肉羊引进及杂交改良技术示范.doc

农业科技成果转化资金项目可行性研究报告项目名称： 肉羊引进及杂交改良技术示范推广 单位名称： 山丹县品玉综合养殖有限责任公司 推荐单位： 甘肃省科学技术厅 编写时间： 2013 年 3 月 22 日中华人民共和国科学技术部二一三年制 2目 录第一章 总论3一、申请项目概述3二、项目预期目标3第二章 项目技术成果的先进性分析5一、简述5二、项目创新点5三、知识产权状况6第三章 项目实施方案分析7一、项目的转化内容与技术路线论述7二、项目组织实施方案8三、项目产品市场调查与竞争能力预测9四、投资预算与资金筹措10五、项目实施风险评价11六、项目实施计划13第四章 项目预期效益分析15一、成果转化目标分析15二、经济效益分析15三、社会效益、生态效益分析17第五章 项目支撑条件分析20一、申报单位基本情况20二、单位转化能力论述20三、单位职工队伍情况21四、单位管理情况22五、单位财务经济状况22六、合作单位研发能力22 22第一章 总 论一、申请项目概述本项目是对甘肃省畜牧管理总站研发的“肉羊引进及杂交改良技术研究与应用”进行成果转化。其关键技术是引进无角陶赛特、特克赛尔、萨福克等肉羊品种，采用纯种繁育、杂交改良、高效繁殖、饲料配合、科学饲管、规范肥育和疫病防治等多项实用技术，建立以肉羊二元、三元杂交模式为主题的肉羊生产体系。其创新点在于:1、推广适合我省的二元杂交组合道寒、特寒和萨寒，三元杂交组合特（道寒）、萨（道寒）。2、建立母羊高效繁殖、羔羊早期断奶和快速育肥的肉羊高效生产体系。推广母羊“二年三产”、“三年五产”技术和哺乳羔羊2月龄断奶及羔羊短期育肥技术。3、建立符合肉羊产业化发展的技术推广体系。首次实施“公司+基地+农户”的投母还羔的肉羊发展模式。积极推广肉羊杂交改良技术，杂交改良母羊10万只，示范区良种普及率达到95以上。二、项目预期目标1. 总体目标项目计划总投资240万元，已完成投资100万元，新增投资140万元。到项目完成时，建立纯种肉羊生产线1条，无角陶赛特、特克赛尔、萨福克等纯种肉羊饲养量达到500只，年向社会提供种公羊200只；肉羊生产生产能力由原来的年出栏6000只提高到12000只；建成肉羊杂交改良示范基地5个，实验示范点30个，专业示范户100户；杂交改良母羊10万只，基地母羊存栏数达到2万只，年生产育肥羔羊6万只，形成肉羊杂交改良新工艺1条；举办肉羊养殖技术培训班5期，培训肉羊养殖户800人次，培养养殖技术人员150人。项目产品主要技术性能指标达到：（1）项目区二元、三元母羊普及率达到95以上，繁殖率达到200%以上；（2）建立纯种肉羊生产线1条，无角陶赛特、特克赛尔、萨福克等纯种肉羊饲养量达到500只，年向社会提供种公羊200只；（3）羔羊断奶后育肥2个月出栏，平均胴体重达到20公斤，新增产值8060万元，利润2048万元。2. 阶段目标2013年7月2013年12月，引进种公羊60只，开展纯繁和杂交改良，授配母羊3万只，举办各类培训8场次。完成项目投资90万元。2014年1月2014年12月，推广三元杂交技术，授配母羊7万只，出栏肥羔1.2万只；建成示范基地5个；开展技术培训10场次。完成项目投资30万元。2015年1月2015年6月，创建杂交改良实验示范点30个，专业示范户100户，出栏肥羔6万只，开展技术培训2场次，完成项目投资20万元。3. 资金投入及使用计划项目计划总投资240万元，已完成投资100万元，新增投资140万元，其中申请国家转化资金60万元，企业自筹80万元。