供应商评鉴QPA专用检查表.xls

供供应应商商评评鉴鉴通通知知 评评核核表表 厂商名称联络人 主要产品评鉴日期 联络电话厂商确认 厂商地址 评评分分标标准准 等等级级得得分分说说明明判判定定 A90 1 100优秀所有规定均能附合要求 履行成绩超出所预定标准优秀 B80 1 90良好所有规定均能附合要求 履行成绩附合所预定标准良好 C70 1 80合格所有规定均能附合要求 履行成绩附合所预定标准 有时会低于需求指标合格 D60 1 70整改所有规定基本能附合要求 履行成绩基本附合所预定标准 有些会低于需求指标 可以特批使用 但需要 整改 三个月后复审 复审达到C级及以上的 列入合格供应商名录 再评未能达到C级及以 上予以淘汰 E60以下不合格履行成绩没有附合所预定标准 经常低于标准不合格 淘汰 评评分分注注意意事事项项部部门门评评分分都都超超过过7070分分 就就计计算算综综合合评评分分 否否则则任任何何一一方方低低于于7070分分 就就以以低低于于7070分分为为准准一一票票否否决决 评评分分 标标准准 单单位位生生产产质质量量部部A A采采购购 资资源源开开发发B B总总得得分分C C 评分 总分 A B 2 C等级 主主管管审审核核签签 名名日日 期期意意见见 生产质量部 采购 资源开发部 总体评述 一 优点 二 缺点及建议 結結果果判判定定 供供应应商商评评鉴鉴通通知知 评评核核表表 评评分分标标准准 判判定定 优秀 良好 合格 可以特批使用 但需要 整改 三个月后复审 复审达到C级及以上的 列入合格供应商名录 再评未能达到C级及以 上予以淘汰 不合格 淘汰 部部门门评评分分都都超超过过7070分分 就就计计算算综综合合评评分分 否否则则任任何何一一方方低低于于7070分分 就就以以低低于于7070分分为为准准一一票票否否决决 意意见见 总体评述 供供应应商商评评鉴鉴检检查查表表 马马达达 QPAQPA 供供应应商商名名称称 全全称称 序序号号评评鉴鉴项项目目 1进料检验 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2SMT 12 13 14 15 16 17 18 3绕线 19 20 21 22 23 4组装 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 5出货检验 39 40 41 42 43 44 45 46 47 6可靠性测试 48 49 50 51 52 53 54 7仓库管理 55 56 57 58 59 60 合计 备注 满分为100分 各项最高为4分 最低为0分 最后以总分合计表示 计计算算公公式式 实实际际分分数数 汇汇总总分分数数 240 100 240 100 评分参考 4分 程序文件齐备 窗体记录确实 落实执行完整在所有领域充分部署了可靠而完整的系统方法 所有参与员工清楚地了解自己的职责 反馈机制已经建立并已证明是有效且有 改进的证据 3分 文件 记录 执行 要求 流程部署在某些主要业务领域中 对系统流程进行了规定 文档化并已开始执行 但执行过程中有缺憾者 1分 文件 记录 执行 要求 未对流程进行规定或文档记录 书面流程没有关键流程要求和 或步骤 流程未达到预期效果和 或不满足既定目标 0分 完全没有文件 记录 执行 要求且未作规划者 如果不涉及 请用 NA 在 备注 栏中标明 3分以下 含3分 需记录问题点 并给出改善报告 5出货检验 评评鉴鉴参参考考 来料检验人员是否经过培训并考核合格后上岗作业 所有物料检验标准是否齐全 是否为最新版本并根据品质状况予以更新 IQC工作区域是否划分 检验的材料是否有标识注明以便能即时处理 检验报告之检验项目是否与标准作业书相符及记录测试数据 判定结果是否完整正确 是否有样品承认书 承认书是否包括全尺寸报告 图纸 样品和可靠性测试报告 涉及到物料变更的ECN在IQC是否有被恰当的保存 来料检验所用测量工具和设备是否齐全 是否在有效管控内 来料不良物料是否进行标识 记录和隔离 有无特采流程 有无对特采物料上线使用状态跟进记录 来料异常时有否CAR知会厂商并做追踪验证 是否对各材料进行分类统计 是否有设定来料批合格率目标和质量月报 没有达标是否有给出改善对策 工作环境是否满足设定要求 是否有作开机前的设备点检 现场是否有相关的作业指导书 是否有做首件确认 是否有相关记录 是否有换料记录 是否有确认人确认 锡膏的存储和使用是否符合设定要求 