产品交付的控制程序

产品交付控制程序 编 制 校 核 审 定 标准化检查 复 审 批 准 2017 08 01 发布2017 08 02 实施 山西新能源汽车工业有限公司 发 布 更更 改改 记记 录录 更改页号更改状态标记 a b c 更改单编号更改人日期 1 产品交付控制程序产品交付控制程序 1 1 范围范围 本程序规定了产品交付的内容 交付前检查 办理装车 产品运输和 交接 本程序适用于产品交付过程 2 2 职责职责 2 1 2 1 检验部门负责提供生产过程中的质量记录 负责交付活动过程中的 测量 检验工作 负责核对装箱清单 监督产品装车 2 2 2 2 生产部门负责提供合格产品 运输证明 交接资料 2 3 2 3 运输部门负责产品的运输 2 4 2 4 安全保卫部门负责保障产品运输过程安全 3 3 工作程序工作程序 3 1 3 1 交付内容交付内容 3 1 1 3 1 1 有关产品质量状况的文件 包括按规定签署的产品合格证明和有 关检验和试验结果的记录 必要时 如在最终检验和试验中发现质量问题 或故障时 还可包括排除情况的文件 以及该产品的技术状态更改的执行 情况 3 1 2 3 1 2 根据产品设计和开发输出规定的产品使用所必须的保障资源要求 提供相应的产品使用维护说明书 用户手册等技术文件 以及配备的附件 测量设备和其它保障资源等 3 2 3 2 交付前检查交付前检查 顾客代表根据制造验收规范的要求 对最终产品进行抽样 检验部门 按照工艺规程进行测量 并填写现场实物检验记录 见附录 A 3 3 3 3 办理装车办理装车 生产部门组织产品装车 顾客代表和检验部门共同监装 填写成品入 库 发运过程质量监检跟踪卡 见附录 B 3 4 3 4 产品运输产品运输 安全保卫部门按国家规定 办理武装押运手续 运输部门按照订货合 同的要求 在规定的时间内 将产品运送到产品交接现场 3 5 3 5 产品交接产品交接 将产品交付给顾客时 按照合同约定的内容和方式 双方对产品数量 2 包装及标识进行验收 同时填写交接文件 回公司后交检验部门归档 3 6 3 6 产品使用和维护技术培训产品使用和维护技术培训 产品使用和维护技术培训由售后服务部门根据顾客需求组织实施 4 4 报告及记录报告及记录 a 现场实物检验记录表 附录 A b 成品入库 发运过程质量监检跟踪卡 附录 B 3 附录附录 A A 现场实物检验记录表现场实物检验记录表 序号产品名称产品代号检验内容检验结果备注 检验员 检验工程师 代表 4 附录附录 B B 成品入库 发运过程质量监检跟踪卡成品入库 发运过程质量监检跟踪卡 产品名称产品代号批次数量 入库日期发往单位返卡日期 监装程序监装内容监装单位监检意见 监检人 签字 日期 成品入库 时装车 搬运及装车是否符合规定要求 产品及 包装箱有无磕碰损伤 生产部门 成品入库 卸车码垛 产品批次 数量对否 有无磕碰损伤 码垛是否符合要求 生产部门 检验部门 发运时检 查和装车 装车前检查产品批次 数量 附 备件 是否齐全 有无质量问题 车厢内是否 符合规定要求 产品及包装箱有无磕碰 损伤 顾客代表 交货与 验收 检查产品卸车前质量状况 以及批次 数量 附 备件是否齐全完好 安全保卫部门 此卡由检验部门签发 经生产部门