大唐移动通信工程项目管理介绍

大唐移动工程项目管理介绍 大唐移动通信设备有限公司 客服中心 2 大唐移动 版权所有 工程项目要达到的目标是什么？ 客户满意 高 设备质量 高 安装效率 高 耗费成本 低 好像很难呀！ 3 大唐移动 版权所有 课程目标 学习完本课程，您将能够： 了解项目结构和成员的组成 了解各项目成员的职责 了解项目中涉及的各个流程 掌握项目管理中涉及外包管理的流程 4 大唐移动 版权所有 工程项目管理实施细则 1 概述 2 项目组织结构 3 项目成员岗位职责 4 工程项目实施流程 5 总结 课程内容 5 大唐移动 版权所有 工程项目管理实施细则 1 概述 6 大唐移动 版权所有 1 概述 为了加强工程项目实施过程的管理，确保工程服务工作的切实开展，明确项目中各个职能组和岗位的职责和分工有效开展工作。 加强和明确项目中各个流程的规范行为和文档学习，达到大家有序顺畅的开展工作从而提高项目效率。 7 大唐移动 版权所有 工程项目管理实施细则 2 项目组织结构 8 大唐移动 版权所有 2 项目组织结构 资 产 管 理 员 文 档 管 理 员督 导 管 理 员质 量 管 理 员R N C 工 程 师网 络 规 划 工 程 师技 术 经 理库 房 管 理 员网 络 优 化 工 程 师路 测 工 程 师O M C - R 工 程 师开 通 调 测 工 程 师网 络 设 计 工 程 师 勘 察 设 计 工 程 师项 目 经 理网 络 优 化 组 长机 房 维 护 组 长规 划 设 计 组 长工 程 经 理安 装 督 导 工 程 师基 站 技 术 支 持 组 长N o d e B 工 程 师( 机 房 )备 件 管 理 员 注 ： 虚 线 框 中 的 管 理 岗 位 根 据 项 目 大 小 灵 活 配 置 。无 线 网 络 参 数 配 置规 划 工 程 师室 内 分 布 设 计 工 程师9 大唐移动 版权所有 2 项目组织结构 本细则中定义的组织结构是按照大型项目规模设立（如上海项目、广州项目）。实际岗位的设置可根据项目的大小灵活配置。 项目组通常由 4部分组成：工程组、机房维护组、规划设计组、网络优化组。 各组之间相互配合、相互监督，达到项目良性的运转。 说明： 10 大唐移动 版权所有 工程项目管理实施细则 3 项目成员岗位职责 11 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 目经理 解读合同后与客户沟通确定合同细节 项目立项并制定项目计划 组建项目团队、对项目成员进行前期培训 项目执行中的有效沟通 项目风险的管理和预防 对项目的进度、质量、安全监控和调整 策划大型项目活动 促进项目验收的有效进行 项目成员的考核 建立长期有效的催货机制 项目验收的有效推进和落实 有效推进产品性能 项目总结 12 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 术经理 工程技术的总体负责 版本管理、工程技术方案和故障处理方案的指导和审核 协助项目经理做好 收和对外技术交流 13 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 定期向工程经理汇报工程安装进度和存在的问题 负责进行督导资源申请、资源分配工作 负责督导的考核 对督导的技术安全培训 备件及应急备件的借用办理 向文档管理员输出要求文档 14 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 执行公司质量管理体系 收集管理产品的质量问题 负责工程项目的质量巡检和质量整改 15 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 按合同要求收集到货信息 对二次运输公司培训 对二次运输公司的考核 与相关各方及项目组的沟通 整理、审核信息表单 16 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 备件的日常管理 凭证与表单核对与整理 备品备件信息输出 备件整理与安全 17 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 负责合同信息、工程管理信息的传递 工程文档的规范性、完整性审核和文档归档工作 更新信息平台项目信息 配合项目相关文档的整理和统计 18 