公司审批权限一览表.xls

第 1 页 共 8 页 权权 限限 项项 目目 工工厂厂品品质质部部技技术术部部工工程程部部采采购购部部 年年度度工工作作计计划划拟拟定定拟拟定定拟拟定定拟拟定定拟拟定定 经经营营预预算算标标准准 年年度度经经营营预预算算拟拟定定拟拟定定拟拟定定拟拟定定拟拟定定 预预算算内内购购置置申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 预预算算外外购购置置申申请请及及技技术术要要求求 申申请请及及技技术术要要 求求 申申请请及及技技术术 要要求求 申申请请及及技技术术 要要求求 申申请请及及技技 术术要要求求 采采购购参参与与生生产产类类选选型型 参参与与品品质质类类选选 型型 参参与与技技术术类类 选选型型和和商商务务 谈谈判判 供供应应商商选选择择 和和商商务务谈谈判判 供供应应商商选选 择择和和商商务务 谈谈判判 采采购购付付款款 提提交交范范围围内内的的验验收收报报 告告 提提交交范范围围内内的的 验验收收报报告告 提提交交范范围围内内 的的验验收收报报告告 按按合合同同提提出出 付付款款申申请请 按按合合同同提提 出出付付款款申申 请请 调调拨拨批批准准范范围围内内批批准准范范围围内内批批准准范范围围内内批批准准范范围围内内 批批准准范范围围 内内 处处置置申申请请报报告告提提出出提提出出提提出出提提出出提提出出 实实际际处处置置金金额额 参参与与商商务务谈谈 判判 商商务务谈谈判判 组组织织架架构构 公公司司层层面面 部部 工工厂厂 部部 工工厂厂内内提提出出方方案案提提出出方方案案提提出出方方案案提提出出方方案案提提出出方方案案 行行政政级级序序关关系系 流流程程 制制度度 文文 件件 部部门门职职能能职职责责 权权限限 参参与与讨讨论论参参与与讨讨论论参参与与讨讨论论参参与与讨讨论论参参与与讨讨论论 公公司司层层面面的的管管 理理标标准准 跨跨部部 门门的的 拟拟定定拟拟定定拟拟定定拟拟定定拟拟定定 第 2 页 共 8 页 权权 限限 项项 目目 工工厂厂品品质质部部技技术术部部工工程程部部采采购购部部 工工厂厂 部部门门层层 面面的的管管理理标标准准 作作业业文文件件 内内部部用用 审审核核审审核核审审核核审审核核审审核核 奖奖罚罚原原则则 标标准准 公公司司层层面面的的奖奖罚罚 经经营营过过程程中中影影 响响客客户户的的事事件件 重重大大安安全全事事件件 公公司司层层面面的的生生产产方方面面的的奖奖罚罚 跨跨 部部门门影影响响的的事事件件 提提出出提提出出提提出出提提出出提提出出 公公司司层层面面的的品品质质方方面面的的奖奖罚罚 跨跨 部部门门影影响响的的事事件件 包包括括外外协协单单位位 的的 提提出出 工工厂厂 部部门门层层面面的的奖奖罚罚 奖奖罚罚平平 衡衡 批批准准批批准准批批准准批批准准批批准准 定定员员定定编编定定岗岗及及人人员员需需求求量量编编制制编编制制编编制制编编制制编编制制 新新员员工工招招聘聘 录录用用 转转正正 辞辞退退所所有有员员工工两两级级审审批批原原则则 编编制制外外的的总总经经理理批批准准 人人力力资资源源备备案案 薪薪酬酬定定薪薪 计计时时 部部级级 厂厂级级 副副总总级级 职职能能部部门门室室主主 任任 工工厂厂科科级级 车车间间主主任任级级 提提议议提提议议提提议议提提议议提提议议 主主管管 班班长长 组组长长 批批准准标标准准内内或或薪薪酬酬系系数数 薪薪酬酬发发放放审审核核范范围围内内 调调薪薪方方案案 半半 年年一一次次 管管理理部部组组织织提提交交方方案案 组组织织讨讨论论 调调薪薪方方案案执执行行提提议议提提议议提提议议提提议议提提议议 任任免免 部部级级 厂厂级级 副副总总级级 提提名名提提名名提提名名提提名名提提名名 职职能能部部门门室室主主 任任 工工厂厂科科级级 车车间间主主任任级级 提提名名提提名名提提名名提提名名提提名名 主主管管 班班长长 