工作指导手册.xls

职职能能分分解解表表 公公司司到到部部门门 部部门门总总经经理理副副总总经经理理安安全全部部 技技术术质质量量 部部 物物资资管管理理 部部 经经济济部部财财务务部部人人资资部部后后勤勤部部项项目目部部 职职能能定定位位 公司战略 方针 目标 的确定 工 程项目洽谈 公司重大 事项决策与 监督 公司各部门 全面管理 安全全面管 理 技术及质量 全面管理 材料及设备 全面管理 全面负责经 营部的各项 工作 财务 内控 税务全面管理 人资及行政全 面管理 公司车辆 食堂 办公 用品管理 保洁 后勤 保障工作 4 4 经经 济济 管管 理理 经经营营计计划划 10 经营规 划审阅 确 定讨论日期 13 参加 经营规划讨 论会议 14 确定经营方 向 3 审批 9 审核经营 计划与预算 管理并提交 总经理审阅 13 参加 经营规划讨 论会议 13 参加经 营规划讨论 会议 5 接收 并按相关要 求提交年本 部门编制计 划 13 参 加经营规划 讨论会议 5 通知接 收 并按通 知要求提交 年本部门编 制计划 13 参加经营 规划讨论会 议 1 本部门 编制经营 计划与预 算细则 2 审核合 格后报副 总经理 4 下发 6 各栋号 编制计划 负责审 查施工图 纸 参加 图纸会审 和技术交 底 依据 其记录进 行预算调 整 7 收 集整理工 程造价的 相关资料 并随时做 好造价概 预算 8 经营计 划与预算 管理撰写 提报 11 下 发经营规 划讨论通 知 12 组织经营 规划讨论 会议 15 下发 经营规划 并到档案 室存档 13 参加经营 规划讨论会议 16 经营规划 存档 5 通知接 收 并按通 知要求提交 年本部门编 制计划 13 经营规划 讨论会议准 备 参加 讨论 工工程程投投标标管管理理 4 招标文 件审批或授 权 送达 3 审核投 标文件 组 织内审并报 总经理指示 1 参与技 术标的编制 1 参与技 术标的编制 2 据招 标文件组织 相关人员编 制技术标书 审核后报 副总经理 1 根据招 标文件编制 商务标 并 报部长审核 2 审核 商务标并报 副总审核 5 将审批 合格的投标 文件的密封 工工程程招招标标管管理理4 审批 3 审核并 报总经理 1 参与编 制 1 参与编 制 1 根据总 承包合同编 制招标文件 报部长审核 2 核查 并报副总经 理 5 发 布招标信息 分分包包合合同同管管 理理 合合同同样样本本 管管理理 5 审批 4 审核并 报总经理 3 合同样 本评审 3 合同样 本评审 1 提要市 场价格提供 造价信息 2 编制合 同内容并传 阅相关部门 进行评审 6 存档 3 接收合 同 并按 合同要求 安排相关 人员参加 培训 提 出目标 要求并及 时通报合 同实施情 况 合合同同签签订订 4 审批 签订 3 审核并 报总经理 1 拟定分 包合同 2 审核并报 副总 5 监督备案 6 送至档 案室归档 6 原件归档 4 4 经经 济济 管管 理理 进进度度结结算算4 审批 2 根据当 月完成工程 量编制进度 结算 报部 长审核 3 审核并报 副总 1 每月22 日前上报实 际完成工程 量 竣竣工工结结算算4 审批 3 审核并 报总经理 1 工程验 收合格后 根据施工合 同 造价信 息 设计变 更 现场签 证 施工记 录 当年结 算文件等进 行工程结算 并报部长 审核 2 审核并报副 总 1 提供相 关信息配 合结算 6 6 安安 全全 环环 保保 健健 康康 安安全全制制度度建建设设3 审批2 审核 1 制定 安全生产 管理制度 4 具体 落实 4 具体落 实 4 具体落 实 4 具体落 实 4 具体落实 4 具体落实 4 具体落 实 4 具体落 实 4 4 经经 济济 管管 理理 安安全全生生产产检检查查监监督督 3 选择性 参加检查5 进行综 合评价 并计年终 绩效考评 1 制定 阶段性及 日常安全 检查计划 2 组 织阶段性 安全检查 3 参 加阶段性 检查并组 织本部门 人员进行 