项目法人制 文档.doc

工程管理制度与流程 第一节 工程项目管理制度 1. 总则 1.1为了提升企业品牌，为促进企业内部工程建设管理行为的标准化、规范化，确保工程质量的持续改进和提高、工程进度能按计划有效实现、工程成本得到有效控制及材料的采购能保证质量，特制定工程部工程项目管理办法。 1.2本办法适用于动工前准备阶段、施工阶段、保修阶段。 2. 项目部（专业工程师）岗位职责 项目部是公司开发项目现场的操作和协调中心，负责项目生产营运过程中质量、进度、成本控制和安全文明施工管理，其主要职责如下表： 序 号 项 目 部 主 要 职 责 目 标 要 求 1 项目现场操作和协调中心 及时、主动、全面地跟踪掌握与本项目 有关的各职能部门的工作情况 2 项目工期、进度控制管理 按关键控制节点完工，按计划时间竣工 3 项目质量控制管理 符合国家及相关部门规定并达到公司下达的质量目标 4 项目建设成本控制 协助成本管理部使建造成本控制在计划以内 5 项目开发过程中设计问题 的应急处理 配合研发设计部解决设计问题 6 销售现场配合管理 按计划提交销售场地及相应的销售通道 7 项目竣工验收手续办理 按公司经营计划要求协助办理竣工备案 8 项目交付后客户质量问题的投诉处理、维修 配合公司相关部门及时妥善处理并安排 专职人员负责、提高客户满意度 9 培养项目后备人才 储备管理人才 2.1 投资控制 根据公司批准的工程项目预算书，严格监督控制工程项目投资；参加工程现场的经济签证、设计变更（技术核定）、报价（认价单）的审查，确保工程项目投资控制目标的实现。 2.2 进度控制 根据公司批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计中单位工程进度计划；审查月/周进度计划，监督控制工程项目的现场施工进度，动态管理，确保工程项目按计划进度完成；编制（审查）建设单位分包、甲供材料的进场计划并协调落实。 2.3 质量控制 根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，督促支持监理单位严控工程项目施工质量。审核工程项目施工组织设计及各专项、专业施工方案的质量 保证体系；参加由监理单位组织的工程项目隐蔽检查验收、分部工程验收；会同 监理进行材料设备进场检验、试件取样检验，确保工程质量；参加由监理单位组 织的样板墙（间/层）；参加由监理单位组织的新产品、新工艺的观摩讲评会。 2.4 安全管理 负责审查施工组织设计中安全保证体系，并检查其落实情况；负责安全/文明施工各专项方案的审查；会同监理单位对施工单位的安全检查（定期或不定期安全检查）。 2.5 合同管理 负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。 2.6 信息管理:负责内外部的信息收集、交流、传递和处理的管理事宜。 2.7 组织和协调： 负责组织图纸会审，负责组织现场项目部的日常管理工作；负责履行施工合 同中公司应承担的义务。负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题；协调 各专业工程师的配合工作；负责协调解决现场的涉外关系。 2.8 其他职责 严格遵守公司管理制度；完成现场施工日志的准确记录；进度款审批；每周一次向工程部、公司书面汇报工程进度、质量内业、安全检查等情况，如实反映 未解决问题；填报月报及半年度工作总结；参加现场监理例会，审查监理现场会 议记录、工程项目管理报告和其他文件资料；加强现场务工人员工资管理等。 3.单位对接管理 3.1 对总包单位的管理总包单位应将工程项目的进度、质量、安全/文明施工、工程资料等对建设单 位负责。总包单位应对自行分包的单位履行管理职能。