新桥煤矿一通三防精细化管理体系封面11

新桥煤矿 通风专业精细化管理体系 河南煤业化工集团永煤公司新桥煤矿 二 一 年八月十日 目 录 第一部分第一部分 制度建设制度建设 第一篇第一篇 公司通风管理制度公司通风管理制度 永煤股份 2009 154 号 关于规范瓦斯超限报告程序及追查处理工作的规定 永煤股份 2009 87 号 关于进一步加强采掘工作面消防和爆破管理的补充规定 永煤股份 2009 70 号 关于转发 河南煤业化工集团关于印发矿井瓦斯防治管理办法试行等管理办法的 通知 的通知 永煤股份 2009 154 号 关于规范瓦斯超限报告程序及追查处理工作的规定 永煤股份 2009 87 号 关于进一步加强采掘工作面消防和爆破管理的补充规定 永煤股份 2009 70 号 关于转发 河南煤业化工集团关于印发矿井瓦斯防治管理办法试行等管理办法的 通知 的通知 矿井瓦斯防治管理办法 矿井防治自然发火管理办法 根据本矿灾害情况选择制度 第二篇第二篇 矿井通风管理制度矿井通风管理制度 应成立和明确矿井通风专业精细化管理组织机构 新矿生 2010 72 号关于印发 煤矿 一通三防 安全质量标准化评定实施细则 的通知错误 错误 未定义书签 未定义书签 新矿生 2008 3 号 关于印发 煤矿 一通三防 管理制度汇编 的通知 新矿生 2008 87 号 关于印发 煤矿风量计算办法 等规定的通知 新矿生 2008 141 号 关于印发 煤矿一炮三检 三人连锁放炮制度执行办法 的通知 新矿生 2008 175 号 关于印发 煤矿安全监控系统管理规定 的通知 新矿生 2009 25 号 关于印发 煤矿瓦斯超限管理制度 的通知 新矿生 2009 71 号 关于加强局部通风管理的补充规定 新矿安 2009 91 号 关于印发 煤矿爆炸材料及破作业管理制度 煤矿爆炸材料安全管理及岗位责任 制 煤矿爆炸材料各工种操作规程 的通知 根据本矿灾害情况完善细化制度 第二部分第二部分 通风工作流程通风工作流程 通风队班前会流程 瓦斯排放工作流程 通风系统调整工作流程 徐明 采掘工作面风量调节工作流程 徐明 井下爆破工作流程 瓦斯检查工作流程 局部通风工作流程 测风工作流程 测尘工作流程 通风调度工作流程 风筒维修工作流程 风门加工工作流程 仪器发放工作流程 仪器维修工作流程 通风设施施工工作流程 通风设施验收流程 徐明 防尘设施安装管理流程 徐明 防灭火设施安装管理流程 徐明 甲烷传感器调校工作流程 文斌 瓦斯超限汇报处理流程 文斌 煤与瓦斯突出预测预报 效果检验工作流程 瓦斯抽放钻孔施工工作流程 石门揭煤工作流程 徐明 采掘工作面抽采效果评价流程 一通三防 隐患排查处理流程 徐明 一通三防 例会会议流程 徐明 一通三防 报表 图纸制作 审批 上报流程 徐明 矿井灾害预防与处理计划编制 审批 贯彻 上报流程 徐明 矿井瓦斯等级鉴定工作流程 徐明 矿井反风演习工作流程 徐明 第三部分第三部分 作业标准作业标准 第一篇第一篇 通风专业岗位标准通风专业岗位标准 瓦斯检查工岗位标准化作业标准 局部通风工岗位标准化作业标准 通风设施工岗位标准化作业标准 通风调度工岗位标准化作业标准 通风木工岗位标准化作业标准 测风测尘工岗位标准化作业标准 仪器发放工岗位标准化作业标准 安全仪器仪表维修工标准化作业标准 防突工标准化作业标准 抽放机司机标准化作业标准 钻机工标准化作业标准 爆破工岗位标准化作业标准 监测工标准化作业标准 文斌 第二篇第二篇 通风设施标准规格通风设施标准规格 标准栅栏 无门 标准栅栏 带门 标准木风门 大风门带小门 标准木风门 大风门不带小风门 标准木风门 大风门不带小风门及摇头 标准木风门 大风门不带摇头 标准木风门 小断面风门不带摇头 风门说明牌 密闭说明牌 通风设施责任牌 局部通风机管理牌板 风筒牌 测风牌 掘进工作面瓦斯检查牌 采煤工作面瓦斯检查牌 栅栏瓦斯检查牌 机电设备瓦斯检查牌 防尘设施管理牌 采煤工作面上下巷净化水幕 掘进巷道净化水幕 大巷净化水幕 第四部分第四部分 分配考核分配考核 第一篇 矿及科室分配考核体系 第二篇 区队分配考核体系 一 成立二次分配领导小组 二 管理人职工资分配办法 三 职工工资分配办法 一 上月纠错 二 假期工资错误 未定义书签 错误 未定义书签 三 年功工资 四 夜班津贴 五 井下津贴 六 技师津贴 七 学习工资错误 未定义书签 错误 未定义书签 八 工程费 九 培训工资 十 材料 十一 奖罚 十二 安全工资 十三 岗效工资 十四 特殊岗位工资 1 班组长 2 双基员 