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 负责对项目中的资产（仪器、仪表、软件、加密狗、测试手机、车辆等）进行管理，登记借出、归还情况并将统计记录发给项目经理 负责对项目中有问题的资产返修 对资产新增、借用和归还情况进行登记，维护 项目资产清单 在项目租赁车辆的情况下，对车辆的使用情况进行记录和管理 19 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 与客户的沟通协调 与项目经理的沟通 制定工程计划进行工程进度、质量、安全管理 监控各组的执行情况和协调其它单位之间的配合 监控文档提交及归档 20 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 定期向工程经理汇报开通调试进度和存在的问题 网络设备的开通计划以及对硬件性能进行测试工作 收集汇总当日开通测试结果 定期与客户的技术沟通 负责网络设备的排障与抢修工作 相关文档的更新汇总 故障分析 21 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 负责基站安装的具体实施 安装质量的控制和文档的整理 反馈产品改进意见 22 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 通调测工程师 完成基站的开通、维护文档的反馈 从技术经理处获取软件版本，接受开通任务 完成基站的开通，并填写开通中涉及的文档 解决维护中基站存在的故障，整理故障信息，严格按照技术支持流程寻求更高支持 和机房维护组配合，进行系统开通调测工作，负责系统开通调测过程的质量和进度 填写并提交 设备档案 ，汇总签字后交由文档管理员归档 对设备损坏的，填写 硬件返修申请 返给备品备件管理员进行返修 对质量问题填写 质量问题反馈 反馈给质量管理员 负责向基站技术支持组长和工程经理汇报工程开通、调测的进展情况 处理设备在后期的优化和运行过程中出现的与开通调测相关的问题 对产品中存在的问题，及时总结并提交给技术经理 23 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 房维护组长 做好机房的日常管理工作 负责所有机房与客户以及其他职能组的配合、沟通、协调工作 负责网络的日常维护、升级、网络监测，并负责汇总和提交网络维护日报、 写和发送等 负责从客户及 织各机房岗位的配置数据制作 网络建设期主导 支持其他职能组工作，配合基站组、规划设计组、网络优化组的工作 负责对机房所有网元的安装、开通、调测、日常维护等工作的安排以及对执行质量的有力监控 24 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 负责 通、扩容、割接、升级和 警分析、问题处理等工作 负责 流和需求搜集等工作 25 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 通、升级、维护和 负责 流和需求搜集等工作 26 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 工程师（机房） 负责基站联调过程中的技术支持 负责远程 故障分析、定位、预处理以及 故障问题反馈汇总 27 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 划设计组长 组织协调网络规划设计组工作的开展 日常报表、规划数据的输出 28 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 络规划工程师 完成项目内的所有内外部有关网络规划方面的技术支持工作 输出网络规划规划相关文档 29 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 完成项目内的所有内外部有关产品配置及无线资源规划参数方面的工作 数据输出 30 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 络设计工程师 完成项目内的所有内外部有关网络设计方面的工作 输出网络设计相关文档 31 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 察设计工程师 完成项目当中的网络勘测设计工作 