砂厂实施方案.doc

精品文档延川县大禹街道办高家畔村砂厂实施方案建设单位：延安世东工贸有限公司2019年6月3 日目 录第一章总论1.1项目摘要1.2项目单位基本情况1.3可行性研究报告编制依据14主要技术经济指标第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况2.2本行业及关联产业发展现状2.3项目建设的必要性第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.2建设条件3.3附近建筑物及设施第四章砂石料市场分析4.1产品市场供求现状及前景分析4.2市场竞争优势分析第五章建设方案5.1采砂方案5.2设备方案5.3建筑工程方案5.4总图工程及其他工程方案5.5主要技术参数5.6物料平衡分析5.7项目实施进度安排第六章节能、消防与安全6.1节能6.2消防6.3安全第七章环境影响评价7.1依据7,2环境影响7.3环境保护和治理措施7.4评价第八章项目组织与管理8.1组织机构与职能划分8.2劳动定员8.3管理措施8.4技术培训第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算依据9.2投资估算9.3资金来源9.4资金使用和管理第十章财务评价10.1财务评价依据10.2营业收入、营业税金和附加估算10.3总成本及经营成本估算10.4财务效益分析10.5不确定性分析第十一章生态和社会效益分析11.1生态效益11.2社会效益第十二章结论和建议12.1结论12.2建议.第一章总论1、项目概括项目名称：延川县大禹街道办高家畔采砂场项目建设性质：新建建设地点：延川县大禹街道办高家畔村建设单位：延安世东工贸有限公司抽砂期限:6个月，即每年3、4、5、6、10、11月产品方案及规模：项目采砂面600.59亩。项目建成后，年产砂料23万立方米，中砂23万立方米；2、主要建设内容2.1建筑工程：2.2设备项目购置主要生产设备，其中：采砂船24条；挖掘机2台；装载机21台；自卸车（小）26台；筛床2台；变压器2台。3、投资结构及资金来源投资结构租赁砂厂投资：55万/年；租赁时间：20年；项目估算总投资4916.55万元，其中：建设投资2902.2万元，购买设备投资2014.35万元；设备购买费用1934万元；安装费80.35万；土建工程费用2775.47万元（包括：修路2100万元，场地平整612万元；办公室休息室等120万；设备专项使用电70.2万元）；工程建设其他费用56.53万元；其他费45万元、预备费11.53万元，占总投资的95.6%；建设期利息260万元，占总投资的8.96%；流动资金45万元，占总投资的1.55%。4、资金来源企业自筹资金3416.55万元，贷款1500万元。4.1项目效益4.1.1经济效益项目达产正常年新增营业收入1265万元；年税费总额201.01万元，其中销售税金及附加77.32万元，所得税123.64万元；年利润371.01万元(所得税后)，总投资收益率:76.62%(年平均)；资本金净利润率:105.0%(年平均)；静态投资回收期:5.4年(税后；财务内部收益率89.36%(税后)；财务净现值:676.49万元(税后)。4.1.2生态和社会效益项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年砂石料产量23万立方米，将有效弥补地方经济建设砂料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费230万元(其中增值税81.92万元，城建税4.10万元，教育费附加2.45万元，所得税141.53万元)，能有效增加地方财政收入,从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位120个，年人均工资1.1万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增加农民的收入，有利于增加社会稳定性和加快城镇化的步伐。4.1.3项目单位基本情况项目单位名称：延川县大禹街道办高家畔采砂场项目法定代表人：郭世东企业性质：民营企业发展情况：延川县大禹街道办高家畔采砂场项目成立于2015年，主要从事砂料开采业务。企业经过3年的建设与发展，已拥有总资产3000多万元(其中固定资产2100万元)，年收入近1265万元，缴纳税金260万多元，成为延川县私营企业中的利税大户，目前企业无负债。4.1.4编制依据1.中华人民共和国矿产资源法；2.中华人民共和国环境保护法；3.中华人民共和国水土保持法；4.矿山地质环境保护规定；5.地质灾害防治条例；6.土地复垦条例；7.陕西省地质环境管理办法；8.陕西省矿山环境保护与治理规划；9.关于加快推进矿山地质环境详细调查和矿山地质环境保护与治理规划编制工作的函（陕国土资函2017145号）；10.陕西省国土资源厅关于加快矿山地质环境保护与恢复治理工作的通知（陕国土资环发201652号）；11.延安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（延安市人民政府）。建设单位提供的其他有关资料4.1.5主要技术经济指标项目总投资估算表 单位：元序号工程及费用名称单位数量金额备注一建筑工程费用2902.2万二设备费用1934万三流动资金及基地45万四安装及配件费用80.35万五其他费用56.53万其他和预备六租赁砂场1100合计6118.08万第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况眼岔寺乡位于县城东北方向18公里处，全乡辖18个行政村，17个自然村，53个村民小组，共有人口7360人。总土地面积95平方公里。大禹街道办高家畔砂石分布现状1、河床质地及组成黄河延川段位于黄河晋陕峡谷地带，长久在各种力的作用下，两岸形成较稳定的岩石U型河床，因床底地势起伏和水的含砂量大，在其底部有不同程度的泥砂和卵石的河积。