外资连锁企业-团购流程精简版

欢迎加入华润万家 团购流程培训系统 希望大家不要像它一样哦！ 什么是团购业务 团购销售额的确认 客户用储值卡购买的批量商品 团购打折 限量销售商品 团购结算方式： 1、商品提货单； 2、需用收银小票抵充团购货款 一、流程规则 一、流程规则 团购进价需调整 定金在结算时可抵冲货款 团购商品送货商品出货 团购佣金： 1、单笔 /月累，议价 /非议价；2、 1万 含 10万）； 10万以上 （ 5000元以上）团购打折日报表 /批量销售团购周报 流程涉及部门的主要职责 门店团购主管： 门店促销部经理： 门店总经理： 门店销售审计 门店财务部： 门店收银员： 门店防损员： 流程结构： 本流程包含 8个子流程 子流程 1：批量销售团购 子流程 2：门店打折团购 子流程 3：月结客户团购 子流程 4：预付款分单提货团购 子流程 5：进价调整团购 子流程 6：团购佣金支付 子流程 7：团购商品流转 子流程 8：团购定金抵充货款 子流程 1：批量销售团购 批量销售团购不涉及商品的价格变化，视同正常商品销售，不需审批 如客户对商品需求量较大，需由团购主管引领客户看样、选定商品后，从前台完成商品销售 如店内货源不足可场外组货，确定货源后通知客户前来交款提货 如结算方式为支票，可先在前台收款，但须货款到帐后方可提货 子流程 2：门店打折团购 门店 经营管理子系统 批发 ” 模块制作团购审批单 批发报价单 批发审批单 促销经理 、 门店总经理按审批 领客户至收银台付款 店总使用打折卡 结算 子流程 3：月结客户团购 签订合同 合同对象 所需资料 附 :各类客户均需提交该单位的 “授权提货、验货人委托证明书” 作为合同附件，证明书上需明确授权购物的人员姓名及签字样本，并在人员变动的第一时间通知我司。 合同报批 一般审批流程：顾客签订 促销经理审批 财务经理审批 店总审批 城市盖章 如合同有特殊要求： 报公司法律部门审核及区总 月结客户消费记录表 团购客户购货人身份验证： 非 /送货上门 收银结算（团购主管未当班时，可由团购专员经办） 顾客上门提货 送货上门 月结账款 月结客户帐款的调整 月结客户货款结算 分店名称（公章）：客户编码： 客户名称：日期 消费金额收银小票号码授权提货人/验收人签名收银主管签名 团购主管签名团购主管 促销经理 门店财务经理 店总审批华 润 万 家 有 限 公 司月结客户消费记录表本表一式两联：客户联本月消费金额合计 ( 人民币 )表格形式 休息时间（ 5分钟）轻松一下 “你帅吗？”该如何回答 有个女孩问我：“你帅吗？” 我说：“我不帅！” 回应的是五个火辣辣的手指印。她气愤地说：“你撒谎！ 女孩再次问我：“你帅吗？” 我说：“我帅！” 回应的是五个火辣辣的手指印。气愤地说：“你一点都不谦虚！ 女孩三次问我：“你帅吗？” 我说：“我 .” 回应的是五个火辣辣的手指印。她气愤地说：“你白痴啊你！” 女孩四次问我：“你帅吗？” 我说：“你看着办吧。” 回应的是五个火辣辣的手指印。她气愤地说：“没主见啊你！” 女孩五次问我：“你帅吗？” 我说：“有时候帅，有时候不帅” 回应的是五个火辣辣的手指印。她气愤地说：“变态啊你！” 女孩六次问我：“你帅吗？” 我说：“打死我也不说” 回应的是五个火辣辣的手指印。她气愤地说：“地下党啊你！” 女孩第七次问我：“你帅吗？” 我说：“你说帅就帅，你说不帅就帅。” 回应的是五个火辣辣的手指印。她气愤的说：“靠！你是猪呀 .” 休息时间（ 5分钟）轻松一下 女孩八次问我：“你帅吗？” 我说：“你想打我左脸还是右脸？” 回应的是十个火辣辣的手指印。她气愤地说：“我两边都想打！” 女孩九次问我：“你帅吗？” 我说：“别打了，我受不了啦” 回应的是十个火辣辣的手指印。她气愤地说：“一点都经不起考验” 女孩十次问我“你帅吗？” 我无语回应的是十个火辣辣的手指印。她气愤的说“帅你就拽啊” 女孩十一次问我：“你帅吗？” 我说：“我已经死了” 回应的是十个火辣辣的手指印。