项目在执行期内由单位负责完成的新增投资项目投资总额已到位投资额需增加投资额到位时间240万元100万元30万元2013年7月20万元2014年1月10万元2014年6月10万元2015年12月10万元2015年2月第二章 项目技术成果的先进性分析一、简述利用杂种优势是提高绵羊产肉性能的主要方式，国外肉羊生产发达国家，已建立肉羊杂交利用的技术体系。国外羊肉生产收入增加的30%-60%是经济杂交的结果。两品种杂交羔羊总产肉量比纯种亲本提高12%，到四个品种为止，每增加一个品种，其产肉量提高8%20%。我国从20世纪70年代末才开始重视肉羊生产，由于起步较晚，肉羊生产方式落后，良种化程度低，加工分散，产业化生产滞后，肉羊生产整体水平低于发达国家。项目以肉羊品种引进和二元、三元杂交生产为基础，以高效合理的日粮配制和先进的饲养管理技术为突破口，以疫病防制技术为保障，以推广羔羊短期育肥为最终目标，总结已有的科研及推广成果，择优集成，组装配套，优化饲草料资源利用，提高肉羊生产水平和产品质量，最大限度的发挥羊只生产潜力，实现经济、社会、生态效益同步发展。技术水平在国内领先先进实用，具有很好的推广转化应用价值。二、项目创新点1、推广适合我省的二元杂交组合道寒、特寒和萨寒及三元杂交组合特（道寒）、萨（道寒）。2、建立母羊高效繁殖、羔羊早期断奶和快速育肥的肉羊高效生产体系，推广母羊“二年三产”、“三年五产”技术和哺乳羔羊2月龄断奶及羔羊短期育肥技术。3、建立了符合肉羊产业化发展的技术推广体系。实施“公司+基地+农户”的投母还羔的肉羊发展模式。三、知识产权状况本项目技术由甘肃省畜牧管理总站研发，拥有核心技术知识产权，该项目“肉羊引进及杂交改良技术研究与应用”已通过甘肃省科技厅组织相关专家进行科技成果验收，于2010年4月7日被甘肃省人民政府授予“科学技术进步二等奖”荣誉称号。公司已同甘肃省畜牧总站签订了技术转让合同，一些技术成果或知识产权可以共享，山丹县品玉综合养殖有限责任公司已作为甘肃省畜牧总站实验示范基地。 第三章 项目实施方案分析一、项目的转化内容与技术路线论述1、项目的转化主要内容：（1）纯种肉羊的引进与扩繁。引进无角陶赛特、特克赛尔、萨福克等纯种肉羊对其适应性和生产性能进行测定，并组织纯种繁育使其饲养量达到500只确保年产200只得供种能力，保障杂交改良技术的推广。（2）良种肉羊繁育及杂交生产技术。利用肉羊产肉性能高和小尾寒羊繁殖率高的特点，开展肉羊杂交改良，推广适合我省的二元杂交组合道寒、特寒和萨寒及三元杂交组合特（道寒）、萨（道寒）。（3）羔羊育肥和适时出栏技术。通过采取经济杂交和直线育肥的方式提高产肉量和饲料报酬。（4）肉羊高效繁殖技术。应用孕马血清、氯前列烯醇及中草药诱导母羊同期发情，提高肉羊产羔数；大面积开展人工授精；实行羔羊早期断奶采用频密繁殖技术，建立“二年三产”、“三年五产”生产体系，加快母羊繁殖速度。2、项目的技术路线：本项目所采取的技术路线是：以原种肉羊场为依托，畜牧技术服务体系为骨干，规模养殖户、养羊小区（场）为主题开展联合攻关；技术上以良种肉羊扩繁、引进推广、杂交改良、羔羊育肥生产为主线，标准化、规范化生产和提高个体产肉量为目标，采取关键技术引进、攻关与成熟技术相结合，抓住关键技术，组装配套其他适用技术，使之规范化、程序化，不断提高技术配套率，扩大技术覆盖面。方法上按照“扩大范围，提高档次，技术配套，集中连片，整体推进”的要求，从宣传、抓点示范和市场开发入手，连片推广，规模养殖，整县推进，突出整体效益。二、项目组织实施方案1、项目开展生产性试验示范的具体地点与规模：本项目中间性试验及生产性试验示范的具体地点位于甘肃省张掖市山丹县。