2、砂源及开采条件初步分析砂石资源主要分布在床底和河岸边，在河势较缓的河段，砂层深2-3米，起伏较大的河段砂层深2米以上，颗粒组成2-0、05m，平均颗粒0.48m初步分析河砂的开采条件，岸坡由岩性组成。在河势较缓规划，河砂沉积量较大的有稳定的砂源七个；在床底起伏较大的有沉砂的区域规划二个，上述采砂场经分析能够满足现规划的开采量。3、砂石资源需要分析2011年至2017年以来建筑楼房、水利、交通、等工程，根据我县拉送车辆不完全统计，近年来延川以往年周边省、县的产沙量及销售情况估算,2011年全市预计用砂量在300万立方米左右，其中我县沙子估计可供应90万立方米，宜川县可供30万立方米，延长县可供5万立方米，清润县可供5万立方米，山西省永和县可供110万立方米，吉县可供5万立方米。2.2采砂规划的必要性1、黄河延川县大禹街道办高家畔段现状黄河流经我县68公里，砂石资源墓含丰富，其中可开采砂区域20公里。自2004年以来，我县河道采砂逐渐发展壮大，县境内目前共有9个采砂企业，年采砂石量50万立方，按每立方米25元计算，年销售总额达1250余万元，积极带动了运输业，销售业、可提供就业岗位120余个，项目主要有：A：延川县污水管网工程；B：高速公路C：延川县基础设施及道路硬化工程；D：文安驿古镇禹居停车场；2.3本行业及关联产业发展现状2.3.1砂石开采行业发展现状随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了延川县采砂行业的快速发展2016年砂石料产量达6万立方米，创产值近300万元。而作为延水关一家拥有砂矿合法开采权的延水关镇延水关砂料厂，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。根据延川县人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于延安市矿产资源整合总体方案的通知要求，延川县国土资源局于2016年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制定了延川县矿产资源整合总体方案，对辖区内各种采矿行为进行规范、整治。延安市也结合地方实际，制定了非金属矿区整合实施方案，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点、8个采石点整合为1个采砂场和1个采石场，并选择环境影响小的区段为指定采砂点，以100万元挂牌出让采矿经营权并依法颁发了采矿许可证，使用采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。2.2.2关联产业发展状况随着国家西部大开发战略的深入实施，延川县生态保护与建设工程的加速推进，延川县城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。目前，进驻延川县采砂场的各类工程承包施工队伍达到数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。3、项目建设的必要性1 是规范河道采砂行为，保护流域生态环境的需要延安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（延安市人民政府）。明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25%以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在陕北地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。近年，由于小城镇建设和延安市地区工程实施，砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入釆砂行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。而作为陕北生态自然保护区腹地之一，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，作为黄河重要支流的，其生态环境保护与流域生态建设在延川县乃至全国都具有重要影响，在陕北生态环境保护中地位突岀。为规范河道采砂和制约滥采滥挖，根据陕西省国土资源厅关于加快矿山地质环境保护与恢复治理工作的通知制定了非金属矿区整合实施方案，对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点整合为1个采砂场，选择环境影响小的区段为指定采砂点，并以100万元挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使采砂行为得到规范，逐步实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转。项目建设单位有长期经营采砂的经验，通过竞争取得采砂权后承诺了采砂矿区采后的环境治理保护，并做了一定的准备工作。因此，项目建设是进一步规范采砂行为，保护生态环境的需要。2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要“十三五”期间，原生态旅游区，对砂石料需求量很大。由于当地仍然私自买卖砂石资源、私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，严重影响地方预制厂、环保建材厂及建筑企业建筑建材行业的正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场需求。同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业，有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利于安置闲散劳力就业。