3 库管员 4 临时工 5 新调入职工 十五 其它规定 四 执行时间 附表 1 通风队管理人员双基考核表 附表 2 队干岗效考核表 附表 3 通风队生产班组 双基 考核表 附表 4 各岗位岗效计分办法 附表 5 各岗位岗效考核表 通风系统调整工作流程 徐明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单位 矿长 总工 业务科室 通风队 生产区队 节点 A B C D E 流程名称流程名称 概概 要要 月度 生产计划制订流 程 流程编号流程编号 层层 次次 通风系统调整工作流程通风系统调整工作流程 通风系统调整工作流程 通风系统调整管理 开开 始始 通风系统 问题汇总 构筑设施 准备工作 公司名称 公司名称 永煤集团股份有限公司 编制单位 编制单位 新桥煤矿通风队 密密 级级 机机 密密 签发人 签发人 签发日期 签发日期 编制人编制人 徐 明 风量测试 调整系统 调后测试 数据整理 分析问题 调整方案 不正常 正 常 结结 束束 编制安全 技术措施 会审审批 采掘工作面风量调节工作流程 徐明 人人员员 节节点点 A 流流程程名名称称流流程程编编号号 编编 制制 签签发发日日期期 2 0 杨杨青青松松 版版 本本 签签发发人人 编编制制单单位位新新桥桥煤煤矿矿通通风风队队 审审 核核 采采掘掘工工作作面面风风量量调调节节工工艺艺流流程程 2 B C 采采掘掘工工作作面面风风量量调调节节工工艺艺流流程程 业业务务科科室室技技术术队队长长测测风风工工 开始 构筑或拆除通风设 施 调整风量 风量调整后测风 1 3 4 5 制定风量调节方案 不不合合格格 结束 合合格格 整理数据汇报并存 档 处理数据 分析数据 根据审批过的方 案 对相关地点调 整前测风 组织会审风量调节 方案的可行性 根据生产通知单 某工作面风量需要 调整 通通风风设设施施工工 D 徐徐明明 牛牛建建春春2008 09 30 通风设施验收流程 徐明 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 矿长 总工 业务科室 通风队 生产区队 节点 A B C D E F 流程名称流程名称 概概 要要 月度 生产计划制订流 程 流程编号流程编号 层层 次次 通风设施验收工作流程通风设施验收工作流程 通风设施验收工作流程 通风设施验收管理 开开 始始 公司名称 公司名称 永煤集团股份有限公司 编制单位 编制单位 新桥煤矿通风队 密密 级级 机机 密密 签发人 签发人 签发日期 签发日期 编制人编制人 徐 明 管 理 结结 束束 组织企管科 人劳科 施工完毕 书面申请 准备验收 标准 验收结果 总 工 程 师 认 可 合 格 相关科室 给予结算 不合格 整改 合格 防尘设施安装管理流程 徐明 1 2 3 4 5 单位 矿长 总工 业务科室 通风队 生产区队 节点 A B C D E F 流程名称流程名称 概概 要要 月度 生产计划制订流 程 流程编号流程编号 层层 次次 防尘设施安装管理工作流程防尘设施安装管理工作流程 通风设施施工工作流程 通风设施施工管理 开开 始始 公司名称 公司名称 永煤集团股份有限公司 编制单位 编制单位 新桥煤矿通风队 密密 级级 机机 密密 签发人 签发人 签发日期 签发日期 编制人编制人 徐 明 管 理 结结 束束 组织企管科 人劳科验收 组织实施 验收准备 提交书面申请 验收 总 工 程 师 认 可 相关科室 给予结算 整改 下发施工联 系通知单 不合格合 格 防灭火设施安装管理流程 徐明 1 2 3 4 单位 矿长 总工 业务科室 通风队 生产区队 节点 A B C D E F 流程名称流程名称 概概 要要 月度 生产计划制订流 程 流程编号流程编号 层层 次次 防灭火设施安装管理工作流程防灭火设施安装管理工作流程 通风设施施工工作流程 通风设施施工管理 开开 始始 公司名称 公司名称 永煤集团股份有限公司 编制单位 编制单位 新桥煤矿通风队 密密 级级 机机 密密 签发人 签发人 签发日期 签发日期 编制人编制人 徐 明 管 理 结结 束束 组织企管科 人劳科验收 组织实施 验收准备 提交书面申请 验收 总 工 程 师 认 可 相关科室 给予结算 整改 下发施工联 系通知单 不合格合 格 一通三防 隐患排查处理流程 徐明 单单位位 分分管管领领导导 生生产产科科 安安检检部部门门 上上级级部部门门 节节点点 流流程程名名称称 概概要要 流流程程编编号号 层层次次 新新桥桥煤煤矿矿 