定时不定 时日常检 查监督5 进行综 合评价 并计年终 绩效考评 3 参加检 查5 进行 综合评价 并计年 终绩效考 评 3 参加检 查5 进行 综合评价 并计年 终绩效考 评 4 配合检 查 4 配合检 查 6 6 安安 全全 环环 保保 健健 康康 安安全全事事故故预预防防处处理理 8 及时积 极处理事 故 1 编制施 工流程 2 进行安 全策划 制定安全 保证计划 4 现场 安全生产 劳动保 护 文明 施工和环 境措施的 制定 安 全组织设 计 安全 专项方案 的编制 5 施工机 械设备 安全设施 及防护用 品进场计 划落实 6 坚决实 行事故上 报制度 7 加强施 工现场安 全管理的 预测预控 8 及时 积极处理 事故 1 编制施 工流程 5 施工机 械设备 安全设施 及防护用 品进场计 划落实 3 按流程 施工 6 实行事故 上报制度7 加强施 工现场安 全管理的 预测预控 8 及时 积极处理 事故 6 6 安安 全全 环环 保保 健健 康康 生生产产安安全全管管理理 1 确立 公司安全 管理指导 思想 方 针及目标 4 审核审 批各种安 全制度 2 对公司 管理指导 思想 方 针及目标 进行细化 分解 并具体实 施 3 制 定公司各 种安全制 度5 落实 安全制度 3 辅助制 定 2 具体实 施5 落实 安全制度 三三级级安安全全教教育育 6 在安全 检查中重 点检查三 级安全教 育 4 安全部 讲解 6 在安全检 查中重点 检查三级 安全教育 4 技术总 工配合讲 解 1 提议对 新进场施 工人员进 行安全教 育2 安全 员通知安 全负责人 工长约 定时间准 备进行安 全教育 4 项目经 理和班组 长进行讲 解5 安全 员组织签 字存档 6 6 安安 全全 环环 保保 健健 康康 生生产产现现场场5S5S管管理理 1 成立推 行组织7 活动评比 办法确定 11 纳入 日常管理 活动中 2 拟定推 行方针及 目标3 拟 定工作计 划及实施 方法4 进 行教育推 广5 活动 前的宣传 造势6 实 施 5s 标语图例7 活动评 比办法确 定8 核查 9 评比及 奖惩10 检讨与修 正11 纳 入日常管 理活动中 2 拟定推 行方针及 目标3 辅 助拟定工 作计划及 实施方法 4 进行教育 推广5 活动 前的宣传造 势8 核查 4 进行教 育推广10 检讨与 修正 安安全全质质量量标标准准化化工工地地 申申报报 1 发出指 令 2 确认参 评 2 确认参 评3 审核 自身条件 并准备材 料4 递交 申请 5 安全站现 场检查评 价 6 竣 工检查7 评审 3 辅助准 备材料 3 辅助准备 材料 5 安全站 现场检查 评价 6 6 安安 全全 环环 保保 健健 康康 安安全全保保卫卫A 1 制定安 全保卫制度 2随时检 查落实 安安全全生生产产措措施施费费 5 审阅批 示 2 督促安 全生产措 施费的返 还 4 上 报副总7 申报待批8 7日内到 安全站综 合科取表 上报公 司财务部 9 财务经理 组织财务人员 到指定银行提 取 3日内 安全生产措施 费 6 盖章 1 分别提 议三次安 全生产措 施费的返 还 3 准 备材料 劳劳保保制制度度编编制制2 审批 1 制定劳 动保护制 度 1 参与制定 1 参与制 定 3 具体落 实 劳劳保保用用品品管管理理 1 根据劳 保制度确 定劳保用 品范畴2 提出具体 品种 数 量5 监控 劳保用品 日常使用 情况 3 及时采 购6 有价 值的劳保 用品根据 制度进行 回收 4 按制度 发放 4 按制度 发放5 监 控劳保用 品日常使 用情况6 有价值的 劳保用品 根据制度 进行回收 6 6 安安 全全 环环 保保 健健 康康 职职业业健健康康检检查查 1 明确目 的及范围 1 上岗前 检查 合 格录用2 签订职业 危害岗位 合同 3 在岗期间 检查4 应 急性检查5 离岗时 体检6 以 上体检结 果应及时 知会员工 本人 并 要求其签 字备案7 及时更新 接触危害 岗位人员 名册 