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乡镇卫生院财务自查报告规划范文乡镇卫生院财务自查报告规划范文 内容摘要 XXXX 卫生局 根据县局 县乡 医疗卫生单位 20XX 年度财政财务收支情况进行自查的通知 的 要求 XXXXX 卫生院按照自查的范围和项目 结合本院 20XX 年 的实际情况 逐条对照 认真核查 现将自查结果作以汇报 一 财务管理内控机制建设及制度执行情况 本院按照 会计法 由于本院业务用房 20XX 年拆除重建 未 开展住院业务 本院对下属的 XXXX 门诊 1 6 月 XXXX 门诊部 1 9 月 给予 60 的基本工资和 60 的津贴拨款 差额部分及费用 由各点独立核算 从报表反映出来的总体情况是 职工的全额 工资和全部津贴全部到位 未增加新的债务 达到收支两条线 的运行模式 无坐支 隐瞒 乱开支 乱发资金津贴等现象 总院人员工资 津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放 差旅费 电话费 招待费等所有费用开支均参照相关部门规定 的标准进行列支 并实行经办人 院长 财务签审小组三签字 无挥霍浪费现象 二 银行帐号开设和管理 全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户 专用专户 国 债项目资金专户 全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账 户 不存在私开账户情况 三 预算内外票据管理 使用及物价政策执行情况 总院对在财政部门领用的门诊 住院发票由专人负责任管理 实行验旧领新 对各点的票据领用建立了详细台帐 保证了票 据的安全 医疗收费标准 范围和药品加价严格按物部门的规 定操作 20XX 年 8 月份顺利通过了县物价局的全面检查 卫生 监督检查工作做到依法办事 无乱收费 乱罚款行为 四 专项资金的管理使用 合疗 孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求 在 收到款项后三天内转帐支付 上报补助资料真实 既不存在虚 报冒领 恶意套取 也不存在滞留 挤占 挪用 五 资产管理情况 因XXX 门诊于 20XX 年 7 月迁至总院 除购置了办公桌椅 空 调 打印机外 未购置大的固定资产 20XX年省配村卫生室资产 25 套 按卫生厅要求纳入医院财 产管理 现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室 20XX 年医院逐卫生室进行财产清查
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