产品防护管制程序（经典）.doc

文件名：产品防护管制程序文件属性：程序性/管制 版本号：B0文件编号：JOP-010生效日期：2010.04.15 深圳市卓先实业有限公司产品防护管制程序目 录1.目的2.范围3.权责4.定义5.程序重点6.参考文件7.附件（表单范本）核准：_ 审核：_ 制定：_第1页共 11页文件名：产品防护管制程序文件属性：程序性/管制 版本号：B0文件编号：JOP-010生效日期：2010.04.15 1.目的为了规范仓库管理工作，确保物品的质量，更好地控制和防护各类物品，并配合生产，特制定本程序。2.范围适用于对本厂所有生产主料、辅料、成品、外发加工半成品、待处理品、客供品的控制管理。3.权责3.1仓 库：负责对仓库的管理工作，包括对原物料的储存、防护、标识及进出仓的控制，并加强质量管理。3.2 生 产 部：负责成品的包装及车间内成品、半成品袋的防护。3.3成品仓管员：负责对包装及外发加工成品的储存、防护及进出仓、出货的控制。3.4 品 管 部：负责原物料、半成品、成品的检验工作。4.定义 物料：指公司生产用原材料及辅料。5.程序重点5.1物料购买的管理参见采购作业管制程序。5.2物料的验收进仓参见生产物料管制程序。5.2.1 当仓管员收到供方送货时，应按公司的“采购订单”与供方“送货单”进行核对，核对项目包括订货单编号、供应厂商、物料名称、规格、数量、颜色及一般品质要求，确认无误后，将物料放堆到待检区，填写外购入库单盖上空白判定结果章，同时通知品管部IQC进行检验， IQ检验后将结果填于空白栏处并签名。5.2.2 经IQC检验合格的物料（须盖有IQC合格章）及物料标识上盖有本厂检验合格章后，仓管员方能将物料办理入库手续。 5.2.3 由于特殊的原因，物料需紧急放行时，由需求部门填写“紧急物料放行条”仓管员在数量、颜色、规格及一般质量验证合格后经总经办批准，可以先行发料入生产车间，品管员须到现场边生产边检查或留样检验。 5.2.4 遇有来料不符合本厂品质要求或需退货时，由仓库开具红字“外购入库单”（附件一）进行退库手续办理。5.3 物料检验参见进料检验管制程序 5.3.1 对于客供品必要时经品管员检验后再入库，入库后要标识清楚。 5.3.2 对于免检物料可免于品检，按正常物料入库标识清楚。5.4 入库的过程情况 5.4.1 当物料进仓定位后，仓管员应先建立“仓库物资收付卡片”（附件二），再行登记入账，并注意保持账、物、卡统一。5.5库存管理 5.5.1 计划采购部对生产物料的采购，应严格按计划用料单之需采购量进行，在正常货物损耗之内，不得超量采购；如需超量采购，必须经计划采购部主管批准方可。5.5.2仓库对存放的各种物料，应随时检查，保证各物料库存始终在安全库存量内。5.5.3 对于客供品，一般不能代替或更改，如需更改或代替，必须经客户同意。5.6盘点物料5.6.1 针对性的盘点：依订单对所有物料的用量，应在采购前进行查询库存，查询结果需报告采购，并核对“仓库物资收付卡片”。5.6.2 各仓库每个月要进行一次物料盘点，并将盘点结果填写在“物料盘点表”（附件三）上，经盘点人签名后，交仓库主管审核，然后向部门主管汇报。如发现异常情况，需针对性的重盘及报告上级处理。客供品库存状况应反馈给业务部。5.6.3 各仓库每年要进行年终物料清查，对在仓品进行彻底盘点，将盘点结果登记在“物料盘点表”上，并作成年终总结报告。5.6.4仓库盘点后，须由财务组织人员进行抽查，以验证盘点的有效性。5.7 库区规划和标识，仓库区域一般规划为：常用物料区、主料区、辅料区，库区的平面图由仓库主管制订，经部门主管审核，经理批准后执行。5.8 物料的防护及保管5.8.1 物料在搬运过程中小心轻放，一定要避免损坏情形，同时注意堆放整齐和库区的清洁卫生。5.8.2 物料一般要求放在铁架上,对不能放在铁架上的,要求放在卡板上。