建 立相关档 案 1 上岗前检 查6 以上体 检结果应及 时知会员工 本人 并要 求其签字备 案 3 在岗期 间检查7 及时更新 接触危害 岗位人员 名册 建 立相关档 案 6 6 安安 全全 环环 保保 健健 康康 工工程程招招标标管管理理 1 主持制 定可持续 改善职业 健康的方 案 2 进行职 业健康知 识培训3 就未符合 健康标准 的工序 机械及保 护系统制 定改善方 案4 就安 全健康政 策及相关 建议和意 见制定改 善方案 3 协助制 定 2 进行职业 健康知识培 训 5 具体落 实各改善 方案 6 6 安安 全全 环环 保保 健健 康康 工工程程招招标标管管理理2 审批 1 主持编 制环境评 估管理制 度 制定 表格 上 报待批 3 根据制 度对施工 现场分部 分项工程 进行环境 评估 形 成表格 4 根据施 工现场实 际情况 对环境不 达标部分 进行整顿 5 复检 评估 形 成循环管 理 4 配合整 顿环境 7 7 技技 术术 管管 理理 技技术术进进步步目目标标编编制制 4 审核 批准 3 综合评 价并审查 企业技术 进步目标 方案 推 进技术进 步 提高 经济效益 开创企 业新局面 提高企 业竞争力 1 及时收 集先进技 术 制定 企业技术 进步目标 方案 2 参与收 集新技术 新工艺 工作 5 执行公 司确定的 企业技术 进步目标 方案 6 6 安安 全全 环环 保保 健健 康康 新新技技术术 新新材材料料技技术术进进 步步 4 审核 批准 3 综合评 价并审查 企业新技 术 新工 艺方案 推动新技 术 新工 艺运用 提高经济 效益 开 创企业新 局面 提 高企业竞 争力 1 及时收 集新技术 新工艺 制定企 业新技术 新工艺 方案 2 参与收 集新技术 新工艺 工作 5 执行公 司确定的 企业新技 术 新工 艺方案 工工法法 2 审批 检查 1 根据分 项工程具 体特点 制定具体 技术交底 经审批 后按确定 的技术交 底严格执 行 样样板板领领路路 1 参与制 定具体的 样板方案 并检查验 收 1 根据项 目具体特 点 制定 具体的样 板方案并 检查验收 2 执行公 司确定的 样板方案 并参加验 收 7 7 技技 术术 管管 理理 工工艺艺执执行行检检查查 2 审批施 工方案并 检查验收 2 审批施 工方案并 检查验收 1 根据项 目具体特 点 制定 具体的施 工方案 经审批后 按方案确 定的施工 工艺严格 执行 图图纸纸会会审审 见见原原表表 1 制定施 工图纸会 审制度 审 核图纸交 底会审记 录 2 审核图 纸交底会 审记录 确定内容 是否满足 结算要求 2 按照图 纸会审制 度组织相 关人员审 图并参加 图纸会审 形成书 面齐全完 整交底会 审记录 工工艺艺优优化化 2 审批方 案 1 参与对 方案优化 审核工作 针对安 全生产内 容提出优 化意见 1 综合评 价并审查 项目部报 审的施工 方案 采 用新技术 新工艺 对方案进 行优化 推进技术 进步 提 高经济效 益 1 参与对 方案优化 审核工作 针对采 用的设备 材料性 价比等内 容提出优 化意见 1 参与对 方案优化 审核工作 针对施 工方法 措施费用 等内容提 出优化意 见 3 按照方 案优化意 见完善施 工方案并 贯彻执行 7 7 技技 术术 管管 理理 国国家家规规范范与与标标准准的的执执 行行 1 建立健 全国家规 范与标准 收集归档 工作 利 用冬闲时 间组织相 关人员学 习 提高 管理人员 整体素质 确保在 实际工作 中认真贯 彻执行 技技术术档档案案管管理理 1 建立健 全技术档 案管理制 度 检查 督促档案 收集整理 审查验 收竣工技 术档案 2 按照技 术档案管 理制度 设置专人 及时准确 做好内页 资料收集 整理 归档工作 保证竣 工资料完 整 准确 7 7 技技 术术 管管 理理 技技术术交交流流 1 组织企 业内部各 项目部人 员之间定 期联合检 查 评比 交流 不 定期到样 板工地项 目部学习 交流 2 积极参 