因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。3、是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数量少、部分设备老化更新慢。在取得唯一采砂经营权后将提高投入购置大型设备，合并吸纳零散采砂企业和个人共同开发，进一步扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生产能力，满足经济社会发展需求，满足工程建设对河沙的需求。因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。所以项目建设十分必要。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则项目建设符合延安市相关发展规划和政策场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活满足保护河道防洪安全，河道整治需要，保障跨河、穿河临河建筑物安全应该符合河道河势演变规律，努力做到通过有计划的采砂进行河道整洽，需同治河、清障、护岸、固堤相结合，砂料开采不能造成新的险工或行洪障碍。3.1.2地理位置及具体地点项目场区位于延川县大禹街道办高家畔村，延水关镇位于延川县东南部25公里的黄河沿岸，辖23个行政村，3.2建设条件3.2.1自然条件黄河流经延川县68公里，砂资源蕴藏丰富，估算储存量1.5亿立方米，可采砂区域20公里，自2000年以来，我县黄河河道采砂逐步发展壮大，县政府于2015年出合了延川县人民政府令延川县黄河河道采砂管理办法.2017年修改为延川县人民政府令,2018年再次修改为延川县人民政府令，目前共有9个采砂企业，年采砂石量90万立方，按每立方米30元计算，年销售总额达2700余万元，积极带动了运输业，销售业，可提供就业岗位200余个。3.2.2 政策、资源、外部配套条件1、政策2、法律依据：中华人民共和国防洪法、中华人民共和国河道管理条例、陕西省河道管理条例、陕西省河道采砂管理办法；3、其他依据：依据水利部河道采砂规划编制规程、延政；4、发2013年第16号延川县黄河河道采砂管理办法(修订稿)等政策的出台和实施，为项目建设提供了资源税、车船使用税等税收优惠政策。5、延安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（延安市人民政府）明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25%以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在陕北地区率先走出一条生态保护与建设的路子的奋斗目标，给项目建设提供了政策保障。随着延安市矿产资源整合总体方案及非金属矿区整合实施方案的实施，有关部门依法将5个采砂点整合为1个采砂场，以100万元万元挂牌出让，并依法颁发了采矿许可证，为项目持续经营提供了保障；2、资源延川县地处陕北黄士高原茆梁丘陵沟壑区，沟壑密度为4.68公里/平方公里，境内全属黄河流域，黄河由北向南流过县境东界，县境内流程68公里。县境西北部高家电乡的鲍家河村属延河水系，流域面积8.89平方公里。清润河由北部偏东入境，沿西北方向注入黄河，境内流程57公里，流域面积约1707.5平方公里，东部直接入黄河一级支流有眼岔寺河、张家河川河、清水关河，毛洼山沟等21条，流域面积共259.71平方公里，清涧河县内主要支流有：永坪川河、关庄川河、文安驿川河、拓家川河自西向东注入清润河。永坪川河全长63.8公里，流域面积987.6平方公里，全县大于100平方公里的河流6条；2公里以上的流水沟道347条；二级河流69条；三级河流138条；四级河流110条；四级以下河流8条，县城主河道长5.5公里，控制宽度100米黄河流经延川县68公里，砂资源蕴藏丰富，估算储存量1.5亿立方米，可采砂区域20公里，自2000年以来，我县黄河河道采砂逐步发展壮大，县政府于2005年出合了延川县人民政府令延川县黄河河道采砂管理办法.2007年修改为延川县人民政府令,2013年再次修改为延川县人民政府令，目前共有9个采砂企业，年采砂石量90万立方，按每立方米30元计算，年销售总额达2700余万元，积极带动了运输业，销售业，可提供就业岗位200余个黄河延川段采砂从无序到有序，依据相关法律、政策及我县目前实际用砂量情况和周边需要，本次规划按照2014年为基准年，主要针对2014年10月1日至2019年9月31日年进行采砂规划，采砂规划共分三部分进行：第一部分采砂区划分为九个采砂场，计划年开采量90万m；第二部分设禁采区五处；第三部分拟开发砂场三处。3、外部配套(1)给排水项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建要求，不需要再进行投资建设。(2)供电由于项目场区内原有5个采砂点,10K输电线路已通至项目场地内，配电线路在场区内已有布置，只需增设2台100KVA变压器即可满足项目要求；(3)道路项目场地与最近处，沿黄公路，已与原有道路已与其相联，能满足项目建设与项目运行需要；(4)其它设施项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房28间；并拥有挖掘机2台、装载机21合、破碎机1合等设备和有线电话、移动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建设和运行；3.3附近建筑物及设施距采砂生产区1.5km范围内除原有采砂场办公及值班用房简易砂石料运输道路外，无桥梁、管道、缆线等跨河、穿河、临河设施以及两岸村庄等其它地面和地下建筑物规模，有利于项目实施。第四章砂石料市场分析4.1产品市场供求现状及前景分析砂料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。