（要求总包单位对公司直接分 包的单位进行积极配合） 3.1.1 督促并审查总包单位建立健全项目组织机构 3.1.2 督促并审查总包单位建立健全质量、安全、进度保证体系及实施 3.1.3 督促并审查总包单位建立各种应急预案 3.1.4 督促并审查总包单位按照设计图纸、交底、变更、规范进行施工 3.1.5 督促总包单位在施工过程中在施工场地、机械设备、脚手架、水电使用、 施工资料、检验资料、试验资料等方面配合分包单位（特别是公司直接分包的单位） 3.1.6 督促总包单位按照公司的管理（工作）流程办理签证、变更、结算、付款等 3.2 对分包单位的管理:公司直接分包的工程主要有：环境工程、智能化系统、 消防工程、燃气、闭路、电信等。 3.2.1 分包单位进场前，会同监理单位对分包单位资质、营业执照、实力及施 工合同、施工方案等进行审查（必要时对分包单位的业绩进行考察），合格后方可进场。 3.2.2 督促分包单位建立项目组织机构、保证体系、应急预案；督促分包单位 按照设计图纸、交底、变更、规范进行施工。 3.2.3 督促分包单位服从总包单位在质量、进度、安全、资料上的管理。 3.2.4 督促分包单位按照公司的管理（工作）流程办理签证、变更、结算、付款等。 3.3 对监理单位的管理:工程施工过程中的“四控两管一协调”应以监理单位的 管理为主，项目部专业工程师应予支持、督促和协调。 3.3.1 督促监理单位建立项目组织机构，编写监理大纲（规划）及监理细则 3.3.2 督促监理单位严格按照监理规划、监理细则及监理合同监理施工单位 3.3.3 督促监理单位每月监理月报的编写 3.3.4 支持监理单位对工程的质量、进度、安全/文明施工、投资控制工作 3.3.5 支持监理单位提出合理化建议3.3.6 支持监理每月组织对施工单位的当月表现进行评比、考核 3.3.7 协调监理单位熟悉图纸及现场情况 3.4 对材料供应商的管理:对供应商的管理是指甲供材料、设备供应商的管理。 甲供材料和设备的种类在施工合同（补充协议）中约定。 3.4.1 在甲供材料（设备）签约之前，会同成本管理部（材料部）检查供货厂 商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料。必要时，对供应商厂家（办事处）、已完项目进行考察。 3.4.2 督促、协调供应商在要求时间、地点供货，满足施工需要。 3.4.3 协调施工单位及时为供应商提供条件（卸料场地、卸料人员等）。 3.4.4 新产品（新材料、新设备）应由供应商提供作业指导书或现场指导。 3.4.5 依据供应合同及现场实际情况办理付款。 3.5 总包对分包的管理 总包在分包单位（包括业主直接分包）进场时应进行交底:对其承包范围总图、 基本参数等进行介绍；总包召开的生产会时间及周期、参会人员要求；文档管理 要求；要求分包报送项目组织架构、联系电话等。同时，总包单位对分包单位进 行以下管理： 3.5.1 计划管理 总包单位分部分项工程进度计划进行介绍；分包单位进场时间、完工时间控制管理；分包向总包报送的各种报表（分包总进度计划、材料计划、月进度计划、 月度完成量等）；总包单位对分包单位的进度负责。 3.5.2 质量管理 审核分包单位报送的各种方案；总分包工序交接界面、场地移交界面；对分 包质量控制管理；对分包成品保护管理；分包单位完成检验批后，总包单位验收 签字后报送监理单位验收，总包单位对分包单位的质量负责。 3.5.3 现场配合协调管理 总包、分包单位间互相创造工作面；工序间的合理搭接、穿插协调；立体作业、交叉作业时协调；材料、设备等资源的共享利用。 3.5.4 安全文明施工管理 总包单位对分包单位进行安全文明施工管理；施工用水电搭设（水电费交纳）；第 5 页 共 20 页 施工临设搭建位置；现场安全文明施工要求、总分包安全文明施工责任书的签订； 总包单位对分包单位的安全文明施工负责。 