是否有相关记录 IPQC是否按照文件固定定时巡检和记录 散料的回收处理是否按照要求执行 是否有相关记录 工作环境是否满足设定要求 是否有作开机前的设备点检 现场有无作业指导书 是否有做首件确认 是否有相关记录 IPQC是否按照文件固定定时巡检和记录 是否有对卷绕的线圈拉力进行测试 是否有记录 工作环境是否满足设定要求 是否有作开机前的设备点检 现场有无作业指导书 是否有做首件确认 是否有相关记录 IPQC是否按照文件固定定时巡检和记录 线圈的始终线序是否有自检 线圈点焊设备是否有点检 是否有记录 设置参数是否与SOP相符 点焊和点胶保强固化后是否都有阻抗检测 PCBA半成品清洗后 是否有全检 是否有记录 电刷安装 是否有100 检测电刷高度 组装过程中清洁工作是否有效 员工工作台面是否整洁 转轴的压入高度 垂直度 脱出力是否有检验 是否有相关记录 磁钢充磁设备是否符合按照SOP 是否有巡检记录 初检过程中 是否有对启动电压 电流 波形 震动次数进行全检 是否有记录 引线焊接过程是否有对引线焊接强度进行拉力 扭力测试 是否有相关记录 终检是否有对额定电压 起动电压 电流值 波形 转速等进行全检并保存相关记录 检验人员是否经过培训并考核合格后上岗作业 现场有无作业指导书 员工是否按照要求作业 是否有防止混料错料的发生措施 使用的测试设备有无定期校验 有无校验标识 是否有对额定电压 起动电压 电流值 波形 转速等进行抽检并保存相关记录 测量尺寸使用的工具是否经过校验 有无校验标识 马达整体的高度是否有测量 有无订立合理抽样计划 对抽样 检验 判定 记录等作业是否能确实执行 检验是否有核对样品 供供应应商商评评鉴鉴检检查查表表 马马达达 QPAQPA 供供应应商商名名称称 全全称称 是否有设定批次通过率目标 未达标是否有迅速反馈进行分析并给出改善对策 是否每批出货均有详细报告 报告内容是否具体详实 符合客户规范 检验过的批次是否有追溯性 异常物料需出货前 是否得到客户正式的书面同意 是否保存记录 测试人员是否经过培训并考核合格后上岗作业 现场有无产品可靠性测试标准 员工是否按照要求作业 可靠性测试设备是否齐全 可靠性测试的环境是否符合实际要求 使用的测试设备有无定期校验 有无校验标识 是否有可靠性测试的记录和测试样品 有无测试不过的处理机制 有无可靠性测试的计划 有无按时执行 是否对仓库进行整体区域规划及标识是否清楚合理 有无规划搬运工具以确保搬运安全及有否堆放品质之规定 包装方式及叠放高度 与地面墙壁 窗口之隔离等 对环境有特殊要求之物品是否有管控温度与湿度或防静电之处理 有无管控记录 存货记录是否能准确显示物料品名数量 存放位置及先进先出状况与实物是否相符 有无颜色管理 有无物料存期限制规定 过期材料是否有定期提报并做重新检验 有无记录及重检标识 对失效材料 呆滞材料或其它须退库待处理之产品有否隔离且有清楚之标志区分 合计 满分为100分 各项最高为4分 最低为0分 最后以总分合计表示 计计算算公公式式 实实际际分分数数 汇汇总总分分数数 240 100 240 100 评分参考 4分 程序文件齐备 窗体记录确实 落实执行完整在所有领域充分部署了可靠而完整的系统方法 所有参与员工清楚地了解自己的职责 反馈机制已经建立并已证明是有效且有 改进的证据 3分 文件 记录 执行 要求 流程部署在某些主要业务领域中 对系统流程进行了规定 文档化并已开始执行 但执行过程中有缺憾者 1分 文件 记录 执行 要求 未对流程进行规定或文档记录 书面流程没有关键流程要求和 或步骤 流程未达到预期效果和 或不满足既定目标 0分 完全没有文件 记录 执行 要求且未作规划者 如果不涉及 请用 NA 在 备注 栏中标明 3分以下 含3分 需记录问题点 并给出改善报告 类类型型 制制造造 代代理理 评评鉴鉴日日期期 评评鉴鉴人人 符符合合项项问问题题点点得得分分 供供应应商商评评鉴鉴检检查查表表 马马达达 QPAQPA 合计 满分为100分 各项最高为4分 最低为0分 最后以总分合计表示 计计算算公公式式 实实际际分分数数 汇汇总总分分数数 240 100 240 100 评分参考 4分 程序文件齐备 窗体记录确实 落实执行完整在所有领域充分部署了可靠而完整的系统方法 所有参与员工清楚地了解自己的职责 反馈机制已经建立并已证明是有效且有 改进的证据 3分 文件 记录 执行 要求 流程部署在某些主要业务领域中 对系统流程进行了规定 