2010年度品质部管理评审报告

中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进 好好学习社区 20102010 年上半年度板卡品质部管理评审报告年上半年度板卡品质部管理评审报告 一一 事业部体系文件的运作情况 事业部体系文件的运作情况 1 上半年文件的完善和修订 上半年文件的完善和修订 在今年 4 月份开始 体系办组织并发起全公司推行 ISO9001 2008 版质量体系活动 本次活动中 板卡事业部积极参与并组织相关部门投入 将前期的程序文件 12 份 作业规范 16 份 在事业部内部进行讨论 补充并结合实际运作进行重新修订和完善 使 文件更符合对工作的指导和监督 取得了明显效果 于 6 月初 已经全部打印会签并正式 发布 在过去 2 工艺及检验标准文件不断完善 工艺及检验标准文件不断完善 上半年度 发行检验标准 8 份 工程技术指导文件 116 份 对生产和产品检验起了 及时的支持作用 让产线和品质部的生产和检验有据可依 同时对 OEM 产品 特别 是 视纬通 产品设立专项跟进 不断完善体系文件的建设 文件的正规及时有效发 放 相关技术文件资料的补充完善 截止到 7 月底 基本完善 3 小结 小结 在今年 7 月份的内部质量审核中 对体系文件发出修改意见的仅有 供应商管理流程 和 采购流程 对部分条款进行补充和完善 从审核结果看 本事业部的文件制度基 本完整 体系运作基本符合 ISO9001 2000 版体系要求 整个体系运行有效 适宜 4 事业部内部质量审核 事业部内部质量审核 a 不符合项统计 事业部部门严重不合格项轻微不合格项观察建议项不合格项总数 厂务部0112 研发部015015 物控部2406 业务部0909 板卡事业部 板卡制造部012012 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进 好好学习社区 OEM 制造部012113 制造 SMT 部016117 工程部0336 品质部014317 合计210515118 b 不符合项分布 不合格项的分布表不合格项的分布表 受审部门 厂务部物控部 研发部 SMT 板卡制造 OEM制造 工程部 品质 部 业 务 部 不合格数量 标准要求 4 2 3 文件控制 11 4 2 3 记录控制 1379112 5 4 1 质量管理体系策划 2 7 3 6 设计与开发确认 1 7 3 4 设计评审 1 6 2 2 能力 培训和意识 122 7 2 顾客有关过程 22 7 5 1生产和服务提供的控制 231 7 5 3 标识和可追朔性 112 7 5 5 产品防护 11 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 1 8 2 3 过程的监视和测量 11 8 3 不合格品控制 1 8 5 2 持续改进 12 5 主要问题点主要问题点 从内部质量审核的结果来看 主要存在的问题有如下方面 a 对标准流程不熟悉 没有按照流程要求作业 b 质量记录的填写不规范 没有记录检验结果 没有做记录或者不规范记录问题 c 产品的状态标识不规范或无标识 d 设计输出或评审不规范 资料不准确问题 e 纠正预防措施没有及时验证关闭 填写原因分析和对策肤浅无效 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进 好好学习社区 6 改善对策改善对策 1 从今年 6 月份开始 公司体系办组织开展了所有管理人员都必须要求对流程文件 员工对操作指导必须熟练记忆 并组织进行考试 提升大家对文件的学习了了解 2 事业部各部门组织对文件的学习和抽查 3 通过品质部 IPQC 的巡查 对违反工艺文件要求的操作提出并及时纠正 4 通过品质周会和检讨会对违反公司体系流程的行为进行纠正 对影响生产和品质 人员按照奖惩条例进行处理 维护体系的良性发展 5 通过客户第三方审核 结合公司内部质量审核 外审 发出纠正预防措施 维持 体系的有效运行 二二 事业部事业部 部门质量部门质量 环境环境 有害物质管理目标达成 