组组长长 宣宣布布 不不行行文文 管管理理部部备备案案 员员工工借借调调 异异动动 部部门门内内部部所所有有员员工工两两级级审审批批原原则则 人人力力资资源源备备案案 跨跨部部门门申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 考考勤勤 请请假假 部部级级 厂厂级级 副副总总级级 申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 职职能能部部门门室室主主 任任 工工厂厂科科级级 车车间间主主任任级级 申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 主主管管 班班长长 组组长长及及普普通通员员 工工 按按两两级级审审批批原原则则 7 7天天以以上上假假期期由由分分管管领领导导批批准准并并管管理理部部备备案案 效效益益奖奖 方方案案 流流程程 制制度度 文文 件件 第 3 页 共 8 页 权权 限限 项项 目目 工工厂厂品品质质部部技技术术部部工工程程部部采采购购部部 方方案案实实施施方方案案内内具具有有调调整整直直接接下下属属的的权权利利 项项目目申申请请 公公司司章章 公公章章 财财务务章章 合合同同章章 内内部部用用印印申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 带带印印外外出出 差差旅旅按按上上一一级级审审批批原原则则 车车辆辆外外借借或或非非专专利利驾驾驶驶员员驾驾车车 零零星星办办公公用用品品采采购购供供应应商商和和价价格格 汽汽车车 叉叉车车 保保险险的的定定点点 参参与与商商务务 谈谈判判 礼礼品品礼礼金金 日日常常经经营营过过程程 中中 申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 春春节节 中中秋秋专专 项项礼礼金金方方案案 申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 借借款款公公务务借借款款 按按每每人人50005000元元内内分分 管管领领导导批批准准 宴宴请请客客人人 招招待待费费申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 费费用用报报销销 维维修修费费用用 办办公公类类 如如电电 脑脑 传传真真 复复 印印机机等等 维维修修 费费用用申申请请及及报报 销销 申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 设设施施 装装备备 叉叉车车 汽汽车车等等 工工装装等等维维 修修费费用用申申请请及及 报报销销 申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 生生产产设设备备 检检查查设设备备等等维维修修及及报报销销申申请请 公公共共设设施施 基基建建 厂厂房房 维维修修申申请请及及报报销销 申申请请 办办公公类类低低值值易易 耗耗品品申申购购计计划划 申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 效效益益奖奖 第 4 页 共 8 页 权权 限限 项项 目目 工工厂厂品品质质部部技技术术部部工工程程部部采采购购部部 生生产产类类 不不构构 成成产产品品 低低值值 易易耗耗品品及及辅辅料料 申申购购计计划划 申申请请申申请请申申请请申申请请申申请请 生生产产经经营营过过程程 中中构构成成产产品品的的 物物资资 申申请请 第 5 页 共 8 页 计计划划物物流流部部财财务务部部管管理理部部 分分管管领领导导总总经经理理 拟拟定定拟拟定定组组织织拟拟定定审审核核批批准准 拟拟定定拟拟定定范范围围内内审审核核范范围围内内批批准准 拟拟定定 汇汇总总审审核核 范范围围内内 