工验收阶段 1 管道工程复查项目 2 管道工程竣工签证 3 管道工程竣工文件 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 40 页 共 100 页 5 2 3 6管道施工质量控制流程图 分承包方提出 人 机 法 料 开工中请 环条件审查 N N 审批开工 申请 Y 管段预制 Y 分承包商自检 N Y 质量控制工程师 验收 Y 续下页 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 41 页 共 100 页 接上页 Y 管道安装 Y 分承包商自检 Y 质量控制工程师 验收 Y 涤试压 吹扫 清洗 Y N 质量控制工程师 验收 Y 绝热 徐漆 防腐 Y 分承包方自检 Y N 质量控制工程师 验收 Y 分承包方密封管道 自检 Y N 质量控制工程师 验收 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 42 页 共 100 页 5 2 4 电气专业电气专业 5 2 4 1 审查施工单位资质 1 建筑电气工程施工单位必须具有供电局 或施工所在地供电局 颁 发的 供用电工程施工许可证 2 承包消防报警和通讯工程的施工单位应分别具有消防局和电讯局颁发 的 消防工程施工许可证 和 通讯工程施工许可证 的资质证书 3 有电工合格证的专业技术工人不少于施工总人数的 50 必须持证 上岗 5 2 4 2 电气设备 材料合格证与产品检验 1 电气设备和材料必须有生产单位提供的材质性能出厂质量合格证书 设备应有铭牌 2 电气工程中安装的高 低压开关柜及各类箱屏必须 采用机械部和电 力部两部认可的定点厂生产的产品 非定点厂生产的上述电气设备严禁在建筑 工程中安装使用 3 电气设备上应带有安全认证标志 长城标志 进口的电工产品必 须附有国家商检局的质量检定证书 4 设备必须开箱检验 并做好记录 5 2 4 3 施工质量检查的依据 1 已会审的施工图 施工说明书及设计变更文件 代材通知单 2 制造厂的产品说明书 技术规定和检验报告 3 国家 中国石化集团公司或有关部颁的施工技术规范 规程 4 技术规定和标准 5 地方政府有关规定 5 2 4 4 准备阶段 1 图纸会审 2 施工组织设计 或施工方案 审批 3 施工技术交底 4 电气设备 材料检验 5 2 4 5 安装阶段 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 43 页 共 100 页 1 检验记录 2 隐蔽工程验收 3 标识记录 4 对施工分承包方 三检制 监督检查 5 2 4 6 调试验收阶段 1 产品性能及外观检查 2 资料检查 3 设计变更或签证 4 电气设备和材料质量证明文件 5 电气设备安装调整试验记录 6 施工记录 7 隐检记录 8 其它有关文件 9 质量联合检查 10 质量评定 5 2 4 7 电气装置安装工程内容简介 1 电缆敷设及电缆头制作 2 硬母线 封闭插接母线安装 3 电力变压器安装 4 高压开关安装 5 成套配电柜及动力开关柜安装 6 电动机及其附属设备安装 7 爆炸和火灾危险场所电气设备安装 8 电气照明 9 电话系统 10 有线电视共用天线系统 11 广播系统 12 消防自动报警系统 13 防雷及接地 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 44 页 共 100 页 14 工程项目所包括的其他内容 15 设备交接试验 5 2 4 8 电气安装工程质量控制要点 1 准备阶段 控制点 控制内容 1 电气设备材料检验 设备材料有无短少 有无出厂合格证及出厂技术资料 2 施工技术方案 施工程序质量保证措施 检测手段机具 3 测试仪器检查 是否有有效的检验证明 仪器的精度等级 4 设计交底图纸会审 设计意图 规范选用 特殊技术 存在问题 5 配合土建预埋件 预埋位置 数量 尺寸 预埋件的质量检查 接地检查 2 安装阶段 6 电力变压器 吊芯 抽真空 密封 油分析 防爆标志 根据需要 7 照明 照明盘垂直度 器材接地 漏电开关施验 8 配电柜 成套柜安装 平直度及盘间隙 9 电动机 抽芯 轴承清洗 试运 10 UPS UPS 制造厂调试 11 真空断路器 各部件外观无锈蚀 牢固 动作灵活 调试数据审查 12 电缆工程 全长余量 电缆头密封 防潮 耐压试验 铠装层接地 电缆槽架走向 直埋深度 绝缘电阻 13 防爆配管 管接头连接 密封口检查 隔离密封位置 3 调试验收阶段 14 电气装置的接地 接地装置的敷设 接地体的连接等是否符合设计和规范要求 15 电气设备调试 互感器 变压器 真空开关 操作机构 避雷器等试验 16 继电器校验整定 动作值 返回系数 整定值 17 耐压试验 绝缘电阻 耐压试验 18 开关柜联动试验 线路检查 联动试验 19 模拟试验 按整定值要求通电模拟真空断路器 跳闸回路及信号系统 20 高 低压受电 先空负荷 后带负荷 