ISO9001咨询工作计划3

ISO9001 咨询工作计划 工作阶段工作阶段时间时间工作项目工作项目工作内容工作内容参与者及工作方式参与者及工作方式 2013 10 26 星期六星期六1 体系诊断与调研体系诊断与调研1 公司备齐所有在用制度及表单 公司备齐所有在用制度及表单 2 走访及座谈各部门及现场 了解情况 走访及座谈各部门及现场 了解情况 3 形成调研报告及咨询项目工作方案形成调研报告及咨询项目工作方案 公司领导及相关部门公司领导及相关部门 负责人负责人 咨询组现场工咨询组现场工 作作 1 天天 第一阶段第一阶段 前期导入前期导入 2013 10 28 2013 10 302 诊断报告确认诊断报告确认 3 咨询工作方案制咨询工作方案制 定与确认定与确认 4 确认诊断报告内容确认诊断报告内容 5 确定咨询项目工作方案确定咨询项目工作方案 6 依据工作方案签定正式合同依据工作方案签定正式合同 公司领导公司领导 咨询项目组咨询项目组 互相协商确定互相协商确定 远程远程 第二阶段第二阶段 宣贯培训宣贯培训 2013 10 31 日日 或 或 11 月月 1 日 日 4 宣贯培训一天宣贯培训一天7 结合企业实际讲解结合企业实际讲解 ISO9001 标准理解及如何在实际中应用标准理解及如何在实际中应用中层以上干部中层以上干部 部门骨部门骨 干干 文件编写人员文件编写人员 老师现场工作老师现场工作 1 天天 第三阶段第三阶段 项目启动项目启动 2013 11 2 8 日日5 质量管理体系机质量管理体系机 构成立及方针目标构成立及方针目标 确定确定 6 各部门识读与本各部门识读与本 部门相关的原体系部门相关的原体系 文件 提出与实际文件 提出与实际 不符合的地方不符合的地方 7 确定公司质量管理体系推进工作机构 确定公司质量管理体系推进工作机构 建立文件编写委员会 任命管理者代表 将质量管理职能确建立文件编写委员会 任命管理者代表 将质量管理职能确 定于公司某一部门或单独成立质量管理办公室和体系推动联定于公司某一部门或单独成立质量管理办公室和体系推动联 络人络人 8 确定公司质量方针 建立质量目标体系 包括公司总目标 确定公司质量方针 建立质量目标体系 包括公司总目标 各部门分目标的建立各部门分目标的建立 9 各部门按老师给的体系文件清单 阅读相关文件并标识出各部门按老师给的体系文件清单 阅读相关文件并标识出 与实际不符合的地方与实际不符合的地方 公司自行确定公司自行确定 远程远程 第四阶段第四阶段 体系文件编写体系文件编写 2013 11 9 2013 11 227 标准第标准第 1 6 章章 有关手册和程序文有关手册和程序文 件编写件编写 10 2013 11 9 日 召开体系文件起草培训会和座谈会 确定日 召开体系文件起草培训会和座谈会 确定 文件修订与补充的范围与方法文件修订与补充的范围与方法 11 进行体系文件起草分工 进行体系文件起草分工 2013 11 10 18 日完成起草日完成起草 12 2013 年年 11 月月 19 日提交 日提交 11 月月 19 22 日期间老师审定并日期间老师审定并 修改形成初稿修改形成初稿 全体参与体系文件编全体参与体系文件编 写的人员写的人员 现场指导现场指导 1 天天 时间时间工作项目工作项目工作内容工作内容参与者及工作方式参与者及工作方式 2013 11 23 2014 12 197 标准第标准第 7 章手册章手册 和程序文件编写和程序文件编写 13 2013 11 23 日 召开体系文件起草座谈会 确定文件修订日 召开体系文件起草座谈会 确定文件修订 与补充的范围与方法与补充的范围与方法 14 进行体系文件起草分工 进行体系文件起草分工 2013 11 24 12 13 日完成起草日完成起草 15 2013 年年 12 月月 13 日提交 日提交 12 月月 14 19 日期间老师审定并日期间老师审定并 修改形成初稿修改形成初稿 生产部及部分车间主生产部及部分车间主 任任 质检部质检部 销售部销售部 供供 应部参与体系编写的应部参与体系编写的 人员人员 现场指导现场指导 1 天天 2013 12 20 2013 12 318 标准第标准第 8 章手册章手册 和程序文件编写和程序文件编写 16 2013 12 20 日 召开体系文件起草座谈会 确定文件修订日 召开体系文件起草座谈会 确定文件修订 与补充的范围与方法与补充的范围与方法 17 进行体系文件起草分工 进行体系文件起草分工 2013 12 21 26 日完成起草日完成起草 18 2013 年年 12 月月 27 日提交 日提交 12 月月 27 30 