输出相关的勘察相关资料 32 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 络优化组长 项目组内外的沟通与网优人员的培养 优化计划的制定和实施 33 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 络优化工程师 按照网优计划，完成分配的 测试数据的分析，输出网优日报和网优周报，提交网络优化组长进行汇总，定期与网络优化组长沟通网优工作的进展和存在的问题（重点：说明需要协调的问题和对存在风险的规避方法） 对合作单位的优化工程师进行技术指导和人员培养 与网络优化组其他工程师一起共同完成网络优化报告 34 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 测工程师 完成网优组长安排 负责现场测试以及突发事件的处理，无法处理事件汇报优化组组长或相关人员； 与网络优化工程师进行沟通，共同制定网络优化方案。输出路测日报和周报，提交网络优化组长进行汇总。定期与网优工程师沟通路测工作的进展和存在的问题（重点：说明需要协调的问题和对存在风险的规避方法）； 负责优化过程中的人员设备安全； 根据网络优化组长的要求，进行测试区域的 出测试数据。 35 大唐移动 版权所有 3 项目成员岗位职责 内分布设计工程师 完成项目内的所有内外部有关室内分布方面的技术支持工作 数据输出 36 大唐移动 版权所有 工程项目管理实施细则 4 工程项目实施流程 37 大唐移动 版权所有 工程项目实施流程 立项 网络规划 网络规划的要求也更加 严格，需要网络规划设计人员要充分考虑技术本身的特点，为 客户提供全面的建设参考依据。 传播模型校正、规模估算、勘察设计以及系统仿真几个方面进 行说明，并且从客户的角度提出 划等方案建议，成为后期网络建设的工具书。 单站点勘察 38 大唐移动 版权所有 单站点勘察 程说明 项目通常分为交钥匙工程和督导工程两种情况 在交钥匙工程中站点勘察工作由我们完成，而督导工程则由勘察设计工程师与设计院等单位协商索取各个站点的勘察报告 是下一步站点设计工作的重要基础 39 大唐移动 版权所有 单站点勘察 程图 Y e sN 规 划 勘 察 设 计信 息 表另 外 选 站硬 件 C A E 流 程信 息 汇 总单 站 点 设 计 流程勘 察 开 始天 馈 勘 察T D S C D M A 工 程现 场 勘 察 报 告室 内 勘 察站 址 位 置 确 定勘 察 准 备40 大唐移动 版权所有 站点勘察 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 ) 勘察设计工程师 勘察设计工程师 基站规划勘察设计信息表 勘察设计工程师 规划设计组长 设计院 勘察设计工程师 规划设计组长 规划设计组长 41 大唐移动 版权所有 单站点设计 程说明 项目通常分为交钥匙工程和督导工程两种情况 在交钥匙工程中站点设计工作由我们完成，而督导工程则由勘察设计工程师与设计院等单位协商索取各个站点的设计方案 是下一步硬件 42 大唐移动 版权所有 单站点设计 程图 硬 件 C A 信 息 汇 总基 站 天 馈 系 统图设 计 准 备室 内 设 计基 站 机 房 平 面图室 外 设 计设 计 开 始基 站 规 划勘 察 设 计 信 息表43 大唐移动 版权所有 站点设计 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 基站机房平面图 勘察设计工程师 勘察设计工程师 基站天馈系统图 勘察设计工程师 勘察设计工程师 基站规划勘察设计信息表 勘察设计工程师 规划设计组长 设计院 勘察设计工程师 规划设计组长 规划设计组长 44 大唐移动 版权所有 室内分布规划设计技术支持 程说明 室内分布设计的要求也更加严格，需要室内分布设计人员要充分考虑 客户提供全面的建设参考依据。 内分布站点确定、室内分布勘察以及室内分布设计方案评审、信源选择与小区配置技术支持、规划数据核查、制定设计变更几个方面进行说明。 在室内分布设计过程中，设计院 /局方客户会参与到整个流程中间。我司室内分布设计工程师需要和设计院 /局方客户一起完成整个室内分布设计、建设、优化测试过程。 