一一通通三三防防 隐隐患患排排查查处处理理流流程程 编编制制单单位位 审审 核核 2 新新桥桥煤煤矿矿 一一通通三三防防 隐隐患患排排查查处处理理 安安全全隐隐患患处处理理 编编 制制 徐徐明明 签签 发发 签签发发日日期期 版版 本本 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AB C DEF 矿矿长长 开开始始 策策划划检检查查 检检查查通通知知 参参与与组组织织组组织织参参与与 汇汇总总问问题题 责责任任单单位位 隐隐患患整整改改 隐隐患患整整改改 整整改改复复查查 隐隐患患闭闭合合 统统计计台台帐帐 升升级级管管理理 结结束束 未未按按期期整整改改 确确认认整整改改 2 0 牛牛建建春春 参与 新桥煤矿生产科 2008 7 10 下下发发整整改改单单 整整改改反反馈馈 X XQ QK K A AQ QS SC C 0 02 2 0 02 27 7 一通三防 例会会议流程 徐明 编制单位 新桥煤矿生产科 审 核 版 本 签发人 编 制 签发日期 2008 7 10 单位 生产科 矿长 1 2 3 4 5 6 7 8 节点 流流程程名名称称 概概要要 流流程程编编号 号 层层 次次 02 新桥煤矿 一通三防 会议流程 安全管理 新新桥桥煤煤矿矿 一一通通三三防防 例例会会会会议议流流程程 牛建春 徐明 ABC 2 0 科 队 开始 确定会议时间 地点 在调度 会上通知 参与参与参与 安检科 机电科通 报上月考核情况 通报上月考核情况 分管矿领导安 排工作 安全矿长安排 安全工作 矿长 书记总 结讲话 组织员工学习 落实会议精神 组织员工学习 落实会议精神 整理会议纪要 存档 结束 9 10 典型单位 发言 交流 X XQ QK K A AQ QS SC C 0 02 2 0 02 25 5 一通三防 报表 图纸制作 审批 上报流程 徐明 人人员员 节节点点 A 流流程程名名称称流流程程编编号号 编编 制制 签签发发日日期期 2 0 杨杨青青松松 版版 本本 签签发发人人 编编制制单单位位新新桥桥煤煤矿矿通通风风队队 审审 核核 新新桥桥煤煤矿矿 一一通通三三防防 报报表表 图图纸纸制制作作 审审批批 上上报报流流程程 2 B C 一一通通三三防防 报报表表 图图纸纸制制作作 审审批批 上上报报流流程程 矿矿长长总总工工程程师师业业务务科科室室 开始 存档原件 报公司 1 3 4 5 审核 填写意见 不不合合格格 结束 合合格格 审核 形成报表 整改 根据矿井和相关文 件要求 填写报表 通通风风队队 D 徐徐明明 牛牛建建春春2008 09 30 批准 合合格格 新新桥桥煤煤矿矿牌牌板板制制作作流流程程 单单位位 节节点点 申请 分分管管矿矿长长五五优优办办公公室室各各专专业业科科室室区区队队制制作作单单位位 ABCDE 审批 审核内容 设计 1 2 3 4 5 6 是 是 是 否 否 编编制制单单位位新新桥桥煤煤矿矿五五优优办办公公室室编编制制人人郭郭远远博博密密级级 审审核核张张志志勇勇签签发发人人王王洪洪海海签签发发日日期期 结束 2008 7 10 送交 制作 层层次次概概要要新新桥桥煤煤矿矿牌牌板板制制作作过过程程 流流程程编编号号流流程程名名称称新新桥桥煤煤矿矿牌牌板板制制作作流流程程 02 开始 XQK ZGQT 02 029 01 矿井灾害预防与处理计划编制 审批 贯彻 上报流程 徐明 1 2 3 4 5 6 7 单位 矿长 总工 业务科室 公司 矿各单位 节点 A B C 流程名称流程名称 概概 要要 月度 生产计划制订流 程 流程编号流程编号 层层 次次 矿井灾害预防与处理计划编制 审批 贯彻 上报管理流程矿井灾害预防与处理计划编制 审批 贯彻 上报管理流程 灾害预防与处理计划编制 审批 贯彻 上报流程 灾害预防与处理计划编制 审批 贯彻 上报 开开 始始 公司名称 公司名称 永煤集团股份有限公司 编制单位 编制单位 新桥煤矿通风队 密密 级级 机机 密密 签发人 签发人 签发日期 签发日期 编制人编制人 徐 明 组织上报 结结 束束 审核 组织编制 会审审核 修改 组织相关科室召 开会议安排编制 未通过 不 合 格 通过通过 不 合 格 合 格 审核 批 复 按批复修改审批 下发贯 彻 学 习 矿井瓦斯等级鉴定工作流程 徐明 人人员员 节节点点 A 流流程程名名称称流流程程编编号号 编编 制制 签签发发日日期期 2 0 杨杨青青松松 版版 本本 签签发发人人 编编制制单单位位新新桥桥煤