其中肉羊良种繁育推广基地示范点覆盖全县肉羊养殖区域，建成肉羊杂交改良示范基地5个，实验示范点30个，专业示范户100户；杂交改良母羊10万只，基地母羊存栏数达到2万只，年生产育肥羔羊6万只，形成肉羊杂交改良新工艺1条；举办各层次肉羊养殖技术培训班20次，培训肉羊养殖户800人次，培养养殖技术人员150人。肉羊纯种繁育生产线位山丹县品玉综合养殖有限责任公司内，到项目完成时，建立纯种肉羊生产线1条，无角陶赛特、特克赛尔、萨福克等纯种肉羊饲养量达到500只，年向社会提供种公羊200只。项目技术成果转化所涉，经营管理，市场营销，推广应用均由山丹县品玉综合养殖有限责任公司独立承担，工艺技术由甘肃省畜牧管理总站承担。2、开展本项目各项工作所需设备、原辅材料的来源、供应渠道：（1）开展本项目各项工作所需设备：开展本项目各项工作所需设备均有项目合作单位提供。（2）原辅材料的来源及供应渠道山丹县是甘肃省养羊大县，绵羊养殖量达100多万只，其中小尾寒羊饲养量达30多万只，拟杂交改良10万只，项目原材料供应充足。山丹县品玉综合养殖有限责任公司饲养纯种肉羊150只，其中种公羊15只，拟从甘肃省农牧厅农牧业良种场引进种公羊60只以满足项目需要。3、简述转化过程中的“三废”情况及处理的措施和方案（1）废渣：肉羊粪便；生活垃圾。处理措施和方案：生活垃圾及时分类清理，集中处理。粪便可作为肥料加以利用。（2）废水：清洗羊舍废水含少量有机物。处理措施和方案：本项目产生的废水主要是各羊舍的洗涤和冲洗废水，需进入污水处理池处理，本工程已建污水处理池，拟采用化学和生物相结合的方法进行处理。（3）噪声源生产中一些设备如饲料粉碎机、铡草机、饲料混合机等产生的噪声。处理措施和方案：对可能产生噪声的设备均选用国产优质产品使噪声降低，同时采取布置时局部隔离，安装时减震，吸声等措施，将噪声控制在65分贝以下，达到国家规定的标准。三、项目产品市场调查与竞争能力预测本项目主要产品是二元、三元杂交母羊、育肥羔羊和纯种肉羊种羊。1、产品在农业生产中的用途（1）二元、三元杂交母羊主要用于生产育肥羔羊，充分发挥其产肉量高和繁殖率高的杂种优势以提高肉用羔羊的产肉量和饲料报酬。（2）纯种肉羊种羊主要用于肉羊种羊的扩繁和作为父本生产二元、三元杂交羊。（3）育肥羔羊则是为了满足消费者对羊肉的需求。2、市场分析近年来，世界上出现羊肉消费上升的趋势，羊肉产量逐年增加。据联合国粮农组织统计，19691970年，全世界生产羊肉727.2万吨，1985年增加到854.7万吨，1990年达到941.7万吨，1993年增加到1002万吨，全世界人均消费羊肉达到2kg。顺应日益增长的国际市场需求，英国、法国、美国、新西兰等养羊业发达的国家，现今已把养羊业主体变为肉用羊生产，历来以细毛生产为主的澳大利亚、苏联、阿根廷等国，其肉羊生产也占居重要地位。我国1995年羊肉总产量达到201.52万吨，居世界第一位，人均l.67kg，分别较1990年增长47和37，全国肉类总产量中羊肉占3.8。据统计，1995年1998年间，中国进出口羊肉仅占世界贸易量170一190万吨的1。但随着国内扩大内需政策导向和国民人均收入的增长，优质羔羊肉潜伏着巨大的消费市场。预计本项目生产的肉羊在未来十几年内仍然是供不应求，市场前景十分乐观。本公司的核心业务是肉羊羊产业化，肉羊生产基地设在山丹县，山丹羊羔肉营养丰富，味道鲜美享誉省内外，已远销广州、深圳、河南、青海、乌鲁木齐、兰州等地，赢得了良好的市场信誉和消费者的称赞，尤其是县内拥有经验丰富、信誉良好、渠道畅通、常年从事畜禽屠宰加工贩运的大户，将全市肉羊及其产品大量销往省外，成为生产者与消费者的桥梁，可以辐射整个河西地区，基地为项目提供了广阔的销售市场。