加公司组 织的交流 活动 学 习先进的 施工技术 并及时在 施工中改 进完善 8 8 质质 量量 管管 理理 体体系系建建设设 2 审批全 面质量管 理体系 检查体系 落实情况 1 建立健 全全面质 量管理体 系 组织 相关人员 学习并在 实际工作 中检查贯 彻执行 体体系系维维护护 1 根据实 际情况不 定期对全 面质量管 理体系进 行修改 补充 完 善 7 7 技技 术术 管管 理理 质质量量目目标标分分解解下下达达 2 审核确 定企业质 量目标分 解表 1 建立企 业质量目 标分解表 书面下 达各项目 部并签订 责任状 3 认真贯 彻质量分 解目标 加强质量 管理 确 保目标实 现 质质量量目目标标实实施施推推进进 3 审批确 认检查结 论报告 1 不定期 检查目标 完成情况 并提出整 改意见 2 配合公 司检查验 收 对质 量不合格 检验批及 时进行整 改 确保 总目标的 实现 8 8 质质 量量 管管 理理 内内部部质质量量损损失失控控制制 3 审核检 查评定表 并抽查现 场实际情 况 制定 质量奖罚 标准 2 检查全 员签署质 量管理岗 位责任制 落实情况 严把分 项分部工 程质量验 收关 根 据工程进 度随时对 工程各分 部分项工 程检查评 定 1 严把原 材料 半 成品 构 配件进货 关 做到 物单相符 标识不 清不得采 购进场 采购进场 的原材料 半成品 构配件 必须有相 应的质量 证明材料 包括 生产许可 证或使用 许可证 产品合格 质量证明 书或质量 实验报告 1 1 将质量 管理目标 落实到项 目部中每 一个人并 签订质量 管理岗位 责任 2 坚持 做到每个 分项 分 部工程施 工质量自 检自查 严格执行 自检 互 检 专检 的 三检 制度并 签字确认 不符合 要求的不 处理好决 不进行下 道工序的 施工 实 行 质量 一票否决 制 3 严格 执行原材 料 半成 品 构配 件进场检 查验收制 度 对没 有出厂合 格证或二 次复试不 合格的严 禁用于工 程中 8 8 质质 量量 管管 理理 外外部部质质量量损损失失控控制制 3 审批确 认检查结 论报告 1 严把分 项分部 单位工程 质量验收 关 建立 健全质量 跟踪追责 制 严格 监督检查 材料采购 管理及施 工现场材 料管理制 度的落实 情况 定 期做好质 量回访及 保修工作 2 同上 2 1 2 3 点同 上 4 参与介 定属于总 承包在施 工时造成 的质量问 题 均由 相应分包 承包单位 负责维修 不留隐 患 费用 由责任分 包方承担 5 凡不属于 总承包方 造成的问 题 而发 包方要求 维修的 总承包方 协助解决 费用由 发包方负 责 并协 助技术质 量部现场 确认签字 8 8 质质 量量 管管 理理 纠纠正正预预防防措措施施管管理理 3 审批整 改报告并 签署意见 组织召 开公司及 各项目部 相关人员 现场会 1 制定质 量预控方 案并监督 执行 3 认真落 实质量预 控方案 严格执行 四不放 过 原则 即隐患 事故 原 因未查清 不放过 隐患 事 故 不整 改不放过 责任人 和相关人 员未得到 教育不放 过 没有 整改及预 防措施不 放过 原原材材料料检检测测备备案案 参参 照照原原表表 1 收集相 关资料协 助业主向 项目所在 地质量监 督站报批 8 8 质质 量量 管管 理理 生生产产质质量量提提升升 1 建立生 产质量提 升管理制 度并检查 贯彻落实 情况 严 格执行公 司有关质 量管理奖 惩处罚规 定 2 强化质 量意识 全员签署 质量管理 岗位责任 制 强化 资料通病 分析及预 防措施贯 彻实施 加强施工 管理 杜 绝不合格 材料及制 品用于工 程中 选 择高素质 的施工分 包队伍 严把质量 控制关 严格执行 三检 制度 严 把分项分 部 单位 工程竣工 验收关 实行 质 量一票否 决 制 工工艺艺执执行行 2审批施工 方案并检 查验收 2审批施工 方案并检 查验收 1根据项目 具体特点 制定具 体的施工 方案 经 审批后按 方案确定 