45 大唐移动 版权所有 程图 建 网 目 标规 模 估 算室 内 分 布 站 点 确 定室 内 分 布 设 计 技 术支 持室 内 分 布 设 计 方 案评 审规 划 数 据 核 查设 计 变 更室 内 分 布 站 点 列 表室 内 分 布 规 划 参 数汇 总 表 / 室 内 分 布 勘测 报 告 / 设 计 变 更 表施 工 图 纸施 工 与 室 内 分 布 设计 图 纸 不 符现 场 布 配 数 据 与 规划 数 据 不 符信 源 选 择 与 小 区 配置室 内 分 布 勘 测流 程46 大唐移动 版权所有 室内分布规划设计技术支持 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 室内分布站点列表 室内分布工程师 勘察设计工程师 勘察设计工程师 室内分布规划参数汇总表 室内分布工程师 规划设计组长 开通调测工程师、安装督导工程师 开通调测工程师、安装督导工程师 室内分布设计方案 设计院 室内分布工程师 安装督导工程师 安装督导工程师 47 大唐移动 版权所有 硬件 流程说明 网络设计工程师与项目经理共同配合完成此项流程 涉及到的其它主要职能部门为供应链管理部 是保证项目按时完成，确保工程进度的重要流程之一 48 大唐移动 版权所有 硬件 流程图 货 物 入 库 流 程Y E Y E 直 接 录 入 K 3 系 统根 据 合 同 量 与 需 求周 期 制 作 内 部 订单 接 单 后 三 个工 作 日 反 馈 发 货凭 证 及 到 货 周 期给 项 目 组 及 合 同 执行 经 理通 知 供 应 商 发 货 到客 户 库 房发 送 合 同 外 内 部订 单 合 同 执 行 经理根 据 库 存 决 定是 否 采 购签 字 确 认 合 同 外 内 部 订 单 是 否 合 同 / 增 补合 同 内 订 单通 知 库 房 发 货 到 客户 库 房发 送 合 同 内 / 增 补 合同 内 部 订 单 给合 同 执 行 经 理 及 项目 经 理根 据 物 流 部 提 供 的到 货 周 期 进 行 货 物跟 踪 及 催 货经 财 务 审 核 签 字从 工 程 经 理 处 得 到入 场 信 息 ， 制 作 配 置 清 单 货 物 出 库 流 程站 点 配 置 清 单将 配 置 清 单 下发 给 督 导 管 理 员 、库 房 管 理 员 、 工 程经 理 ； 进 行 二 次 物流49 大唐移动 版权所有 硬件 文档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 合同 /增补 内部订单 网络设计工程师 合同执行经理 供应链管理部 供应链管理部 合同外 内部订单 网络设计工程师 项目经理 合同执行经理 财务部 供应链管理部 供应链管理部 发货凭证 供应链管理部 合同执行经理、网络设计工程师、库房管理员、项目经理 网络设计工程师 50 大唐移动 版权所有 货物入库 程说明 货物入库流程本身并不复杂，关键是注意对以下异常情况的处理： 订货到货 异常情况的处理 施工过程中 异常情况的处理 51 大唐移动 版权所有 货物入库 程图 货 物 入 库 流 程N Y e sY e sY e 方 案 （ 退 货 、换 货 、 补 货 ）审 核 发 货 凭 证 货 物 入 客 户 库 库货 / 单 接 收组 织 客 户 、 项 目 经理 进 行 验 货与 退 货 通 知 不 符 的 反 馈 信 息发 货 凭 证库 房 管 理 员 通 知 督导 管 理 员 协 调 跟 踪处 理 你当 日 更 新 物 材 跟踪 表 发 送 ” 项 目经 理 ” 及 “ 工 程 经理 ”客 户 方 签 字 盖 单 发 货 凭 证 退 、换 货 的 签 收 凭 证与 内 部 订 货单 是 否 相 符物 材 管 理 跟 踪 表是 否 异 常换 货 / 补 货 流程物 料 问 题 跟 踪 汇 总表根 据 审 核 意 见 改 单硬 件 C A E 流 程与 “ 物 流 部 ” 及 外部 单 位 进 行 沟 通 处理 ， 解 决 方 案 上 报项 目 经 理52 大唐移动 版权所有 货物入库 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 内部订单 营销经理 项目经理 供应链管理部 供应链管理部 发货凭证 供应链管理部 库房管理员、客户库房 项目经理 项目经理、库房管理员 物材管理跟踪表 库房管理员 工程经理、项目经理 文档管理 项目经理 物料问题跟踪汇总表 库房管理员 项目经理、网络设计工程师 供应链管理部 网络设计工程师、项目经理 53 大唐移动 版权所有 