四、投资预算与资金筹措1、投资预算本项目总投资240万元，至项目申报时已完成投资额100万元。2、新增资金的筹措新增投资140万元，其中：企业自筹资金80万元，申请农业技术成果转化资金一般项目资金60万元。本项目新增资金主要用于肉羊品种引进和杂交改良技术推广基地建设等投入。其中农业技术成果转化资金主要应用于区域性试验与示范费、中间试验或生产性试验费、设备仪器购置费。3、资金使用计划根据项目实施进度和筹资方式，编制资金使用计划如下：第一阶段：2013年7月2013年12月，计划完成投资90万元。第二阶段：2014年1月2014年12月，计划完成投资30万元。第三阶段：2015年1月2015年6月，计划完成投资20万元。农转资金使用计划 单位：万元时 间使用金额使 用 说 明2013.072013.1245设备仪器购置费、生产性试验费、示范基地种羊购置等2014.012014.0715生产性试验费、培训费、网站服务费五、项目实施风险评价1、技术风险本项目技术风险主要是指由于项目产品生产技术不成熟，从而造成产品质量不稳定，给项目实施带来的风险。本项目推广应用的技术是甘肃省畜牧管理总站历时三年通过大量科学实验取得的成熟技术，并制订有生产标准，本项目只要严格按照生产标准生产，基本不存在难以攻克的技术难关，产品生产存在的技术风险较小。2、市场风险市场风险主要是本项目产品销路不畅给项目运营带来的风险。本项目实施单位，山丹县品玉综合养殖有限责任公司在张掖市山丹县及张掖市其他地区已具有一定的知名度和较强的经济实力，在当地的民营企业中名列前茅。该公司经过多年的发展，市场营销经验丰富，市场信誉度较高，已锻炼了一支具有丰富市场营销经验和吃苦耐劳及开拓精神的高素质的团队，能够为用户提供优质、高效的服务，为本项目产品的生产、销售和售后服务奠定了良好的基础。经分析，本项目在产品市场销售方面的风险较小。3、人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和关键管理、技术人员流失给项目造成的风险。本项目实施单位山丹县品玉综合养殖有限责任公司自成立以来，在总经理张志品的领导下十分注重以人为本的人力资源的管理，竭力构建和实施现代企业制度，已建立了一整套符合企业目前实际的具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系，将企业整体利益与员工个人利益密切结合，将短期利益和长期利益密切结合，并随着情况的改变而不断调整改进。该公司多年来的生产经营实践表明，主要技术和管理人员没有流失，比较注重员工整体素质的提升，已建立了科学的人员培训制度和体系，员工的整体素质较高，对企业的依存度较高，企业的向心力和凝聚力较强。4、管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险。本项目实施单位山丹县品玉综合养殖有限责任公司的主要管理人员具有开拓精神和创新意识，懂经营善管理，销售收入逐年攀升，已取得了良好的业绩。该企业已建立了比较完善的包括种羊饲养管理制度、疫病防控制度、后勤管理制度、财务管理制度、薪酬制度、人事管理制度等制度在内的一整套现代企业的管理制度，并能在生产经营活动中严格执行和根据需要进行不断修改和完善。经分析，该企业有能力实施和管理好本项目，在管理方面存在的风险较小。5、资金风险本项目的资金风险可能主要有以下两个方面的风险，一是建设资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施，影响项目发挥效益：二是项目建成后，由于技术、市场、管理等因素的影响造成经济效益差，投资回报率低，不能如期收回投资并偿还银行贷款。