的施工工 艺严格执 行 8 8 质质 量量 管管 理理 内内部部审审核核与与管管理理评评审审 1 设置各 专业工程 师分专业 对项目部 工程质量 内外页进 行跟踪审 核与管理 并参与公 司统一对 项目部的 评审 外外部部审审核核 1 按要求 及时组织 收集整理 上级有关 部门检查 相关资料 积极配 合检查 做好接待 工作 9 9 质质 量量 控控 制制 检检验验标标准准制制定定 3 审批执 行 2 审查通 过 1 依据现 行法律 法规 标 准 规范 收集相 关技术资 料及新技 术 新工 艺 结合 企业整体 战略 结 合企业目 前实际情 况制定出 符合现行 国家标准 的企业质 量检验标 准 8 8 质质 量量 管管 理理 检检验验标标准准执执行行 1 组织公 司相关人 员集中学 习企业质 量检验标 准并通过 考核后方 可上岗 工作中不 定期检查 检验标准 的贯彻执 行情况 2 组织项 目部所有 人员认真 学习企业 质量检验 标准并通 过考核后 方可上岗 通过 三检 制 度在日常 工作中督 促检查检 验标准的 执行情况 对责任 心不强屡 教不改者 依据公司 相关规定 报公司领 导批准坚 决予以辞 退 9 9 质质 量量 控控 制制 检检验验监监督督 3 不定期 抽查项目 部质量检 验标准的 执行情况 审批考 核评定表 及辞退失 职人员报 告 1 工作中 不定期检 查检验标 准的执行 情况并记 录在评比 考核档案 中 作为 奖惩依据 2 积极配 合公司或 上级主管 部门对项 目部监督 检查工作 通过 三检 制 度在日常 工作中督 促检查检 验标准的 执行情况 对责任 心不强屡 教不改者 依据公司 相关规定 报公司领 导批准坚 决予以辞 退 9 9 质质 量量 控控 制制 计计量量与与检检验验仪仪器器管管理理 1 建立计 量与检验 仪器管理 制度并定 期检查制 定执行情 况 2 购买质 量信誉好 厂家的产 品 必须 有相应的 出厂合格 证第质量 证明材料 3 设置专 人管理和 使用 保 证计量与 检验仪器 精度及完 好率 严 格执行出 入库制度 对人为 造成的丢 失或损坏 由责任人 赔偿 1 1 0 0 设设 备备 管管 理理 新新设设备备购购置置5 批示4 审批 3 参与审 核设备计 划 2 核对库 存后 计 划报生产 安全部 6 按计划 请款 8 实施采购 7 审核采购预 算 付款 1 编制采 购计划报 材料设备 部 旧旧设设备备更更换换4 审批 2 核对库 存后将申 请报副总 6 实施 采购 4 请款 1 提出更 换部件申 请 报材 料设备部 设设备备安安装装 4 选择安 装单位 2 计划3 安装单 位选择上 报6 办理 设备安装 手续7 监 督8 验收 5 调运设 备 1 开始6 协助办 理7 设备 安装8 验 收9 备案 归档 9 9 质质 量量 控控 制制 设设备备拆拆卸卸 4 确定拆 除单位 2 计划3 拆除单 位的选择 上报5 办 理设备拆 除手续6 监督 7 调运 1 开始5 协助办 理6 设备 拆除8 备 案归档 外外加加工工备备品品备备件件技技术术标标 准准制制定定 5 审批 3 提供外 加工图纸 准确无 误 2 核对库 存后交技 术质量部 6 加工 订货和采 购 1 提出计 划交公司 材料设备 部 备备品品备备件件管管理理3 检查 1 制定制 度 2 实施 设设备备日日常常保保养养3 检查 1 制定计 划 2 实施 设设备备专专业业保保养养3 检查 1 制定计 划 2 实施 设设备备维维修修3 检查 1 制定计 划 2 实施 1 1 1 1 采采 购购 管管 理理 供供应应商商开开发发6 批示 5 审批并 报总经理 2 对技术 质量综 合评定 1 制定选 择准则 确认初选 供方 4 选 定供方 3 评估审核 供供应应商商开开发发5 批示 4 审批并 报总经理 2 参与评 估 2 对比 分析评估 报告的技 术质量 1 评估报 告 3 结 果报副总 采采购购需需求求5 批示 4 审批并 报总经理 4 参与审 核 3 