21 高 低压送电 逐步送电 单机试车 22 交工技术文件和 交工技术文件数据准确 会签齐全 质量评定资料完善 竣工图 初评合格 5 2 55 2 5 仪表专业仪表专业 5 2 5 1 施工准备阶段质量控制 1 审查承包商仪表管理人员的资质 2 监督检查承包商仪表施工单位质量保证体系的建立与健全 落实质 保体系组织机构人员名单 审查质检人员 或专职质检员 岗位证书的有效性 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 45 页 共 100 页 3 协助业主组织设计交底和施工图纸会审 应有交底 会审记录以及 签署 4 对进场的一般仪表及附件 安装用金属管 管件 汇线槽 电缆 电线及其配套的安装材料等检查出厂合格证的有效性 5 检查主要仪表设备 开箱后随机仪表资料和开箱检验记录的完整性 和有效性 5 2 5 2 施工过程质量控制 1 仪表安装工程质量控制点 2 仪表单体检验调整 a 审查并记录 仪表校验用的标准表 标准仪器检定合格证和校准记录的 有效性 b 审查仪表调校人员岗位证书的有效性 c 抽查仪表校验记录 检查内容包括 数据准确 字迹清晰 项目齐全责 任明确 d 校验合格的仪表 检查其合格证上是否填写校验人 校验日期和地点 检查仪表位号是否牢固 清楚 只有校验合格的仪表才能进行安装 3 仪表设备安装质量控制 a 流量仪表 b 液位仪表 c 压力仪表 d 温度仪表 e 分析仪表 f 气体检测器 g 调节阀 h 仪表安装材料 i 电缆槽板的制作与安装 j 仪表盘 仪表箱和接线箱的安装 k 穿线管的制作与安装 l 电缆敷设 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 46 页 共 100 页 m 仪表配线 n 仪表防爆 o 仪表过程连接 p 仪表伴热 q 仪表试压 气密 r 仪表接线校验 s 仪表 调节阀 阀门和管道脱脂处理 5 2 5 3 安装工程结束后质量控制 1 仪表系统试验 仪表联校 仪表系统试验是关键工序应实施公司质量体系文件 项目监理关键工序 特殊 工序管理规定 SQW 0902 98 在系统试验的全过程专业监理工程师必须旁站跟 踪 并在试验记录上签字 承包商参加仪表系统试验的人员必须持证上岗 a 检测调节系统试验 b 报警系统试验 报警系统试验前 应根据设计文件提出的设定值对系统中的信号输入元件 进行参数整定 专业监理工程师在整定记录上签字 检查确认报警系统动作状态表 外部线路不接入 对仪表盘内部线路进行动作状态检查 专业监理工程师 在检查记录上签字 在全部线路接通情况下 输入测量信号按动作状态表进行检查 专业监理 工程师在检查记录上签字 c 联锁保护系统试验 联锁保护系统根据逻辑图进行试验检查 确保系统灵敏 准确可靠 专业 监理工程师在检查记录上签字 机泵的自动开 停 阀门的自动启闭 联锁系统均应在手动试验合格后进 行自动联锁试验 机泵的自动开停或阀门的动作 声光信号 动作时间应符合 设计要求 专业监理工程师在试验记录上签字 大型机组的起动 停车联锁系统模拟试验应满足下列要求 在所有起动条件均满足时 机器才能启动 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 47 页 共 100 页 任一条件不满足时 机器不能起动 在运行中 某一条件超越停车设定值时 应立即停车 所有停车条件应逐一试验检查 均应满足设计要求 起动 运行 停车时音响 灯光均应满足设计要求 5 2 5 4 DCS 系统的安装与调试质量控制 1 DCS 系统的安装与调试是关键工序 应实施公司质量体系文件 项目 监理关键 特殊工序管理规定 SQW 0902 98 在 DCS 系统调试过程中 专业监 理工程师必须旁站跟踪 并在各种试验记录上签字认可 承包商参加调试人员 必须持证上岗 2 开箱检验 3 DCS 设备安装 4 品质检验 a 通电前应进行下列检查 专业监理工程师在检查记录上签字 核对全部电源线 信号线 同轴电缆连接无误 电缆 导线绝缘电阻符合要求 接地系统的接地电阻符合设计要求 插卡位置正确无误 操作台 机柜及插卡上的电源开关均应处在 断 的位置上 b 通电检查以下内容 专业监理工程师在检查记录上签字 主断路器前各档次电压应在说明书要求范围之内 DCS 所有设备内的风扇应处于运行状态 用经过检定的 有检定记录的精密数字电压表检查 电源分配器输出的 各档电压值 应符合要求 逐个的接通 CPU 卡 存储卡 辅助卡 通讯卡及其他卡件的开关 卡件 上的二级管指示应正确无误 检查备用电源是否能及时切换启动 c 用制造厂提供的诊断程序 对操作站的硬件应进行以下诊断检查 专 业监理工程师在检查记录上签字 影像与发生器诊断 北京 AA 监理公司 项目监理大纲范本 第 48 页 共 100 页 CPU 内部指令 状态位采样时钟诊断 存储器读 写诊断 磁盘驱动器及接口卡诊断 打印机及接口卡诊断 d 系统组态 硬件诊断后在操作站输入组态数据 经工艺负责人