3.5.5 资料管理 分包单位编制（填写）的施工资料应交总包单位一份，总包单位对其真实性、准确性、完整性负责；分包单位编制的竣工资料交由总包单位统一整理，交档案馆备案。 4.质量管理办法 为提高项目施工质量，加强过程控制，提高最终建造产品的质量品质，为提高项目部的质量意识和管理水平，项目部必须进行质量动态管理（PDCA）。 4.1 督促、检查各承包单位和监理单位按照国家规定的质量验收标准程序开展各 项工作。 4.2 质量记录文件 4.2.1 各承包单位需及时按照监理规划或监理实施细则的报验要求，结合施工流水段、分部分项工程、样板引路要求填写各项工作质量验收记录（4 份） 送监理单位签署，并将当日发生的质量文件编号归档。 4.2.2 监理单位收到质量记录文件后，及时组织验收，对承包单位上报的质量记录文件归档。 4.2.3 所有质量记录文件需及时填写，严禁承包单位事后补做资料，同时也严禁监理单位和项目部工程师事后补签资料。 4.3 周（双周）例会:周（双周）例会上，承包单位应说明本（双周）周的质量 情况，下周的质量控制重点。 4.4 月报:每月承包单位报送工程月报时，应说明本月质量情况。监理公司和项 目部工程师应审核该文件的真实性。 4.5 工程付款:承包单位在工程付款时，应说明该段工程质量，监理公司和项目 部工程师应审核该文件的真实性。如果该段工程质量达不到要求，项目部有权拒付该款项。 4.6 考核:监理单位执行此质量管理制度的严格程度，会作为项目部评价监理工 作 质量的一个重要依据。项目部工程师执行此质量管理制度的严格程度，会作为公司评价个人绩效的一个重要依据。4.7 竣工资料： 4.7.1 各承包单位和监理单位需按照国家或河南省竣工验收资料的归档办法 及时整理和归档所有工程技术资料，严禁事后补做和补签资料，各分包单位需及 时填报资料，并于工程竣工档案验收前将竣工资料交给总包单位，由总包单位统 一负责档案验收及移交工作。 4.7.2 竣工图的绘制必须与工程施工同步进行。基础工程、主体工程验收后 15天内，承包单位将基础工程、主体工程竣工图上报监理单位，监理单位7天内审核后交项目部，项目部10天内审核后返还承包单位。单位工程竣工验收后，在实物 移交前5天内，承包单位应将全套工程竣工资料移交项目部。（竣工资料的数量见工程补充协议）。 5.工程进度管理办法 确保项目的开工、展示、开盘、竣工时间节点控制目标的实现，项目部必须进行进度动态管理（PDCA）。 5.1 施工总进度计划 在项目总进度计划的基础上依据施工图的出图顺序以及总体施工安排，由总 承包单位在进场前编制施工总进度计划，同时融入各分包单位的进度计划（总工 期应在合同约定范围内，可以合理提前）。施工总进度计划内容应包括：编制说明、进度计划图、施工总进度计划的风险分析及控制措施。总承包单位项目经理对总进度计划审核后报送监理单位及项目部审批。 5.2 材料设备供应计划 根据总进度计划，承包单位在收到施工图 15 天内应完成材料设备供应计划的 编制并报送监理单位及项目部审核。承包单位提交计划应考虑订货周期，并对材 料设备计划的准确性负责。 5.3 月度工作计划 总承包单位每月25日向监理单位和项目部报送月度工作计划。月度进度计划的内容包括：根据总进度计划明确本月进度控制目标、进度计划图和资源配置表。 5.4 施工周报 施工周报由总承包单位在每周（双周）工地例会前一天向监理单位及项目部第 7 页 共 20 页 提交。施工周报的内容应包括：统计整理上周实际完成施工进度资料，并与月度 施工计划比较分析；现场劳动力动态；影响进度的原因分析；下周需要项目部、 监理单位解决和协调的问题。 5.5 对于工程进度节点滞后，项目负责人应及时申报、预警，拖延不报或不能及时解决的，项目负责人应承担相应责任。 6.现场安全文明施工管理 为了通过预防及控制措施，督促承包单位作好现场文明施工；通过预防及控 制措施，减少项目施工过程中出现安全事故的概率，以及改善施工作业现场形象 及环境，项目部必须进行现场安全施工管理。 