盘点库 存 确定 招标范围 和基本要 求 2 参与审 核后报材 料设备部 1 提出计 划 1 1 0 0 设设 备备 管管 理理 采采购购计计划划编编 制制 大大中中材材料料 周周转转材材 料料 大大型型 设设备备 5 审批 材料计划 后交材料 设备部长 就询价情况 做出批示 4 审批 材料计划 并报总经理 6 安排 采购主管实 施采购 3 参与审 核 3 参与审 核 2 核对库 存 询价 7 实施采 购 1 提供 材料总需用 量计划 一式三份 给安全生产 部长 材料 设备部长 财务部长 1 与工长 共同协商拟 定 材料计 划 一式 三份 报 项目经理 提前一周 小小型型材材料料5 审批 4 审批或 提报总经理 3 参与审 核 采购计 划 2 核对库 存 6 实 施采购 1 提报 1 1 提报 报 材料设备部 采采购购实实施施 大大中中材材料料 周周转转材材 料料 大大型型 设设备备 5 审批 4 审批并 提报总经理 2 以汇签 方式审核 采购 租赁 合同 2 以汇签 方式审核 采购 租赁 合同 1 组织审 核 采购 租赁合同 3 提报 合同汇签 单 6 实施采购 2 以汇签 方式审核 采购 租赁 合同 8 组织验 收 小小型型材材料料5 审批 4 审批并 提报总经理 3 审核计 划 2 核对库 存 6 实 施采购 1 编制计 划 采采购购招招标标6 审批 5 审批并 提报总经理 3 参与评标 把好技术 质量关 2 组织实 施 4 签 约前的合 同评审并 报副总 1 采购标 书制作 3 参与评标 4 签约前的合 同评审 供供应应商商评评审审6 审批 5 审批并 提报总经理 2 资质评 审 报价 合格供 应商的评 估 1 寻找供 应商 资 质评审 报价 合 格供应商 的评估 A 1 1 1 1 采采 购购 管管 理理 物物资资入入库库手手续续办办理理 2 参与涉 及安全问题 的材料检验 2 检验 确认物料是 否可用 有 问题时 向 项目经理汇 报 1 通知项 目部验收 入库 3 根据工 程实际情况 确定材料处 理方式 领领料料 2 参与验 收 1 通知接 收 2 工长通 知分包领 料 材材料料设设备备机机具具入入库库 2 配合接 收 1 安排接 收 3 登 记入库 2 配合接 收 安安全全库库存存 量量 管管理理 1 制定规 定 2 实施规 定 材材料料设设备备成成本本管管理理 1 制定制 度 2 实施制 度 仓仓库库现现场场管管理理 1 料具合 理的摆放 做好防火 防潮 防淋 防盗 防 过期 向项 目经理提出 保养及报废 申请 出库 一定要有单 据 并要有 签字 2 监督现场材 料 设备 机具的合理 使用 3 填报每日台 账 2 安排相 关人员进行 设备保养 提请报废 呆呆滞滞品品管管理理6 审批 3 进行品 质确认 给出处理 意见 2 数据统 计 核对 库存 5 将会签单 报副总 7 实施计 划 4 负责相关 统计数据的验 证与核对 1 编制处 理申请 报材料设 备部 1 1 2 2 仓仓 储储 物物 流流 管管 理理 物物资资入入库库手手续续办办理理 2 参与涉 及安全问题 的材料检验 2 检验 确认物料是 否可用 有 问题时 向 项目经理汇 报 1 通知项 目部验收 入库 3 根据工 程实际情况 确定材料处 理方式 领领料料 2 参与验 收 1 通知接 收 2 工长通 知分包领 料 材材料料设设备备机机具具入入库库 2 配合接 收 1 安排接 收 3 登 记入库 2 配合接 收 安安全全库库存存管管理理 1 制定规 定 2 实施规 定 材材料料设设备备成成本本管管理理 1 制定制 度 2 实施制 度 仓仓库库现现场场管管理理 1 料具合 理的摆放 做好防火 防潮 防淋 防盗 防 过期 向项 目经理提出 保养及报废 申请 出库 一定要有单 据 并要有 签字 2 监督现场材 料 设备 机具的合理 使用 3 填报每日台 账 2 安排相 关人员进行 设备保养 提请报废 呆呆滞滞品品管管理理6 审批 3 进行品 质确认 给出处理 意见 