货物出库 程说明 分如下两个子流程： 大唐移动负责二次物流的出库流程 （蓝色） 大唐移动不负责二次物流的出库流程 （红色） 54 大唐移动 版权所有 货物出库 程图 货 物 出 库 流 程Y E 送 货 计 划安 排 工 程 队 送 货接 收 并 执 行送 货 计 划二 次 运 输 计 划二 次 运 输 流 程货 物 出 库物 材 管 理 跟 踪 表更 新 送 货 站 点 清 单汇 总 缺 货 明 细发 送 给 库 房 管 理 员上 报 物 材 管 理 跟踪 表 给 督 导 管 理员 、 项 目 经 理出 库 单 出 库 单 签 字补 货 换 货 异 常流 程更 新 物 材 管 理 跟踪 表 二 次 运 输 流 程库 存 是 否 满 足根 据 网 络 设 计 工 程师 提 供 的 站 点 配置 清 单 制 作 出库 单 从 工 程 经 理 处 获 得“ 入 场 信 息 ” ， 结合 物 料 管 理 跟 踪表 ， 制 作 站 点配 置 清 单 站 点 配 置 清 单 站 点 配 置 清 单从 工 程 经 理 处 获 得“ 入 场 通 知 ” ， 从网 络 设 计 工 程 师 获得 站 点 配 置 清单 55 大唐移动 版权所有 货物出库 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 站点配置单 网络设计工程师 库房管理员、督导管理员 库房管理员 入场通知 工程经理 督导管理员 督导管理员 出库单 库房管理员 物流公司、施工单位 现场监理（签字）、现场工程师 库房管理员 客户库房、库房管理员 物材管理跟踪表 库房管理员 督导管理员、工程经理 项目经理 项目经理 56 大唐移动 版权所有 工程项目实施流程 备品备件入库 备品备件领用 程说明 现场工程师填写 备件借（领）用单 ，经各自主管签字同意后领用备品备件。“备件管理员”核实库存情况。 如果库存预警，不能满足领用需求，则退单或改单。 如果库存满足领用需求，“备件管理员”作备件出库，并更新材料卡。 备件管理员统计领用信息，更新 备品备件信息汇总表 ，并每周提交给项目组。 工程经理监控库存告警、库存量、出 /入库核对，并根据告警信息制定备品备件需求增加信息提交项目组 57 大唐移动 版权所有 备品备件领用 程图 根 据 需 要 填 写 备 件 借 用 单 或 领用 单 借 用 单 / 领 用 单批 准 ( 审 核 ) 签 字按 借 用 单 / 领 用单 核 查 库 存库 存 是 否 满 足Y e 出 库更 新 材 料 卡 更 新 信 息 汇 总表 发 送 项 目 经理 、 工 程 经 理信 息 汇 总 表Y e 或 改 单N 工 程 需 要 及 借用 人 备 件 占 用 情 况进 行 审 核借 用 单N 目 经 理 批 准 后向 库 房 管 理 员 借 用N 或 改 单58 大唐移动 版权所有 备品备件领用 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 借用单 现场工程师 相关主管（督导管理员、基站技术支持组长） 备件管理员 备件管理员 领用单 现场工程师 相关主管（督导管理员、基站技术支持组长） 备件管理员 备件管理员 备品备件信息汇总表 备件管理员 项目经理、工程经理 项目经理 59 大唐移动 版权所有 二次运输 程说明 牵扯人员最多，最复杂的流程之一 要把握 关键文档 出库单 的传递过程 是最有可能减少公司货物损失，保障项目进行的流程 始终要确保这个流程执行的过程中“单”“货”一致 60 大唐移动 版权所有 二次运输 程图 货 物 出 库二 次 运 输与 库 管 签署 四 份 出 库单 ， 一份 库 管 保存 ， 三 份二 次 运 输随 车 带 走 出 库单 补货换货流程货 物 退库 ， 库 房管 理 员 与二 次 运 输人 员 一 起清 单 遗 失或 损 毁 设备 种 类 和数 量跟 踪解 决进 度质量问题反馈流程为 货 物 上站 做 准 备途 中 运 输途 中 货 物 正常 ， 没 有 遗失 或 损 毁N 质 量 问题 反 馈单 货 物 搬 运上 站Y 出 库 单 签 字 ，监 理 保 存一 份 ， 两份 二 次 运输 带 回货 物 清 点货 物 清 点 是否 正 常 出 库单 做 设 备上 站 信 息表 ， 交工 程 经 理 通 报与 二 次 运输 确 认 赔偿 ， 并 监督 落 实项 目 周 报根 据 质量 问 题 反馈 单 ，准 备 补 货订货流程 