5.8.3 仓库的电气线路要求距离物料35cm以上，纸质品要求距离电线60cm以上，所有物料距离电源开关80cm以上。5.8.4 各个仓库内要有足够的消防器材，并且要求易拿易取，对消防器材要经常检查，防止过期或失效。仓库里要有防火通道，通道内不得随便摆放物料、用具等。5.8.5对于仓库环境的要求参见5S管理规定。5.9 原物料的出仓。5.9.1仓库根据计划采购部的订单排期，从ERP系统里倒出领料单（附件四），依照领料单，提前5-7天准备物料，备料时应仔细核对物料名称、规格、数量等因素，确保物料的准确无误。5.9.2 仓库在备料当天，发现有欠料时，应于当天及时作出欠料单并上交至部门主管， 以保证计划采购部有充足时间对欠料进行补充。5.9.3仓库管理员必须以物料标识贴纸为依据，按先进先出原则进行发料。5.9.4 在发料时领料方必须查核一下物料的质量状况，双方点数核对，必须注意，没有品管部判定标识的物料，不准出库使用。（免检物料除外）5.9.5出仓时，领料单必须要有双方的签名。物料出仓后，仓管员要及时按照领料单进行登记账本和物料卡，进行消帐处理。5.9.6外发加工物料出厂：当外发加工厂商领料时，仓库人员在“领料单”上注明“委外”，并按计划用料备好物料，经双方核实签名后发料。5.10物料异常补料处理。 5.10.1 生产部领完物料，在生产过程中因各种原因出现需补料的，在公司标准范围内未超标的物料，经仓库主管确认核实后，仓管员可进行补料； 对超出公司标准范围的，生产部主管须向SCM提出补料申请，由SCM根据实际情况准批。5.10.2仓库根据SCM签字的单据给予补料，并开具领料单。 5.11包装成品的控制。5.11.1 生产部每单货包装完毕后，将包装成品在当日下班前搬到指定位置，并通知品管部验货。5.11.2 检验通过后，收货人员要核对数量，方可转入包装部“成品区”存放。5.11.3 业务部依据订单号提供订仓号给仓库，仓库在出货时，须严格核对业务部的订仓号是否与货运司机的订仓号一致，确认无误后，对所出货品进行核对清点，确保成品出货准确率100%。 5.11.4 年终清查时，仓库管理员要对仓库保存的包装成品进行盘点，并建立库存账本，要求参见本文件5.6之内容。5.11.5 仓库的成品一定要做好防潮措施，所有的箱子不可放于地板上，要用卡板放置。5.11.6在搬运进程中，注意轻拿轻放，所有货物箱的箱子不可以有破损情形。5.12 成品出入仓管理 5.12.1 成品入仓：成品仓管员根据P/O号和生产部物料员提供的成品数量和成品检验报告对数量和检验结果进行审核。型号和数量经清点无误后，由成品仓管员开产品入库单（附件五），经双方确认签名后，各自取回相应联单，由生产部将成品按成品仓管员指定仓库区域放置，仓管对其做好标识。 5.12.2 成品出仓：成品仓管员收到SCM发货通知后，确认待发货成品无误后开销售出库单（附件六），经司机、仓管确认签名后方可出货。6. 参考文件6.1采购作业管制程序6.2生产物料管制程序6.3进料检验管制程序7. 附件（表单范本）附件一：外购入库单附件二：仓库物资收付卡片 附件三：物料盘点表 附件四：领料单 附件五：产品入库单附件六：销售出库单附件一：外购入库单 深圳市卓先实业有限公司外购入库单供应商：日期：源单类型：编号：收料仓库：源单单号物料编码物料名称规格型号单位应收实收收料仓库：备注审核：供应商签字：验收：保管：制单：质检： JOS-SCM-A-001附件二：仓库物资收付卡 JOS-SCM-A-002附件三 物料盘点表 物料盘点表 JOS-SCM-B-001序号物料代码物料名称物料规格单位数量 盘点人：审核： JOS-SCM-B-001附件四：领料单领料单领料用途：领料部门：日期：单据编号：源单单号：行号物料编码物料名称规格型号单位申请数量一次领料二次领料领料发料：制单：日期：日期：日期： JOS-SCM-A-003附件五 产品入库单 深圳市卓先实业有限公司产品入库单交货单位：编号：源单类型：日期：收货单位：源单单号