日期间老师审定并日期间老师审定并 修改形成初稿修改形成初稿 质检部质检部 生产部生产部 供应供应 部部 销售部体系编写人销售部体系编写人 员员 现场指导半天现场指导半天 2014 1 1 2014 1 209 作业文件及车间作业文件及车间 和各部门标准化工和各部门标准化工 作流程建立作流程建立 19 2014 1 2 召开座谈会 培训作业文件格式召开座谈会 培训作业文件格式 讨论确定现场标讨论确定现场标 准化作业流程识别方法 现场示范指导作业文件和标准化流准化作业流程识别方法 现场示范指导作业文件和标准化流 程的做法程的做法 20 进行现场流程识别和作业文件起草分工 进行现场流程识别和作业文件起草分工 2014 1 4 16 日日 完成起草完成起草 21 2014 1 16 提交 提交 2014 1 16 2014 1 19 老师审定并形成初老师审定并形成初 稿稿 各部门各部门 生产部及车间生产部及车间 体系编写人员体系编写人员 现场指导现场指导 1 天天 2014 1 21 2014 1 2710 体系文件审定并体系文件审定并 发布发布 22 公司中层以上干部集体审定体系文件公司中层以上干部集体审定体系文件 23 公司印制并发布体系文件公司印制并发布体系文件 将程序文件将程序文件 作业文件作业文件 岗位工岗位工 作职责等等作职责等等 形成部门工作手册形成部门工作手册 岗位工作流程则张贴于车间岗位工作流程则张贴于车间 机台旁或各办公室的墙上机台旁或各办公室的墙上 公司中层以上干部及公司中层以上干部及 质量管理人员和文印质量管理人员和文印 人员人员 远程指导远程指导 第五阶段第五阶段 体系试运行体系试运行 2014 1 28 2014 2 1011 体系试运行体系试运行24 2014 1 28 召开体系试运行宣贯会 培训体系文件的使用召开体系试运行宣贯会 培训体系文件的使用 方法方法 25 全体按体系文件要求进行工作 发现问题及时向管理者代全体按体系文件要求进行工作 发现问题及时向管理者代 表反应表反应 全体全体 现场指现场指导导 1 天天 26 管理者代表收集体系文件中的问题管理者代表收集体系文件中的问题 27 管理者代表就意见和问题再次改进体系文件管理者代表就意见和问题再次改进体系文件 工作阶段工作阶段时间时间工作项目工作项目工作内容工作内容参与者及工作方式参与者及工作方式 2014 2 10 上午上午 12 内审员培训内审员培训28 培训如何实施内部审核培训如何实施内部审核 29 下午编制并确定内部审核计划下午编制并确定内部审核计划 内审员 建议安排各内审员 建议安排各 科室负责人作为内审科室负责人作为内审 员 员 现场指导半天现场指导半天 2014 2 11 2014 2 12 上午共上午共 1 5 天天 13 内部审核实施内部审核实施30 老师指导老师指导 学员实施内部审核学员实施内部审核 31 召开内审总结会召开内审总结会 32 布置内审整改要求布置内审整改要求 33 布置管理评审准备工作及输入材料撰写要求布置管理评审准备工作及输入材料撰写要求 全体内审员及中层干全体内审员及中层干 部部 现场指导现场指导 1 5 天天 第六阶段第六阶段 内部审核内部审核 2014 2 13 2014 2 2014 内审不符合项整内审不符合项整 改改 34 内审不符合项整改内审不符合项整改各部门负责人各部门负责人 远程指导远程指导 第七阶段第七阶段 管理评审及总结管理评审及总结 回顾纠偏回顾纠偏 2014 3 1 星期六上午星期六上午15 管理评审管理评审35 2014 2 23 2014 2 28 日日 各部门及管理者代表撰写管理评审各部门及管理者代表撰写管理评审 36 管理评审会议准备管理评审会议准备 37 老师指导召开管理评审会老师指导召开管理评审会 总结体系运行情况总结体系运行情况 38 老师指导形成管理评审报告老师指导形成管理评审报告 提出下一轮运行的改进措施提出下一轮运行的改进措施 全体中层干部及公司全体中层干部及公司 全体领导全体领导 现场指导半天现场指导半天 2014 3 2 2014 3 2016 外审前准备外审前准备39 各部门自行查漏补缺 准备外审各部门自行查漏补缺 准备外审公司自查公司自查第九阶段第九阶段 接受外审接受外审 及及 2014 年年 3 月月 21 25 日日17 接受外审接受外审40 接受外审接受外审公司自我应对公司自我应对 第十阶段第十阶段 项目总结项目总结 结束结束 2014 年年 3 月月 29 日日18 外审后整改外审后整改 本项目结束本项目结束 41 2014 3 29 老师结合外审情况老师结合外审情况 指导进行外审后整改指导进行外审后整改 如