内 部 订单 核 对 站点 配 置 清单 汇 总 已 送货 站 点 信息 ， 发 给施 工 单 位 质 量 问题 反 馈单 唐移动 版权所有 二次运输 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 出库单 库房管理员 二次运输 监理 二次运输公司 库房管理员 库房管理员：两份 二次运输公司：一份 监理：一份 工程进度信息汇总表 库房管理员 工程经理、文档管理员 工程经理、文档管理员 质量问题反馈 库房管理员 质量管理员项目经理 质量部门 质量部门 62 大唐移动 版权所有 返修 程说明 触发返修流程的前提条件： 安装督导工程师在安装过程中发现设备板卡故障； 开通调测工程师在基站开通过程中发现设备板卡故障； 机房维护组工程师在发现告警或受理投诉后，通知开通调测工程师排障判定的设备板卡故障； 意外事故导致的设备板卡故障等 63 大唐移动 版权所有 返修 程图 备 件 领 用 单 安 装 、 开 通 、 排 障 过程 中 发 现 设 备 故 障是 否 需 更 换设 备 板 卡 质 量 问 题 反馈 单 故 障 处 理 流 程备 品 备 件 领 用流 程领 用 备 件 ， 现 场 排 障确 保 设 备 状 态 正 常 ，并 带 回 故 障 板 卡 质 量 问 题 反 馈单 和 信 息 平 台 硬件 返 修 申 请 7 个 工 作 日 将 维 修 板卡 交 付 备 件 管 理 员信 息 平 台 硬 件 返 修 申 请 1 个 工 作 日 内 审 核 硬 件 返 修 申 请 跟 踪 解 决 进 度返 修 周 期 不 正 常 ，备 件 不 足质 量 问 题 反 馈流 程定 期 进 行 板 卡 分 类送 修回 收 维 修 备 件 ， 清点 入 库 并 关 闭 硬件 返 修 申 请 信 息 平 台 硬 件 返 修 申 请 返 修 及 备 件 管理 细 则跟 踪 解 决 进 度 ，统 计 返 修 板 卡 的 故障 率 、 返 修 周 期返 修 周 期 不 正 常 ，备 件 不 足 ， 周 报 等形 式 反 馈推 动 问 题 解 决 ，确 保 返 修 周 期 满 足现 场 需 求跟 踪 解 决 进 度 ，统 计 返 修 板 卡 的 故障 率 、 返 修 周 期质 量 通 报周 报 等 形 式 反馈返 修 及 备 件 管 理周 报64 大唐移动 版权所有 返修 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 硬件返修申请 现场工程师 备件管理员维修中心接口人或维修管理工程师 备件管理员 客服中心信息平台硬件返修模块 备件领用单 现场工程师 备件管理员 备件管理员 质量问题反馈 现场工程师 质量管理员质量部门 质量部门 备件管理员 基站技术支持组长 研发 研发 65 大唐移动 版权所有 换货补货 备件库管理 换货补货 程说明 “安装督导工程师”发现有错货少货的现象后，立即向“工程经理”和“督导管理员”反馈 “督导管理员”每天汇总和整理各个站点需要换货补货的信息，更新 工程进度信息汇总表 “库房管理员”判断库存是否满足换货补货的需求 “安装督导工程师”上站进行补货换货，做好“换货补货站点和执行人员”、“换货补货日期”及“换货补货内容”的相关记录 66 大唐移动 版权所有 换货补货 程图 Y e sN 备 件 出 库流 程站 点 材 料 清 单汇 总 错 货 、 少 货 信息 后 向 库 房 管 理 员提 出 换 货 补 货 需 求库 房 入 库 流 程库 房 出 库 流 程发 现 站 点 错 货 、 少货 现 象 后 向 督 导 管理 员 反 馈是 否 满 足 库 存安 装 督 导 工 程 师 退货 入 库安 装 督 导 工 程 师 进行 换 货 、 补 货67 大唐移动 版权所有 换货补货 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 站点配置清单 网络设计 督导管理员 文档管理员 库房管理、文档管理 出库单 库房管理 督导管理员 文档管理员 文档管理 入库单 库房管理 文档管理 文档管理 68 大唐移动 版权所有 环境检查 程说明 在基站即将进行室内外设备安装前，安装督导工程师首先根据督导管理员的派遣做出相应的计划安排 在进入每一个站点后，安装督导工程师首先进行室内安装环境的检查 在完成室内检查后，安装督导工程师继续进行室外环境检查 如室内外环境检查结果有不合格项目的，启动“工程整改”流程 