6.1 安全文明施工方案 承包单位编制安全文明施工方案应包括：安全文明施工现场管理组织机构及责任人；施工现场平面布置图；围墙设计；场地硬化设计；现场雨污排放设计； 临时用电安全措施；降尘、降噪措施；现场卫生及消防安全措施；施工区域内现有市政管网和周围建筑物的保护措施等。 6.2 专项施工方案 深基坑防护方案；临时用电方案；外脚手架搭拆方案；塔吊、施工电梯搭拆方案；卸料平台搭拆方案；模板安拆方案、防火救灾方案等。 6.3 施工现场封闭管理 施工主入口临时大门，围墙高度、材质；项目现场内各施工单位应分别设置围挡实行封闭管理，围挡高度不低于2米。施工作业区、材料堆放区与生活办公区应相互分开。入口处必须设置美观的门卫室，门卫室应悬挂竟项目部批准的“施工现场车辆管理办法”及“门卫管理制度”。 6.4 施工现场平面布置管理 现场场地和道路要平顺、通畅，并设置相应的安全防护措施和安全标志。周边设置良好的排水沟。加工场地及堆场硬化。施工现场材料堆放和设备安装应符合现场平面布置图确定的位置；材料堆码整齐，摆放有序，并挂标识牌。施工现场易燃易爆物品应设专库存放，设专人负责管理。 6.5 办公生活区管理 办公生活等临时设施要求满足安全、卫生、通风和消防要求；生活区场地宜全部硬化或绿化。职工宿舍应具备良好的防潮、通风、采光等性能。严禁在集体宿舍内达通铺。在建建筑内一般不宜兼做宿舍和办公场所。 6.6 施工现场生活卫生标准 施工单位应明确卫生负责人，报监理单位及项目部备案；食堂必须申领卫 生许可证，并应符合卫生标准，炊事人员需持有效的健康证明上岗；食堂应设上、下水设施，排水、排气口应有金属网封闭，通风、排气良好；生活区设置封闭、水冲式厕所，蹲位间设置隔墙，留有通气孔，夜间有照明，厕所每日有专人负责清洁；设置足够德望垃圾池和垃圾桶，定人、定时清理，施药除“四害”。 6.7 施工现场消防、安全管理 施工单位应编制现场消防管理制度，明确消防责任人；严格执行动火作业审批手续；施工现场应配备足够的消防器材；施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安全技术规范；起重装置必须根据相关工作安全守则要求进行作业；现场常用机械设备应设立操作告示牌；在现场危险部位设置明显的安全警示标志；四口、五临边必须设置安全防护围拦或盖板；结构首层的出入口必须搭设双层防护棚。 6.8 施工现场环境保护管理 施工现场必须建立施工防扰民措施，必须重视环境保护工作。施工单位应优先采用低噪音的工艺和施工方法，当噪音可能超过噪音限值或需要夜间施工作业时，施工单位必须到行政主管部门和环保部门申报；禁止从建筑物内向外抛洒建筑垃圾；场地内应设排水沟、集水坑、沉淀池；进出场地的车辆必须冲洗，避免带泥上路和扬尘。 6.9 施工现场场地布置应经甲方项目经理确认后方可实施，严禁占用公共通 道作施工场地。发现占用公共通道项目部可按合同严格处罚。 7.工作流程规定 7.1 现场工程例会:根据工程需要，工程例会将每周（每双周）进行。一般将 工程例会和业主协调会和二为一，同时进行。 7.1.1 现场工程例会由总监理工程师主持； 7.1.2 现场工程规定参加人员 专业监理工程师；施工单位项目经理、技术及经济负责人、安全员、质量第 9 页 共 20 页 员；业主项目经理、专业工程师及其它相关分包单位负责人； 7.1.3 现场工程例会内容 听取各施工单位关于本阶段工程项目的施工进度、施工质量、安全文明、工 程资料等完成情况、下一步工作安排计划及施工存在问题的汇报；监理工程师总 结评价，指出施工单位施工中的不足和施工单位存在的问题，提出下一步工程项 目的工作要点和要求；业主的意见和要求，并对各单位提出的问题做答复。 7.1.4 现场工程例会在完成后的24小