有害物质管理目标达成 序号序号项目项目年度目标年度目标20082008年度年度 平均达成平均达成 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月0909年上半年年上半年 平均达成平均达成 1 DVD板卡客诉批次 1519 32 4 12 15 11 17 10 2 2 OEM客诉批次 830 0 7 1 4 1 2 2 3 DVD板卡返修率 2 25 2 50 1 58 1 69 1 51 1 42 1 52 1 08 1 47 4 IQC检验批合格率 97 97 4 98 5 97 0 98 7 97 0 97 5 96 4 97 52 5 SMT炉后PPM值 400 432 485 435 373 431 6 2F DIP电测直通率 95 5 97 4 98 0 97 0 97 8 97 9 98 2 98 2 97 9 7 OEM DIP电测直通率 95 5 96 9 97 0 97 0 96 6 96 7 97 9 97 4 97 1 8 SMT FQC批合格率 92 90 2 95 7 95 8 97 2 96 3 96 1 97 2 96 4 9 2F DIP FQC批合格率 97 99 3 98 5 99 5 99 0 99 1 99 1 99 1 99 1 10 OEM DIP FQC批合格率 97 96 2 98 4 96 7 98 1 97 4 98 4 98 6 97 9 11 重大品质事故 000000000 0 12 ROHS测试 100 98 30 99 20 98 30 99 50 100 100 100 99 5 上半年目标中仅 SMT 的炉后 PPM 没有达标 主要问题是虚焊 连焊 偏移 立碑 少件 其它分目标均达成 二二 有害物质管理体系总结有害物质管理体系总结 1 目标达成情况 目标达成情况 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进 好好学习社区 项目车间1月2月3月4月5月6月 ROHS测试合格率 IQC99 2 98 3 99 5 100 0 100 0 100 0 2 主要不合格项目 主要不合格项目 部门 IQC组SMT组FQC组总计 项目国内物料 OEM物料LCD物料合计半成品成品 Pb超标批次 510600 6 Cr超标批次 411600 6 Cd超标批次 001100 1 Br超标批次 39225411568 129 Hg超标批次 000000 0 3 主要问题点 主要问题点 a 铅超标集中在 1 月份和 2 月份 其中 2 月份为 5 单 国内购买物料共 5 单 当时立 即进行处理并要求供应商提供改善对策并到厂家核实 ROHS 管控情况 后来几个月 就没有了 b Cr 超标和 Br 超标 该问题主要是我司测试仪器条件限制 检测出来的是总含量 无法分解到欧盟要求管控的物质 针对该问题 IQC 向厂家发出 ROHS 检测确认函 并要求厂家提供检测 SGS 报告 4 4 小结 小结 通过半年相关数据的统计 在 SMT 和 DIP 段 包括客户均没有反馈投诉 ROHS 不符合 的问题 相关不良能在 IQC 和现有处理方法截出 上半年没有发生 ROHS 不符合问题 三三 客户投诉统计分析 客户投诉统计分析 顾客年度投诉统计汇总 顾客投诉主要项目 改善措施有效性综合总结 1 板卡板卡 DVD 客户投诉达成情况 客户投诉达成情况 月份 项目 123456合计平均 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进 好好学习社区 客诉批241215111761 10 2 月度分目标15 15 15 15 15 15 2009 年上半年客户投诉次数为 61 次 平均每月 10 2 次 达到公司目标 15 次 较 2008 年的 19 3 次大幅下降 在客户满意度方面也取得了相当好的成绩 20092009 年度客户投诉推移图年度客户投诉推移图 年度客诉推移图 2 4 12 15 11 17 151515151515 0 5 10 15 20 25 30 