她气愤地说：“这个世界清净了” 女孩十二次问我“你帅吗？” 沉默中 . 回应的是十个火辣辣的手指印。她气愤的说“你呀得快点说！” 开心一刻 女孩十三次问我“你帅吗？” 我：我比猪帅 心里寒 她温柔的说“我爱你” 女孩第十四次问我：“你帅吗？” 我说：“如果再打就真的不帅了” 回应的是五个火辣辣的手指印。她高兴地说：“呀！打了还是这样的帅！” 有没有被我电爆啊！ 子流程 4：预付款分单提货团购 客户预付款 开具 “ 预付款分单提货消费记录卡 ” “ 预付款分单消费记录卡 ” ，一式两联 客户凭“商品提货单”进行分单提货 （此操作不可议价） 客户在交完款后 ， “ 商品提货单 ” “ 商品提货单 ” 交促销部经理 、 店总签字并加盖公章后即可生效使用 。 登计 “ 预付款分单提货消费记录卡 ” 预付款客户凭 “ 商品提货单 ” 在 店内选购商品 收银台结算 收银员对商品过机结算 核对客户交纳的 “ 商品提货单 ” （ 包括促销经理 、 店总签名及公章 ） 无误后 将 “ 商品提货单 ” 视作 “ 现金 ” 收回 。 收银员对于 “ 商品提货单 ” 以 “ 现金 ” 结算，交班时 “ 商品提货单 ” 作为现金上缴。 预付款分单提货消费记录卡”进行分单提货（此操作可议价） 预付款客户选购商品 凭 “ 预付款分单提货消费记录卡 ”客户联 （ 须原件 ， 复印件无效 ） 确认客户身份 需 /不 对商品进行议价 结算 向收银员出具 “ 预付款分单提货消费记录卡 ” 客户联（须原件，复印件无效） 收银员打印二份（联）收银小票 团购主管需现场 填写 第二联 （ 份 ） 收银小票 登记两联“ 预付款分单提货消费记录卡 ” 客户在第二联收银小票和两联 “ 预付款分单提货消费记录卡 ” 上签字 。 团购主管 、 收银主管共同在在第二联收银小票及两联 “ 预付款分单提货消费记录卡 ” 上签字 记录卡 （ 客户联 ） 交还客户 收银员对于第二联收银小票以 “ 现金 ” 结算，交班时收银小票作为现金上缴。 预付款客户帐款 预付款客户帐款调整 预付款客户每月对帐 团购主管每月 25日将 “ 预付款客户分单提货消费记录卡 ” 与门店财务部预付款客户余额进行核对 ， 无误后由财务部经理 、 促销部经理 、 店总签字确认后 ， 传预付款客户财务部进行对帐 。 “ 预付款分单提货消费记录卡 ” 余额为零时 ， 团购主管须收回客户联 ， 并将二联记录卡交销售审计存档 。 分店名称（公章）：客户名称：日期 预付金额单次消费金额/提货卡金额提货单份数 提货人签名团购主管 促销经理 门店财务经理 店总审批（客户方）财务确认本表一式两联：客户联、华润万佳联华 润 万 佳 有 限 公 司预付款分单提货消费记录卡团购主管签名表格形式 子流程 5：进价调整团购 门店在与顾客洽谈团购业务时 ， 如出现顾客要求的价格在正常商品进价下已无法保证商品销售毛利 （ 如负毛利等 ） 的情况 ， 门店可与供应商或采购协商 ， 单独为此笔团购业务降低商品的进价和售价 。 与供应商谈进价调整 团购主管接联系供应商 供应商出具 “ 团购进价调整供应商确认书 ” 确认书传采购相关买手签字 回传门店促销部团购主管 供应商不同意调整 ） 向相应采购买手反馈 买手与供应商协商后答复门店是否可调整进价 。 可调整进价的 采购审批确认书 传真至门店促销部 团购主管即可引领团购客户至前台结算。 结算与核账 收银结算 收银员打印二联收银小票 团购主管出具有供应商盖章 、 采购签字的 “ 供应商确认书 ” 在第二联小票上注明折后实收金额 。 团购客户支付折后实收金额 客户 、 收银主管 、 团购主管在第二联收银小票上签字确认 将第二联小票与“ 供应商确认书 ” 交收银员结算 。 收银员交班时 ， 将第二联小票 、 供应商确认书钉在一起 ，上交财务进行短款调整 。 帐务调整 财务核实小票及供应商确认书后，做当日短款，通知城市财务部扣货款，门店和城市财务部做相关账目调整。 