财务评价显示本项目的财务可持续性良好，不确定性分析显示本项目具有较强的抗风险能力。在资金方面的风险较小。六、项目实施计划第一阶段：本项目实施期为2年，即2013年7月至2015年6月。具体划分三个阶段，各阶段任务如下：第一阶段：2013年7月2013年12月（1）完成项目可研报告的编制；（2）引进种公羊60只；（3）开展纯繁和杂交改良，授配母羊3万只；（4）举办各类培训8场次。第二阶段：2014年1月2014年12月（5）推广三元杂交技术，授配母羊7万只；（6）开展技术培训10场次；（7）出栏肥羔1.2万只；（8）建成示范基地5个。第三阶段：2015年1月2015年6月（9）创建杂交改良实验示范点30个；（10）专业示范户100户；（11）开展技术培训2场次。下面以甘特图形式，列出本项目进展计划：任务任务1 任务2 任务3任务4 任务5 任务6 任务7 任务8 任务9 任务10 任务11 时间第一阶段 第二阶段 第三阶段2014年 2015年 2015年 1月 1月 6月 第四章 项目预期效益分析一、成果转化目标分析项目计划总投资240万元。到项目完成时，建立纯种肉羊生产线1条，无角陶赛特、特克赛尔、萨福克等纯种肉羊饲养量达到500只，年向社会提供种公羊200只；二元、三元母羊饲养量达到4000只；肉羊生产生产能力由原来的年出栏6000只提高到12000只；建成肉羊杂交改良示范基地5个，实验示范点30个，专业示范户100户；杂交改良母羊10万只，基地母羊存栏数达到2万只，年生产育肥羔羊6万只，形成肉羊杂交改良新工艺1条；举办各层次肉羊养殖技术培训班20次，培训肉羊养殖户800人次，培养养殖技术人员150人。二、经济效益分析1产品成本分析（1）项目总成本估算本项目总成本费用包括：外购材料费、其他辅料、燃料及动力费、工资福利费、维修费、折旧费、摊销费、管理费用、销售费用等。经估算，正常年均总成本费用为6012万元。达产年经营成本估算表序号项 目定 额金额（万元）1授配改良母羊成本10元/只104500只104.52生产杂交商品肉羊300元/只72000只21603生产纯种肉羊1000元/只200只204饲料费用600元/年只20500只12305饲草费用500元/年只20500只10256兽药10元/年只92500只92.57工资福利22000元/年人300人6608修理费509销售费用23010燃料动力18011其他26012合计60122产品单位售价与盈利预测本项目投产运营后年出栏优质育肥羔羊72000只，肉用种公羊200只，生产羊毛30000kg,销售收入达8060万元。 正常年销售收入估算 单位：万元序号产品名称销售量（只.kg）平均售价（元/只.kg）销售收入（万元）1育肥羔羊72000110079202种公羊20055001103羊毛（副产品）300001030合 计80603经济效益分析本项目在农业科技成果转化资金资助期限内累计可实现的年平均营业收入8060万元，年平均总成本费用为6012万元，年平均利润总额2048万元，由于该企业系免税企业，年平均净利润为2048万元。4项目投资评价本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版，以下简称方法与参数）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以2012年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目资本金财务内部收益率、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入8060万元，年平均总成本费用为6012万元，年平均利润总额2048万元，由于该企业系免税企业，年平均净利润为2048万元。