调查表明，近年来在各级部门的支持下，加大了县乡道路乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进小城镇建设和生态移民工程、安居工程以及“四配套”工程建设目前全县仅民用建筑工程砂石用量就达50万立方米以上，包括道路硬化工程等交通基础设施建设用量，而合法开采的砂石料目前年产量6.75万立方米，缺口巨大。随着小城镇建设道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，延川县及周边地区砂料用量十分巨大，合法开采的砂石料在当地已严重供不应求市场需求前景广阔。4.2市场竞争优势分析由于仅有九处政府指定采砂点即项目场区，项目建设单位通过竞争取得该采沙场的采矿经菅权。周边其他地区砂石场距离较远，运输成本高，外地砂石料进入的可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中，具有明显优势。第五章建设方案5.1采砂方案5.1.1采砂任务和规模项目建成后，年产砂石料23万立方米，中砂23万立方米，基本满足城乡设施建设用砂。5.1.2采砂区规划和布局项目矿区面积600.59亩。采砂区范围：东西方向2860m，南北以河床140m为准。5.1.3采砂区控制开采高程开采深度:3m以内，堆砂高度5m以内；5.1.4砂石质量标准符合建筑用砂JGJ52-2019;5.1.5禁釆期洪水季节：每年的7、8、9月;枯水季节:12月至次年的3月。同时，大风天气不得进行作业。5.1.6采砂作业方式及采运船只控制根据国土资源局和水务局等部门要求，项目采用机械采砂船进行采砂作业，项目新增采砂船24条，日最大采砂量1127m3，并不得垂直于岸坡面进行开采。5.1.7采砂作业时间为将噪声及水土流失等影响降至最低，采砂作业时间选择在3、4、5、6月、每日7:00-20:00进行，但在洪水季节、河道水流速度大于3m/s以及大风天气时，不得在河道中作业。5.2设备方案项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。表5-1：设备明细表序号名称规格/型号单位数量备注1采砂船条242挖掘台23装载机台214自卸车(大型)辆5自卸车(小型)辆266破碎机台17筛床台38变压器250/400KVA台2合计日产1127m795.3建筑工程方案土建工程砖混结构28间；彩钢房20间；地面为水泥砂浆地面，铝合金门窗，立面力求筒洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。表5.2：建(构)物明细表序号名称结构建设单位数量备注1办公室改造间92休息室改造间3935.4总图工程及其他工程方案主要设计依据采用国内现行规范，包括工业企业总平面布置设计规范等，根据项目单位提供的采砂场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。根据现有采砂区布局和本项目要求，将场区功能划分为：采砂区、砂石料堆放区、砂石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中：砂堆放区要充分利用原有堆放场地，不再扩大；砂专用运输通道要充分利用原有道路，并尽量利用河床及滩涂沿河道走向布置，不得破坏岸上植被。5.5主要技术参数主要技术参数详见表5-5序号项目单位指标备注1年生产天数天1822工作时间小时13二班3生产规模M2300003.1细砂M3.2中砂M2300003.3毛砂M3.4碎石M5.6物料平衡分析5.6.1主要材料、燃油动力估算表序号名称单位数量来源运输方式1柴油T40省内公路2水T3420黄河水管道3电度2406专电变电输送4项目水源由场区黄河水及自来水系统供给，全年用水量为3420吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为2万吨，直接取用河水。本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为采砂船等生产设备及照明用电，用电负荷250/400KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电2406KWH运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约40吨，能得到充分保证。5.7项目实施进度安排本项目建设期为2月，即从2015年3月开始实施，至2018年5月完成全部建设任务并验收年月2015年-2018年201620172018123412341234前期工作阶段初步阶段土建施工设备购买技术培训试运行项目总结验收第六章节能、消防与安全6.1节能6.1.1宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低水、电、燃油的消耗；6.1.2所有设备选用节能型产品；6.1.3为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；6.1.4加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；6.1.5设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度；6.1.6建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。6.2消防6.2.1设计依据1、中华人民共和国消防法；2、延安市消防安全管理办法；3、建筑设计防火规范4、建筑灭火器配置设计规范6.2.2设计中的消防措施1、本工程火灾危险性类别为丙类，防火设防等级为二级。2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。