子流程 6：团购佣金支付 佣金支付对象 公司佣金：在月结合同中，如客户要求给予对方公司折扣，并要求一定要在合同中明确佣金金额或比例的，需按大类估算毛利，此类合同店总签字后需报事业部小区总经理审批，方可生效。 个人佣金：给予个人的佣金，不需在合同中体现，但在谈判确定条件后，团购经手人应记录返佣客户信息，包括顾客公司名称和个人姓名，以便在核对返佣额时参考。 审批与反佣 审批 团购主管需填写 “ 团购佣金审批单 ” 报促销经理、店总审批 每月 8日凭促销经理、店总批准的 “ 团购佣金审批单 ” 至分店财务出纳处领取储值卡（赠卡）。驻店财务应记录赠卡数量和金额，每月汇总，计入门店折扣折让。 返佣 单笔团购交易超过 1万或 10万的，可单笔结算佣金，单笔返佣后，不得再作为月累计返佣。 月累计返佣的，只累计单笔金额 1000元以上的交易。需返佣客户每次消费超过 1000元时，应请收银员在购物小票上签字。 月累计消费返佣的客户，须于每月 10日前凭上月累计的有收银员签名的购物小票，到门店团购主管拿取个人佣金。 客户需来我店团购主管处领取个人佣金，领取时需在 “ 赠卡领用表 ” 上签名，如客户不愿签名，可由团购主管（或团购专员）为第三方代签后，交促销经理及当班副总以上人员签名确认。 表格形式 日期 赠卡号码 签收 备注赠卡领用表客户名称 消费日期 消费金额是否议价佣金比例佣金金额 经手人促销经理审核店总审批分店团购佣金审批单表格形式 子流程 7：团购商品流转 组货 门店团购主管应先通过公司内部系统了解所属门店商品的库存情况。 门店库存不足而配送中心有足够库存时，应向配送中心申请调拨。 配送中心库存不足时，门店必须及时联系采购部续订、买手确定货源。 门店有库存的商品由各楼层负责备货。 团购主管 /专员应每日核对第二天将出货的团购订单，确认已备好货，如数量不足，应与知会顾客不能按时送货，另约送货时间，并继续联系货源。 发货 发货 客户从前台现金结算（包括月结客户、预付款客户）后，如顾客自提，则从前台出货。 支票付款及所有需送货的团购商品，从前台结算后，均从收货部出货。 客户需要送货的，团购主管需协助至服务台办理送货手续。其中送货清单的填写应绝对保密，只须列明商品名称、规格、单位、团购单价、团购数量和团购金额，不得将商品进价列在其中，更不得将商品进价透漏给客户。送货单上须注明交款日期。 第一联收银小票必须与货同行，收货部防损员应仔细核对单据的手续是否齐全：是否有收银小票及送货单，送货单是否有团购主管及收货主管签名，并按收银小票核查商品，如无误，防损员在收银小票上盖出货章，并在送货单上签字。商品方可出场。 客户凭送货单客户联收货，客户在送货单上签收后，送货人员收回送货单客户联，并第一联收银小票、发票交客户。 送货单交收货部传单组存档备查。 退、换货 退、换货 客户要求全部或部分商品退、换货的，门店团购主管应将所要退、换的商品列出明细，由服务台及时办理退、换货手续。 办理退货时，折扣商品需按小票实际发生金额退款。 子流程 8：团购定金抵充货款 为保证团购客户按时提货，在确定团购意向后，门店可向客户收取交易总额 20%的定金。 客户在服务台交纳定金后，服务台开具收据。 客户提货时，如用定金抵充货款的，可凭收据至服务台领回定金到收银台付款 客户提货时，如不用定金抵充货款，在交易结束时凭团购主管签字的收据至服务台领取定金。 社区活动管理流程 社区活动，是指门店与所在社区的居委会、学校、企事业单位、政府机关、社会福利部门等进行联系，在门店场内、场外广场或户外开展各种形式的文化、娱乐活动和公益宣传活动。 制定社区活动计划 门店促销部根据营销促销部已制定的活动时间外的空档期，联系社区各单位，制定门店每月的活动安排、费用预算 社区活动审批 门店促销部经理制定活动方案、费用预算案 报店总经理进行审批 门店每月 20日前将总体的活动安排提交采购营销促销部 联系供应商提供支持 大型活动需与供应商就活动的具体细节进行沟通，确定供应