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。三、社会效益、生态效益分析1、壮大主导产业和促进结构调整项目的实施，解决了我县肉羊良种缺乏以及制约肉羊产业发展的关键技术问题，打破了传统肉羊生产方式，缩短了肉羊饲养周期，提高了肉羊的出栏率，通过建立肉羊养殖示范基地，进而调整产业结构，提高产品品质和高附加值产品的比例，为产品走向国际市场创造条件。2、产、加、销各环节的利益联动公司以产业化的经营模式，不断运用新技术、新工艺，提高产品档次，提升产业的科技含量，充分利用杂交优势，延长产业链。公司充分调动基地农户的积极性，促进肉羊基地的建设。在通过杂交改良提高肉羊繁殖性能和产肉性能的基础上，努力把资源优势转化为产品优势和经营优势，带动种植、交通等相关产业的发展，形成新的经济增长点，促进本地及周边地区农业增效，农民增收。3、辐射带动，农民增收通过本项目的实施，可以充分利用当地及周边地区饲草资源，有利于产品附加值的提高，有利于促进农民养殖肉羊的积极性，从而带动全县14个肉羊养殖企业、31个肉羊养殖小区和450户农民发展肉羊养殖，新增就业人员300人，带动农民增收13400万元，有力的促进山丹县肉羊养殖业的发展。该项目的开发不仅能够带动当地肉羊的养殖，而且将辐射到周边地区，这对全市及周边地区的农业产业化结构调整、发展优质高效农业、增加农民收入、减少资源浪费等方面都将产生巨大的促进作用，从长远来看，有助于社会的稳定和农民的脱贫致富。4、农业生产市场化、组织化程度的提高项目实施后，将带动当地及周边地区农民的养殖积极性，形成“公司 + 基地 + 农户”的产业链形式。企业可起到农业产业化龙头的作用。在农业产业链中起到推动与辐射的作用，并带动相关产业的发展，促进了农业生产结构的调整，稳定农村经济，形成良性循环。5、项目生态效益评价本项目的实施在带来显著的经济效益和良好的社会效益的同时，其副产品羊毛是较好的有机肥料。是一种含氮、磷、钾的优质有机肥料，不仅可促进粮食增产，对长期施用化肥的农田，还起改良作用，可提高植被覆盖率，防止水土流失，保护农田，净化农田，净化空气，改善生态环境。第五章 项目支撑条件分析一、申报单位基本情况公司名称：山丹县品玉综合养殖有限责任公司通讯地址：甘肃省张掖市山丹县李桥乡河湾村注册时间：2009年4月29日 注册资本：600万元 登记类型：有限责任公司二、单位转化能力论述1、农业新技术、新产品开发能力情况山丹县品玉综合养殖有限责任公司，创建于2009年，经甘肃省农牧厅考核验收，核发了种畜禽生产经营许可证，并依法从事种羊生产。公司位于山丹县李桥乡河湾村，占地面积33600平方米，拥有总资产721.15万元。修建标准化彩钢羊舍15栋4000 平方米，青贮池2200立方米，饲草料库房1000平方米，办公室及辅助用房300平方米，购置饲草种植加工机械14台套，配套人工授精及兽医设施。基础母羊存栏2580只，纯种肉羊存栏390只，年出栏肉羊6000只。公司还形成了经验丰富、专业化、知识化、老中青相结合的高层管理团队，既有勇于开拓创新的年青干部，又有经验丰富、专业水平高的专家型管理者，为山丹县品玉综合养殖有限责任公司快速发展奠定了组织基础。公司每年用于科技转化所投入的资金占企业年销售收入的5.1%以上。本项目肉羊