在施工单位整改完成后，安装督导工程师应再次进行室内外环境的检查，直至检查合格为止 如室内外环境检查结果合格或经整改后合格的，则安装督导工程师填写 单站质量检查表环境检查部分 ，并将结果上报工程经理归档备案 69 大唐移动 版权所有 环境检查 程图 环 境 检 查 流 程施 工 单 位工 程 经 理安 装 督 导 工 程 师 安 排提 交 报 告室 内 外 环 境 检查单 站 质 量 检 查 表工 程 整 改( 环 境 检 查 部 分 )整 改 通 知 单将 情 况 通 报 工 程 经理检 查 合 格70 大唐移动 版权所有 环境检查 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 整改通知单 工程经理 施工单位 督导管理员 单站质量检查表环境检查部分 安装督导工程师 工程经理 督导管理员 71 大唐移动 版权所有 开箱验货 程说明 货物运送至指定安装地点，安装督导工程师会同监理公司、施工单位共同进行开箱验货 获得装箱清单后，三方共同对照 装箱清单 进行清点 在开箱验货前，安装督导工程师应该了解站点信息预先获取项目组提供的标准站型装箱清单，并随身携带 开箱验货临时记录单 。 库房管理员应该在周报中对每周 装箱清单 收集情况进行汇总分析 质量管理员在日常的质量检查中需对 装箱清单 的一致性、完整性进行检查 72 大唐移动 版权所有 开箱验货 程图 清 单 是 否 齐全货 物 到 达 现 场会 同 施 工 单位 、 监 理 公 司开 箱 获 取 装箱 清 单 库 房 管 理 员 受理 清 单 缺 失 问题库 房 管 理 员 与供 应 链 管 理 部联 系 ， 获 取 装 箱 清 单 装 箱 清 单 货 物 是 否 齐全Y 补 货 /换 货 申 请 单 补 货 换货 流 程将 所 需 材 料 提供 给 安 装 督 导工 程 师 装 箱清 单 三 方 签字对 照 清 单 核对 货 物标 准 站 型 装 箱 清单 开 箱验 货 临 时 记录 单 记录 三 方签 字 清 单 ，替 换 正 式 装 箱 清单 装 箱 清 单 质 量 问 题 反馈 单 N 质 量 问 题 反馈 单 跟 踪 解决 进 度质 量问 题反 馈流 程 入 库备 品 备件 入 库流 程 装 箱 清 单 存 档 并 收 集 分析 ， 问 题 反 馈跟 踪 开 箱 验 货流 程 执 行 情况 ， 确 保 清 单一 致 性 完 整 性质 量 通 报日 常 质量 检 查中 检 查清 单 一致 性 完整 性 工 作 周 报 N 质 量 问 题 反馈 单 73 大唐移动 版权所有 开箱验货 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 装箱清单 安装督导工程师 库房管理员 库房管理员 补货 /换货申请单 安装督导工程师 库房管理员 备件管理员 标准站型 装箱清单 规划设计组 安装督导工程师 安装督导工程师 开箱验货临时记录单 基站工程组 安装督导工程师 安装督导工程师 质量问题反馈处置单 安装督导工程师 质量管理员 质量部门 质量部门 74 大唐移动 版权所有 安装 程说明 督导管理员从施工单位得到可施工站点信息，从规划设计组获得 基站基础信息表 和 材料清单 “安装督导工程师”按照 装箱清单 进行开箱验货，走开箱验货流程 安装督导工程师严格按照 基站安装手册 进行安装，并按照质量检查表进行一重质量检查（重点核实基站天线的信息，如：方向角、俯仰角等），并及时反馈 开通进度表 、 工程进度信息汇总表 、 安装完工报告 、 设备档案 75 大唐移动 版权所有 安装 程图 从 施 工 单 位 获取 可 施 工 站 点信 息制 定 安 装 计 划按 照 计 划 进 行 安 装安 装 进 度 表完 成 站 点 安 装 和 质量 的 一 重 检 查汇 总 所 有 的 基 站 建设 信 息工 程 信 息 汇 总 表整 理 所 有 报 告 并 提交N o d e B 安 装 完 工 报告设 备 档 案施 工 计 划 表根 据 施 工 计 划 提 供安 装 所 需 图 纸 与 基站 信 息 汇 总 表设 计 图 纸 与基 站 基 础 信 息表将 规 划 数 据 分 发 给已 经 的 安 排 督 导开 箱 验 货 流 程N 货 物 是 否齐 全 或 损 坏换 货 补 货 流 程Y e 唐移动 版权所有 安装 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 