汇汇总总审审核核范范 围围内内 审审核核审审核核 申申请请申申请请 审审核核是是否否在在 预预算算内内并并符符 合合预预算算 审审核核 批批准准年年度度预预算算内内单单 笔笔 5 5万万元元 20 20 万万元元 申申请请及及技技术术 要要求求 申申请请及及技技 术术要要求求 汇汇总总 审审核核 参参与与方方案案讨讨论论并并审审 核核方方案案 批批准准年年度度预预算算外外 1 1万万元元生生产产 检检 测测 技技改改类类资资本本性性 投投资资 5 5万万元元的的 办办公公类类资资本本性性投投资资 参参与与商商务务 谈谈判判 参参与与办办公公类类 供供应应商商选选择择 和和商商务务谈谈判判 参参与与选选型型批批准准供供应应商商和和价价格格 审审核核 提提交交范范围围内内 的的验验收收报报告告 批批准准范范围围内内 批批准准范范围围 内内 批批准准办办公公类类 跨跨部部门门调调拨拨 批批准准范范围围内内生生产产类类 批批准准生生产产类类跨跨部部门门 提提出出提提出出 审审核核办办公公类类 汇汇总总公公司司 的的报报告告 审审核核生生产产类类审审核核 核核准准净净值值 参参与与商商务务 谈谈判判 分分管管领领导导审审核核批批准准 提提出出建建议议或或 方方案案 参参与与讨讨论论审审核核 提提出出方方案案提提出出方方案案提提出出方方案案 分分管管管管理理部部的的领领导导 审审核核 批批准准 提提出出方方案案参参与与讨讨论论审审核核 参参与与讨讨论论参参与与讨讨论论提提出出方方案案参参与与讨讨论论批批准准 拟拟定定拟拟定定拟拟定定 批批准准分分管管范范围围内内的的 不不含含使使用用钱钱方方面面 的的 批批准准使使用用钱钱方方面面的的 标标准准 第 6 页 共 8 页 计计划划物物流流部部财财务务部部管管理理部部 分分管管领领导导总总经经理理 审审核核审审核核审审核核 批批准准分分管管范范围围内内的的 不不含含使使用用钱钱方方面面 的的 拟拟定定拟拟定定审审核核批批准准 拟拟定定 分分管管管管理理部部的的领领导导 审审核核 批批准准 提提出出 分分管管领领导导批批准准 分分管管品品质质领领导导批批准准 批批准准批批准准批批准准 编编制制编编制制审审核核审审核核批批准准 提提议议审审核核批批准准标标准准内内 提提议议提提议议审审核核批批准准标标准准内内审审核核标标准准外外 批批准准 批批准准 提提议议提提议议提提议议方方案案内内批批准准知知会会 提提名名提提名名申申请请提提名名审审核核 提提名名提提名名审审查查 审核批批准准 公公司司行行文文 批批准准 申申请请申申请请审审核核 分分管管管管理理部部的的领领导导 批批准准 申申请请申申请请申申请请审审核核批批准准 申申请请申申请请申申请请批批准准 参参与与提提出出方方案案参参与与方方案案讨讨论论审审核核 所所有有员员工工两两级级审审批批原原则则 编编制制外外的的总总经经理理批批准准 人人力力资资源源备备案案 批批准准标标准准内内或或薪薪酬酬系系数数 审审核核范范围围内内 管管理理部部组组织织提提交交方方案案 组组织织讨讨论论 宣宣布布 不不行行文文 管管理理部部备备案案 所所有有员员工工两两级级审审批批原原则则 人人力力资资源源备备案案 按按两两级级审审批批原原则则 7 7天天以以上上假假期期由由分分管管领领导导批批准准并并管管理理部部备备案案 第 7 页 共 8 页 计计划划物物流流部部财财务务部部管管理理部部 分分管管领领导导总总经经理理 审审核核申申请请批批准准 申申请请申申请请申申请请批批准准 批批准准 批批准准 批批准准 参参与与选选择择 选选择择分分管管领领导导审审核核批批准准 申申请请 申申请请 核核 准准累累计计金金 额额 申申请请审审核核 批批准准单单笔笔 3000 3000元元 年年度度累累计计 3 3万万 元元 申申请请申申请请 申申请请 并并汇汇 总总 汇汇总总前前审审核核汇汇总总后后审审核核 审审核核批批准准 申申请请申申请请申申请请审审核核批