3、根据需要，建筑物设置消火栓，采砂船、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意4、隔墙、吊顶、活动地板及其他装饰材料，在设计时选用非燃或难燃材料4、除建筑物室内设消防给水系统外，同时室外也设置消防系统，并设专人负责消防安全管理。消防设施、器材布置在明显和便于取用的地点。5、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。6.3安全6.3.1施工安全遵照中华人民共和国安全生产法等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下：各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备线路对人的伤害建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然；6.3.2项目运行期安全管理1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作项目生产过程中严格执行劳动法等相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。3、在采砂河道沿河两岸设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员和牲畜进入采砂区，发生溺水等危及安全的事件。4、采砂作业时，应保证河岸与采砂作业平面度不小于90度。第七章环境影响评价防止垂直开采；并利用采砂废弃料，对河道两岸及采后河道进行填筑，避免河岸坍塌，恢复河床深庋，避免意外事件发生。7.1依据1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国水污染防治法3、中华人民共和国大气污染防治法4、中华人民共和国固体污染防治法5、污水综合排放标准6、工业企业厂界噪声标准7、大气污染物综合排放标准等。7.2环境影响1、采砂过程中造成采砂点附近河水浑浊；2、粗砂、卵石不当弃置会造成河道阻塞，影响行洪，可能改变水流方向，影响堤岸及水工建筑的安全；3、河道采挖及运输砂石设备及车辆漏油会造成河水水质污染；4、采砂、运输、装车、堆砂石等过程产生噪声会对沿河、砂场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；6、砂场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域浊度增高，污染水质。7.3环境保护和治理措施1、限制采砂范围，并不得进行岸坡垂直开采，在可能危及堤岸的区域不准采砂；2、规范采砂行为，砂石不准弃于河道，不得侵占两岸草地；3、采砂船、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止采挖及运输砂石设备及车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置；4、储砂场平面布置合理规划，砂石的临时堆放场设置要合理，不能侵占周围草地及其他未取得许可使用的土地，不能堆放岸边，堵塞河道，并及时妥善的综合利用；5、砂场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；砂场废水需经处理达标后用于绿化；6、砂场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河砂撒落路面，污染路面，产生扬；7、采砂船、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响；8、将运输路线上洒落的砂，储砂场上的粗砂、乱石及时清理干净，并加以综合利用，运行期满后，砂场应清理并恢复植被；9、环境保护主管部门组织对项目开发过程全过程跟踪监控防止发生污染和破坏环境的行为；并组织运菅期满后对采砂河道、储砂场和运输路线等项目所涉及的场所进行验收；7.4评价根据延水关镇延水关砂料场建设项目环境影响报告表，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论：项目采砂范围、储砂场和运输路线的选址选线，砂场的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大，同时对延川县延水关镇目前因河道采砂造成的环境污染和生态破坏状况的改变起到十分重要的作用，综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。第八章 项目组织与管理8.1组织机构与职能划分项目成立由延川县发改委、财政局、水务局、环保局有关主管负责人和企业法定代表人为成员的项目领导小组，负责指导和监管项目建设。延水关镇延水关砂料厂成立项目办具体组织实施项目经菅管理实行总经理负责制，下设生产技术部、财务销售部、办公室、安检部。生产技术部主要负责生产及设备检修等方面的工作；财务销售部负责产品销售和财务核算等工作；办公室负责供电供水、绿化卫生等方面的工作；安检部负责组织、配合相关部门做好安全管理工作，并对员工做好安全知识培训和教育等工作。8.1劳动定员项目劳动定员70名，其中管理和技术人员14名，生产工人56名。序号部门班制定员劳动人员工资新增人员基本工资工作时间预测工资年合计年平均年平均1总经理1180000122技术员21140000121.41.43安全员190000120.750.754会计120000125出纳120000126管理人员141100000121.31.37电工1160000120.70.78装载机5160000120.60.69挖掘机2160000120.60.610司60.611工人28250000120.50.520115.21.256.458.3管理措施8.3.1建设期管理1、实行项目法人负责制：以企业法人代表为项目第一负责人对本项目负总责，做好项目的协调、技术指导和监督工作；2、实行招投标制：对项目主要设备购置进行招投标。3、实行工程监理制，确保工程质量和工程进度。