羊场旅游区建设项目可行性研究报告

录 第一章 总论 . 4 第一节 项目概述 . 4 第二节 项目建设定位 . 5 第三节 项目建设内容 . 5 第四节 社会经济效益 . 6 第五节 技术经济指标 . 7 第六节 研究结论 . 7 第二章 项目建设背景 . 9 第一节 区域经济社会状况 . 9 第二节 项目建设 现状 . 13 第三节 项目 析 . 15 第四节 项目建设目标 . 16 第五节 项目建设依据 . 16 第三章 旅游资源分析与评价 . 18 第一节 旅游资源类型 . 18 第二节 旅游资源分布 . 21 第三节 旅游资源评价 . 22 第四章 旅游市场分析与预测 . 28 第一节 旅游市场现状 . 28 第二节 客源市场趋势 . 30 第三节 客源市场定位 . 32 第四节 游客增长预测 . 35 第五章 旅游区布局与建设方案 . 37 第一节 项目主题分析 . 37 第二节 空间总体布局 . 37 第三节 旅游功能分区 . 38 第四节 建设项目 . 39 第六章 组织机构和人员配备 . 51 第一节 组织机构 . 51 第二节 人员配备 . 53 第七章 投资估算与资金筹措 . 56 第一节 估算依据 . 56 第二节 投资估算 . 56 第三节 资金筹措 . 59 第四节 资金使用计划 . 59 第八章 成本费用估算 . 61 第一节 估算原则 . 61 第二节 成本费用估算 . 61 第九章 财务分析与评价 . 63 第一节 营业收入与利润估算 . 63 第二节 财务盈利能力分析 . 65 第三节 清偿能力分析 . 68 第四节 不确定性分析 . 69 第十章 结论与建议 . 72 第一节 结论 . 72 第二节 建议 . 72 第一章 总论 第一节 项目概述 项目所在地 位于 东连丽江、剑川，北邻维西 ， 南接云龙，西与 内山峦叠嶂，江河纵横 ，碧罗雪山和澜沧江由北至南总管全境 ，属横断山脉横向切割的高山地貌 ，其自古以来是 往 地的交通要塞。 罗古箐 大羊场旅游区 位于 北部，距 城 里，距通甸乡 古箐 大羊场旅游区 紧邻世界自 然遗产三江并流老君山片区，旅游区距老君山主峰直线距离 8 公里。 罗古箐 大羊场旅游区是由大羊场世界自然遗产地、罗古箐省级风景名胜区组成的，以普米原生态文化、丹霞奇石、杜鹃花海、生物多样性为资源特色，主要功能为民俗文化旅游、生态旅游、观光旅游为主 的旅游区。 旅游区地处云岭山系老君山、雪帮山之间，位于老君山西坡，海拔约为 3200 米 ，北部有一个约为 17 平方公里的高山草甸 大羊场 。在水域风光方面，旅游区的水域风光资源主要由众多的溪流形成的河段、跌水、飞瀑构成， 植被茂密，水域丰富，主要有罗古箐河、吉丽吉河 、三岔河、卡 拉布河 、拉杂竹河、大羊场河 ，溪边杜鹃花及无名野花花团锦簇 ；生物景观方面，旅游区中的大羊场片区属三江并流世界遗产，是老君山生物多样性的典型区，其中国家重点保护植物 12 种，兽类 13种，鸟类 16种 ，海拔 2800米以下以 、华山松及栎类 树林为主，海拔高的地方以冷杉、云杉为主 。大羊场高山草甸总面积为 亩，其中分布大面积的杜鹃花。 同时，还拥 有神秘奇特、民俗风情浓郁的原生态人文景观 普米族。 第二节 项目建设定位 罗古箐 大羊场旅游区 是 点开发的景区之一，也是三江并流老君山的重要组成部分，其 资源特色 是以丹霞奇石、普米文化风情、高山草甸、杜鹃花海为主要特色，且伴有生物多样性的特征 ，针对旅游区所处的地理区位和交通区位 ，将罗古箐 大羊场旅游区 的性质定位 为 ：由大羊场世界自然遗产地、罗古箐省级风景名胜区组成的，以普米原生态文化、丹霞奇石、杜鹃花海、生物多样性为资源特色，主要功能为民俗文化旅游、生态观光、休闲度假为主的旅游区。 