35 123456789101112 月份 客诉批 月度分目标 相关责任归属为 研发问题生产 品质物控问题业务问题客户问题其它问题 投诉批次 1112311033 所占比例 16 17 4 1 14 47 其中 工厂生产及品质问题为 12 批次 主要有如下几点问题 A 客户投诉板卡少件 连焊 虚焊 插座反向较多 具体改善对策 1 对修补段员工进行技能现场培训 以虚 连焊类似不良品现场培训 并将不良 品作为反面教材对 QC 进行培训 2 对工艺进行更改 建议在插座焊点面各焊点之间增加白油 从工艺上解决此问 题 3 对 SMT 机器做好周保养工作 增加清洁吸嘴次数 专人定期校验飞达的精度 4 对人员通过培训 考核合格 持证才可以上岗 5 固定套膜人员做到定岗定位 B 客户投诉软件型号混淆 软件拷贝空白等不良现象 具体改善对策 1 PMC 在按排生产时 同一客户两种不同的软件尽可能不要按排在一条线生产 2 同一线体只按排一种机型生产 当有清线测试时 必须区分清楚 统一转到包装 工位 3 生产线对不同软件的板标识清楚 并隔离开放置 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进 好好学习社区 4 IPQC 不间断检查包装工位板的状态 5 FQC 在抽检时要对生产线多种软件的情况进行特殊检查 C 散热片松动 具体改善对策 1 制作散热片风干点检表 规定加好散热片必须存放 30 分钟以后 包装员检查是 否完全牢固后在进行包装 跟线 IPQC 进行监督 2 将加散热片工位改在过波峰前 利用过波峰的温度加速风干散热油 从而达到固 定散热片目的 3 包装员包装前检查散热片有无松动和脱落 4 FQC 抽检重点检查散热片是否松动 脱落 2 OEM 产品客户投诉达成情况 产品客户投诉达成情况 2009 年上半年客户投诉次数为 13 次 平均每月 2 2 次 达到公司目标每月 3 次目标 相关责任归属划分 研发问题生产 品质物控问题业务问题客户问题其它问题 投诉批次 453010 其中 工厂生产及品质问题为 5 批次 主要有如下几点问题 a 未按照工艺要求生产 引脚长 插座反等问题 b 散热片脱落 松动 c 电性不良 d 少件 连焊 虚焊等不良 研发设计问题为 4 批次 主要有如下几点问题 a 技术文件错误 导致生产的产品不符合客户要求 如 LVDS 屏线转接板插座反面 按键板白色插座反 遥控板 LED 灯反向 安宇 RC1389L LCD 三合一卡座 USB 插座插反面 客户不便安装 b 软件问题 长虹 RC8202CL LCDTV 出仓掉碟 DVD 画面于扰 不良 80 RC719DU F2 插拔耳机座 3 5 次无外音输出 不良 50 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进 好好学习社区 四四 纠正 预防措施实施有效性报告纠正 预防措施实施有效性报告 来料检验 制程控制 最终检验 客户验货年度总结 产品监视与测量分析报 告 重大品质事故年度总结 2 制程异常问题统计 制程异常问题统计 问题点描述楼层1月份2月份3月份4月份5月份6月份半年平均 IQC 2478878 SMT 9583303962 2F DIP 25385 3F DIP 3023234530 纠正预防措施 合计 1341196499105 在制程出现偏离质量目标或有一定代表性不良时 品质部会及时发出 纠正预防措 施表 通过该手段的管控 制程直通率和产品返修都有不同程度的下降 通过良好的 PDCA 循环 每个月发出的 纠正预防措施表 数量在逐月减少 取得了明显效果 五五 重大品质事故年度总结重大品质事故年度总结 上半年重大品质事故为 0 六六 本部门对公司管理体系的合理化建议及持续改进目标 方向本部门对公司管理体系的合理化建议及持续改进目标 方向 1 重新检讨和策划重新检讨和策划 ROHS 管控体系 管控体系 目前的现状 目前的 ROHS 运作和管控仅仅是防御型 存在居多的不可控性 a SMT 车间 ROHS 生产线和非 ROHS 产线经常交替使用 钢网的使用也经常转 用 b 3F OEM 