可施工站点信息 施工单位 督导管理员 安装督导工程师 安装督导工程师 基站施工基础信息表 网络规划工程师 基站技术支持组长、文档管理员 开通调测工程师 文档管理员 文档管理员 安装完工报告 安装督导工程师 文档管理员 文档管理员 设备档案 安装督导工程师 文档管理员 文档管理员 工程进度信息汇总表 安装督导工程师 文档管理员 督导管理员 督导管理员 77 大唐移动 版权所有 装 程说明 该流程安装第一责任人为技术经理，具体的安装工作由技术经理指派的机房维护组长完成 一方面，机房维护组长从客户相关部门获得 机房规划数据 ，这些数据应该包括机房平面图、走线图、设备规划摆放图等基本安装需求信息。机房维护组长关注机房安装条件是否满足要求并和客户相关部门进行反馈 另一方面，机房维护组长从项目经理处获得 并监控 房维护组长及时将 在两方面都满足的条件下，机房维护组长通知 执行 行质量一重检查，输出 并传递给文档管理员。在执行安装过程中，如遇到技术性问题， 达到 78 大唐移动 版权所有 装 程图 y e sn oy e sn on oy e sn oy e sy e sn 支 持 流 程安 装 结 束根 据 合 同 配 置 清 单对 到 货 设 备 进 行 开箱 验 货货 物 是 否 正 常 R N C 安 装 完 工 报告 电 子 档 / R N C 设备 档 案数 据 是 否 完 整三 方 确 认 签 字 ， 并留 存 一 份督 导 R N C 设 备 安 装机 房 安 装 条 件是 否 满 足留 存 、 更 新 平 台留 存 其 中 客 户 签 字确 认 的 一 份机 房 规 划 数 据根 据 R N C 合 同 配 置清 单 跟 踪 设 备 到 货根 据 机 房 维 护 组 长反 馈 协 调 资 源 处 理设 备 到 货 异 常 情 况协 商 安 装 时 间打 印 安 装 完 工 报告 一 式 三 份机 房 安 装 条 件 整 改或 机 房 规 划 数 据 修改R N C 合 同 配 置 清 单从 运 营 商 相 关 部 门获 取 机 房 规 划 数 据三 方 确 认 签 字 ， 并留 存 一 份是 否 需 要 技 术支 持设 备 是 否 到 货执 行 R N C 设 备 安 装协 商 安 装 时 间79 大唐移动 版权所有 装 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 机房规划数据 客户相关部门 机房维护组长 项目经理 机房维护组长 电子档 文档管理员、机房维护组长（或技术经理） 文档管理员 打印档 机房维护组长 客户相关部门负责人、项目经理、施工单位 项目经理 文档管理员 公司平台 公司平台 80 大唐移动 版权所有 件应急领用 程说明 由督导管理员向“备件管理员”提出申请，执行此流程 督导管理员根据工程建设进度向“工程经理”提出应急备件需求。“工程经理”批复后由督导管理员向“备件管理员”借用一定数量的备件。督导管理员填写 借用单 并签字。备件管理员作 出库单 。备件管理员进行入账并更新 备品备件信息汇总表 ，抄送督导管理员 “现场工程师”在施工过程中，需要使用备品备件时直接向司机办理借用手续 (与备品备件领用流程一致 )。由司机将“督导”填写签字的 借用单 交给“备件管理员”。归还备件时，由“督导”直接将备件返还给“备件管理员”，走归还 (返修 )流程。“督导”需将返还的备件信息抄送督导管理员，督导管理员每两周与备件管理员核对备件借用返还情况 81 大唐移动 版权所有 件应急领用 程图 根 据 应 急 流 程 要 求起 用 条 件 制 定 备 件需 求 计 划应 急 备 件 需 求 计 划按 工 程 车 备 件 管 理办 法 落 实 应 急 备件 需 求 计 划 接 收 借 用 单 备 件 借 用 出 库填 写 借 用 单 转 交 借 用 单 按 工 程 车 备 件 管 理办 法 落 实 应 急 备件 需 求 计 划 借 用 单备 件 装 车填 写 借 用 单 借 用 单接 收 借 用 单 备 件 外 借备 件 使 用更 新 信 息 汇 总表 发 送 项 目 经理 、 工 程 经 理更 新 材 料 卡 信 息 汇 总 表82 大唐移动 版权所有 件应急领用 档信息流 文档名称 传递过程 文档最终归处 备品备件信息汇总表 备件管理员 相关主管（督导管理员、基站技术支持组长） 备件管理员 备件管理员 借用单 执行工程