第三节 项目建设内容 根据罗古箐 大羊场旅游区的资源类型特点、用地性质等，遵循地域空间成片性，管理政策类同性及实施可操作性原则 ， 结构框架为“旅游区 旅游片区 旅游景点”三项结构体 系 。 功能区： 游览区 游览区域包括 罗古箐村、情人坝、吉丽吉峡谷、卡拉布丹霞地貌、大坪子、大羊场高山草甸区 ； 旅游服务区 是旅游区为游客提供各项综合服务功能的建设开发区，包括入口服务区、罗古箐村、三岔河野营地、大羊场旅游服务 点 ； 村落居住区 以罗古箐村为主， 包括大羊场季节性居民点，居民点的功能以居民居住为主，结合旅游发展，挖掘民族文化 ； 农耕保护区 区域为罗古箐周围耕地，开发为农业观光、生态农业与参与性农事体验等旅游项目 ； 风景生态培育区 以保护和培育生态环境和旅游环境为主，控制旅游项目开发，营造良好 生态的 旅游氛围。 旅游片区： 旅游区入口区 景区的入口，以开展游客服务、停车、购票、 导游 等服务及景区管理中心；罗古箐村民族文化区 以展示普米文化特色为主，建设整治村落环境，开发普米文化特色体验旅游 、普米文化展示、民居接待等项目； 吉丽吉峡谷游 览区 包括情人谷、吉丽吉峡谷各区域；卡拉布丹霞探险旅游区 以开展丹霞奇石的观光、游览、探险为主，建设其步行游览系统、建立对丹霞奇石科学成因的解说设施体系，在三岔河建立露营地及旅游服务设施 ；大羊场高山草甸游览区 以开展高山草甸观光游览为主，建设步行游览系统 、 旅游服务设施， 并建立有关的游览解说设施体系。 第四节 社会经济效益 1、生态效益 本规划项目的实施，直接增加生态环境保护的投入达 260万元，这将进一步提高旅游区的生态环境质量，促使旅游区的植被、河流、地表等生态景观将得到更有效的保护，各种生物的生存环境也将获得改善，旅游区生态系统呈现良性循环，景观价值随之提升，实现旅游区的可持续发展。 2、经济效益 本规划通过分阶段实施后，旅游区的旅游吸引力将大大提高，根据规划预测，到 2020年可以为本地带来超过 旅游收入，因此该项目能够为投资方带来直接旅游收入，提高企业的 收入水平。随着旅游项目的 实施 ，也将促进当地水、电、公路等基础设施的建设和完善。 3、社会效益 该项目的进一步建设有利于完善和优化 强区域旅游吸引力；旅游区的提升可以带来物流、人流、资金流、信息流，将大大提高 知名度和美誉度，促进县域经济的发展；旅游区还将提供多种就业机会，促进当地的和谐社会构建；同时，项目规划中民居建设无疑将对保护历史遗存，弘扬民族文化做出积极的贡献。 第五节 技术经济指标 本项目主要的技术经济指标如下： 一、 项目总投资 2573 万元；建成后，计算期 内实现总利润 元，年均利润 元 /年，上交所得税共 元，年均上交所得税 元 /年，税后利润总额 元，年均税后利润 元 /年。项目财务内部收益率税前 税后 52%，投资利润率 投资利税率 具备较好的盈利能力。 二、资金筹措： 本项目需建设总投资 2573 万元，其中固定资产 元，无形资产及递延资产 元。 由于项目建设所需资金巨大，为了保证项目建设的顺利实施，遵循“分期建设 、滚动发展、逐步完善”的原则，多渠道筹集建设资金。同时实行“谁投资、谁受益”的原则，给予投资商更多的优惠条件和政策，多渠道筹集资金，吸引外资、内资和社会资金等参与项目建设。根据旅游区的实际情况，项目建设资金拟从以下几个方面筹集解决： 1、招商引资： 元，占 2、银行贷款： 元，占 3、申请旅游建设专项资金： 元，占 4、上级拨款： 元，占 5、建设单位自有资金： 元，占 第六节 研究结论 通过对 罗古箐 大羊场 旅游区开发项目的建设条件、市场条件、经济效益 等方面的综合分析显示， 要 开发的旅游产品能 完善 现有 旅游产品结构，丰富旅游产品内涵，提升 旅游形象，形成新的市场卖点；同时，该项目的实施还有利