车间 同一个车间 有铅产线和无铅产线并存 拉线频繁是有铅和无铅 变动 使用的工装和烙铁存在交叉污染的可能 甚至出现有铅和无铅定单都在同 一条拉上生产 频繁转拉 c 公司目前没有对 ROHS 物料和非 ROHS 物料建立管控体系 在没有严分开 物料 标识和状态不明显 d 原材料确认中 存在供应商物料 SGS 报告过期 部分供应商没有提供 SGS 报告或 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进 好好学习社区 没有与公司签定 ROHS 符合协议 一直在供料的情况 E 视纬通工作 IQC SER核对 副本副本LCD样品承认书00 3 4 xls 在我司与其它客户合作时 其它客户都能深刻意识到欧盟 ROHS 的严格要求 公司都 要和客户签定 品质协议 和 ROHS 符合协议 如果是因为我司加工生产导致 ROHS 超 标 公司将对客户进行赔偿 包括产品本身的价值 定单延误 经济赔偿等 将是一个数 目不菲的费用 有的公司就是因为该问题就出现倒闭 但是我司内部由于 ROHS 管理相对 薄弱 潜在的风险和隐患是不容忽视的 建议公司考虑重新策划 ROHS 体系的重新评估和检讨 积极完善 ROHS 产品与 NON ROHS 产品的制程误用问题 按照明显车间区域划分 避免人为失误导致重大品质事故 2 原材料的确认和评估体系 原材料的确认和评估体系 公司对进货原材料的确认和评估工作是比较欠缺的 甚至出现物料根本就没有经过确 认 就已经大批量采购的问题 存在巨大风险 目前存在以下问题 a 材料规格书没有研发部 工程等技术部门进行评估和确认 没有按照受控文件发出 b 封样不规范 没有确认人员签名 发布时间及有效期限等 c 在采购引进一个新物料或新厂家时 SGS 报告及 ROHS 符合协议收集不规范 很 多供应商及时在批量采购时都没有提供这些资料 d 原材料使用的随意性 没有走送样 小批量 大批量流程 直接是送样 OK 就大批 量采购 无法控制产品的风险 在一般的公司 都是由研发部 工程等技术部门进行确认和评估 包括材料指标 样品 确认 SGS 报告及 ROHS 符合协议等 然后规范的发出 而在我司一直是 QE 进行评估和 确认 品质部是一个执行和监督部门 不是设计和选材部门 在流程上有较大风险 品质 部可以参与 但不是一个主体部门 3 建立供应商的评比和资格审核体系 建立供应商的评比和资格审核体系 目前公司的 供应商评估和品质评比 中 即使由于供应商的品质做的非常的糟糕 品 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进 好好学习社区 质评分 40 分 该供应商还可以评为 A 级或 B 级 E 需完成问题 2008年管理评审计划 资料 11月份供应商综合评分一览表 3 xls E 需完成问题 2008年管理评审计划 资料 裕达富供应商等级评定评分标准 2 doc 该方案是极不合理的 应该建立一个品质否决制 如果供应商的品质都无法满足我司要 求 即使是价格再优 也是空谈 在品质部没有话语权的时候 经常发出的质量异常报告 供应商迟回复和也不利于对供应商的管控和品质提升 统计 5 6 月份发出纠正措施共 22 份 C Documents and Settings 丁招于 桌面 报告回复跟进表 5 xls a 在有效时间内回复 3 份 达成 13 6 b 总共回复 10 份 占 45 5 4 技术文件不严谨或错误 导致产线批量问题频发 技术文件不严谨或错误 导致产线批量问题频发 C Documents and Settings 丁招于 桌面 工程资料问题点2 6月份 xls 1 板卡配置表只有业务文员签名 没有任何技术部门参与审核 每各月都有因为板卡配置表不符 导致产线停线或批量改板问题 如刚刚最近发生的 7 月 21 日晚 OEM 制造生产 K 拉生产 SW8203R F5 LZ 1029 单 批量 58080PCS 在制程中测试首件时发现无波形 不良比率 100 经分析为 BOM 单 BOM SW8203R F5 LZ 784A0 出错 公共部分少贴 CE6 CE7