壁纸项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 壁纸项目简介及立项备案申请壁纸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景墙纸也称为壁纸，是一种用于裱糊墙面的室内装修材料，广泛用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内装修等。材质不局限于纸，也包含其他材料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人高xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43948.63平方米（折合约65.89亩），其中：净用地面积43948.63平方米（红线范围折合约65.89亩）。项目规划总建筑面积46585.55平方米，其中：规划建设主体工程28114.96平方米，计容建筑面积46585.55平方米；预计建筑工程投资3812.95万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为壁纸，根据市场情况，预计年产值36605.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11901.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3812.954286.79180.6211901.051.1工程费用万元3812.954286.7928151.601.1.1建筑工程费用万元3812.953812.9523.39%1.1.2设备购置及安装费万元4286.794286.7926.29%1.2工程建设其他费用万元3801.313801.3123.32%1.2.1无形资产万元1589.441589.441.3预备费万元2211.872211.871.3.1基本预备费万元983.18983.181.3.2涨价预备费万元1228.691228.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元11901.0511901.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4402.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28151.6013197.7021442.0528151.6028151.6028151.601.1应收账款万元8445.485067.296334.118445.488445.488445.481.2存货万元12668.227600.939501.1612668.2212668.2212668.221.2.1原辅材料万元3800.472280.282850.353800.473800.473800.471.2.2燃料动力万元190.02114.01142.52190.02190.02190.021.2.3在产品万元5827.383496.434370.545827.385827.385827.381.2.4产成品万元2850.351710.212137.762850.352850.352850.351.3现金万元7037.904222.745278.427037.907037.907037.902流动负债万元23748.6814249.2117811.5123748.6823748.6823748.682.1应付账款万元23748.6814249.2117811.5123748.6823748.6823748.683流动资金万元4402.922641.753302.194402.924402.924402.924铺底流动资金万元1467.63880.581100.731467.631467.631467.633、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16303.97万元，其中：固定资产投资11901.05万元，占项目总投资的72.99%；流动资金4402.92万元，占项目总投资的27.01%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3812.95万元，占项目总投资的23.39%；设备购置费4286.79万元，占项目总投资的26.29%；其它投资3801.31万元，占项目总投资的23.32%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11901.05+4402.92=16303.97（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16303.97137.00%137.00%100.00%2项目建设投资万元11901.05100.00%100.00%72.99%2.1工程费用万元8099.7468.06%68.06%49.68%2.1.1建筑工程费万元3812.9532.04%32.04%23.39%2.1.2设备购置及安装费万元4286.7936.02%36.02%26.29%2.2工程建设其他费用万元1589.4413.36%13.36%9.75%2.2.1无形资产万元1589.4413.36%13.36%9.75%2.3预备费万元2211.8718.59%18.59%13.57%2.3.1基本预备费万元983.188.26%8.26%6.03%2.3.2涨价预备费万元1228.6910.32%10.32%7.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11901.05100.00%100.00%72.99%5建设期间费用万元6流动资金万元4402.9237.00%37.00%27.01%7铺底流动资金万元1467.6412.33%12.33%9.00%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.16%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度180.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20867.7420867.7428114.9628114.962531.281.1主要生产车间12520.6412520.6416868.9816868.981569.391.2辅助生产车间6677.686677.688996.798996.79810.011.3其他生产车间1669.421669.421630.671630.67151.882仓储工程4427.394427.3912005.8812005.88786.132.1成品贮存1106.851106.853001.473001.47196.532.2原料仓储2302.242302.246243.066243.06408.792.3辅助材料仓库1018.301018.302761.352761.35180.813供配电工程236.13236.13236.13236.1317.393.1供配电室236.13236.13236.13236.1317.394给排水工程271.55271.55271.55271.5515.564.1给排水271.55271.55271.55271.5515.565服务性工程2804.012804.012804.012804.01183.605.1办公用房1567.211567.211567.211567.2198.925.2生活服务1236.801236.801236.801236.80108.086消防及环保工程791.03791.03791.03791.0358.276.1消防环保工程791.03791.03791.03791.0358.277项目总图工程118.06118.06118.06118.06113.527.1场地及道路硬化7706.311312.791312.797.2场区围墙1312.797706.317706.317.3安全保卫室118.06118.06118.06118.068绿化工程3062.82107.20合计29515.9046585.5546585.553812.95（四）设备方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费4286.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量692343.29千瓦时，折合85.09吨标准煤。2、项目年总用水量15551.69立方米，折合1.33吨标准煤。3、“壁纸项目投资建设项目”，年用电量692343.29千瓦时，年总用水量15551.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.42吨标准煤/年。达产年综合节能量33.61吨标准煤/年，项目总节能率20.92%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“壁纸项目”主要从事壁纸项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性壁纸项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境