4、实行竣工验收制：项目建成后必须按照国家有关规定进行验收，项目竣工验收后方可交付使用，同时加强项目档案工作从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档。5、项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。8.3.2建成后经营管理1、生产经菅管理项目建成后，要建立健全各种运行和管理制庋，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展2、财务管理在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。3、菅销管理建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整菅销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。8.4技术培训在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进。第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算依据9.1.1定额依据1、2009年陕西省建设工程消耗量定额2、2009年陕西省建设工程消耗量定额基价3、陕西省建筑安装费用项目组成及计算规则(设备及材料价格依据，主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算材料价格依据2019年市场价格估算。9.1.2其它费用前期工作费按国家计委计价格执行；勘察设计费按国家计委建设部计价格执行；工程监理费按发改委、建设部发改价格执行；环评费按国家计委计价格执行。并结合本工程实际情况估列；9.2投资估算9.2.1总投资项目租赁砂厂每年55万，20年，计1100万；项目估算总投资4916.55万元，其中：建设投资2902.2万元，购买设备投资2014.35万元；设备购买费用1934万元；安装费80.35万；土建工程费用2775.47万元（包括：修路2100万元，场地平整612万元；办公室休息室等120万；设备专项使用电70.2万元）；工程建设其他费用56.53万元；其他费45万元、预备费11.53万元，占总投资的95.6%；建设期利息260万元，占总投资的8.96%；流动资金45万元，占总投资的1.55%。表9-1：项目投资构成表9-1：项目投资构成序号项目估算价格占总投资建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1项目投资2902.2193480.35454916.541.1工程费用2902.2193480.354871.541.1.1建筑工程2902.22902.21.1.2设备193480.352014.351.2其他45451.2.1采矿费110011001.2.2前期费用11.5311.531.2.3环评费1.651.651.2.4可研3.53.51.2.5其他1.3预备费11.5311.532建设期利息2602603流动资金45454合计6118.089.2.1.1建设投资投资结构项目估算总投资2902.2万元，其中：包括工程费用2775.47万元；其他费45万元、预备费11.53万元1、工程费用(1)建筑工程费19.90万元。序号名称结构建设单位数量投资额备注1办公室砖混/彩钢房改建36120万2休息室砖混/彩钢房改建543(2)项目购置设备9合(套)，估算投资180.7万元。其中设备购买费用168.25万元；安装费12.45万；。表9-3：设备投资估算表序号名称单位数量设备购置安装费投资额（万元）1采砂船条245012002挖掘机台22003装载机台21212024自卸车(大型)辆5自卸车(小型)辆2626226破碎机台113087筛床台319.058变压器台2合计日产1277m19342、 工程建设其他费用(1) 河道采砂矿经营权50万元，20年计1100万；其他费45万元(2)项目环评、可研编制及其它前期工程费等20.4万元。预备费工程预备费按工程费用的5%计，估算投资为11.53万元9.2.1.2建设期利息根据建设项目经济评价方法相关规定，借款当年按年计息，故建设期利息为260万元921.3流动资金流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为45万元9.3资金来源企业自筹和部分贷款；9.4资金使用和管理项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金及银行贷款严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用贷款主要用于购置采砂船、装载机、自卸车及破碎机等设备,主要用于流动资金、生产车间、防护设施、绿化工程建设及部分设备购置等。第十章财务评价10.1财务评价依据项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行项目产出物价格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。根据财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收増值税政策的通知规定，产品增值税税率6%,城市建设维护税税率及教育附加费分别按增值税的5%和3%计取。所得税税率:25%。固定资产净残值率取5%，设备按10年进行折旧，房屋按20年进行折旧；维修费按固定资产原值的3%计；无形资产(采砂经菅权按)、其他资产分别按5年进行摊销；其他管理费用按工资总额的10%计；其他营业费用按销售收入的5%计，项目按5年计算(含建设期3年)贴现率12%。福利费：按工资总额的14%计算10.2营业收入、营业税金和附加估算10.21营业收入项目建成达产年可新