文档化并已开始执行 但执行过程中有缺憾者 1分 文件 记录 执行 要求 未对流程进行规定或文档记录 书面流程没有关键流程要求和 或步骤 流程未达到预期效果和 或不满足既定目标 0分 完全没有文件 记录 执行 要求且未作规划者 如果不涉及 请用 NA 在 备注 栏中标明 3分以下 含3分 需记录问题点 并给出改善报告 A A类类通通用用供供应应商商评评鉴鉴检检查查表表 QPAQPA 供供应应商商名名称称 全全称称 类类型型 制制造造 代代理理 序序号号评评鉴鉴项项目目评评鉴鉴参参考考 评评鉴鉴记记录录 符符合合性性记记录录 1进料检验 1 所有物料检验标准是否齐全 是否为最新版本并根据品质状况予以更新 2 IQC工作区域是否划分 检验的材料是否有标识注明以便能即时处理 3 检验报告之检验项目是否与标准作业书相符及记录测试数据 判定结果是否完整正确 4 来料检验所用测量工具和设备是否齐全 是否在有效管控内 5 来料不良物料是否进行标识 记录和隔离 6 有无特采流程 有无对特采物料上线使用状态跟进记录 7 来料异常时有否CAR知会厂商并做追踪验证 是否对各材料进行分类统计 2过程检验 8是否有首件记录 首件报告是否完整 是否留有首件样品 首件样品是否有标识 9是否有IPQC巡检记录 记录是否完整 记录内容是否有实测数据 10 产线不良品的收集区域是否有明确的标识 不良品单体上是否有箭头标签标识 是否有定时对不良品进行收 集并进行记录统计 11生产设备的状态是否完好 点检表是否有正确填写 设备参数的设定是否符合SOP 12作业SOP是否与作业内容相符 通用版作业SOP是否有及时更新 13车间5S是否有效执行 净化车间环境是否达到相应标准 3 成品检验 出 货检验 14是否有送检程序 是否有送检单 记录是否完整 15是否有订立合理抽样计划 对抽样 检验 判定 记录等作业是否有能确实执行 16是否有客户样板或工程样品核对 客户样板是否留有更新履历 是否有防止混料错料的发生措施 4PCN管控 17PCN变更前是否有通知客户 取得客户同意 18PCN申请过程中 是否有对变更样品进行分析验证 是否做相关的可靠性验证 序序号号评评鉴鉴项项目目评评鉴鉴参参考考 评评鉴鉴记记录录 符符合合性性记记录录 19PCN申请通过以后 是否有对变更前的物料处理流程 5可靠性测试 20 测试人员是否经过培训并考核合格后上岗作业 21 现场有无产品可靠性测试标准 员工是否按照要求作业 22 可靠性测试设备是否齐全 6 生产设备与仪 器校验控制 23是否有设备仪器管理程序 24是否有设备仪器清单记录设备及仪器的状态 25是否有实行仪器保养及校验计划 是否有相应记录 26测量设备校准或验证结果是否建立记录并予以保持 是否建立标识 用于确定其校准状态 27仪器的存储环境是怎样控制 有相关规定 7 仓储管理及物 料管理控制 28是否对仓库进行整体区域规划及标识是否清楚合理 29存货记录是否能准确显示物料品名数量 存放位置及先进先出状况与实物是否相符 有无颜色管理 30对失效材料 呆滞材料或其它须退库待处理之产品有否隔离且有清楚之标志区分 总总分分 备注 满分为100分 各项最高为4分 最低为0分 最后以总分合计表示 计计算算公公式式 实实际际分分数数 汇汇总总分分数数 120 100 120 100 评分参考 4分 程序文件齐备 窗体记录确实 落实执行完整在所有领域充分部署了可靠而完整的系统方法 所有参与员工清楚地了解自己的职责 反馈机制已经建立并已证明是有效且有改进的证据 3分 文件 记录 执行 要求 流程部署在某些主要业务领域中 对系统流程进行了规定 文档化并已开始执行 但执行过程中有缺憾者 1分 文件 记录 执行 要求 未对流程进行规定或文档记录 书面流程没有关键流程要求和 或步骤 流程未达到预期效果和 或不满足既定目标 0分 完全没有文件 记录 执行 要求且未作规划者 如果不涉及 请用 NA 在 备注 栏中标明 3 3分分以以下下 含含3 3分分 需需记记录录问问题题点点 并并给给出出改改善善报报告告 4PCN管控 评评鉴鉴日日期期 评评鉴鉴人人 问问题题点点得得分分 A A类类通通用用供供应应商商评评鉴鉴检检查查表表 QPAQPA 评评鉴鉴记记录录 问问题题点点得得分分 总总分分 满分为100分 各项最高为4分 最低为0分 最后以总分合计表示 计计算算公公式式 实实际际分分数数 汇汇总总分分数数 120 100 120 100 评分参考 4分 程序文件齐备