2 数据统 计 核对 库存 5 将会签单 报副总 7 实施计 划 4 负责相关 统计数据的验 证与核对 1 编制处 理申请 报材料设 备部 1 1 3 3 财财 务务 管管 理理 预预算算管管理理 3 汇总审 核 1 大中材 料等计划 编制 新 设备是否 购置 1 根据图 纸测算新 项目人工 材料 机械费等 1 对税费 管理费测算 2 资金需求 预测 1 对管理人 员成本测算 1 餐费 车辆等费用 测算 资资金金管管理理 资资金金收收入入3 审核2 审核2 审核 1根据产值 报甲方 结算 做 好设计变 更手续 签证手续 4 收款 1根据产值 报甲方 结算 做 好设计变 更手续 签证手续 直直接接费费支支 出出 4 审批3 审核2 审核2 审核 1 根据合 同 采购 计划做材 料付款申 请 2 审核2 审核5付款 1根据合同 工程进 度做分包 付款申请 间间接接费费支支 出出 4 审批3 审核2 审核2 审核 2 做付款 审核 2 做付款审 核5付款 1 做工资 1 做付款 申请 1 1 2 2 仓仓 储储 物物 流流 管管 理理 资资产产管管理理 采采购购 仓仓 库库 3 审批2 审核4 验收4 验收 1 提采购 计划5入库 2 合同审 核 6 根据合同 入库单付款 4 验收 1 提采购 计划4验收 成成本本管管理理 4 提出整 改并实施 2 执行过 程中成本 控制 2 执行过 程中成本 控制 2 执行过 程中成本 控制 1 成本预 测 3 成本控制 与监督并核算 对差异进行 分析 2 执行过程 中成本控制 2 执行过 程中成本控 制 2 执行过 程中成本 控制 税税务务管管理理2 审批2 审批 1 按照法律 法规及时 足额纳税 财财务务核核算算与与 稽稽核核 申申请请资资金金4 审批3 审核 1 经办人 借款人 填写借款单 借款单需 填写借款金 额 事由 经办人签字 2 部门 经理就费用 预算金额与 实际金额的 差异性进行 审查签字 5 由经办 人到财务部 支取 费费用用报报销销5 审批4 审核 1 费用报 销人报销申 请 填制费 用报销单 2 报销人 部门经理就 报销的实质 性 合理性 确认签字 1 费用报 销人报销申 请 填制费 用报销单 2 报销人 部门经理就 报销的实质 性 合理性 确认签字 1 费用报 销人报销申 请 填制费 用报销单 2 报销人 部门经理就 报销的实质 性 合理性 确认签字 1 费用报 销人报销申 请 填制费 用报销单 2 报销人 部门经理就 报销的实质 性 合理性 确认签字 3 审核 单据 数据等方面 6 复核并付 款 1 费用报销 人报销申请 填制费用报销 单 2 报销 人部门经理就 报销的实质性 合理性确认 签字 1 费用报销 人报销申请 填制费用 报销单 2 报销人部门 经理就报销 的实质性 合理性确认 签字 1 费用报 销人报销申 请 填制费 用报销单 2 报销人 部门经理就 报销的实质 性 合理性 确认签字 1 1 3 3 财财 务务 管管 理理 经经营营分分析析 4 审核并 提出整改 措施 2 审核2 审核 1 提供成 本报表 1 提供成 本预测报 告 3 汇总成本 报表并提出财 务报告 1 提供工资 报表 1 提供管 理费报表 1 提供成 本报表 1 1 4 4 人人 力力 资资 源源 管管 理理 职职责责管管理理 1 组织培 训或授权 副总经理 组织培训 1 参加培 训或组织 培训 4 审查并与 各部门沟 通修改意 见 1 工作说 明书 编制 培训 3 审 查 提出修 改建议并报 副总 6 监 督执行情况 每年修订 一次 1 参加培训 积极学 习 2 编制本部门 工作说明书 并报人资 部 5 修改 批准后 执行 任任职职资资格格管管 理理 任任职职资资格格 确确定定 同职责管理 员员 工工 质质 资资 管管 理理 申申报报 年年检检 2 提供相关资料 参加相关培训 1 定期查阅 相关网站 了 解职称 资格 证等申报 年 检 继续教育 信息并通知各 部门 2 办 理相关手续 3 证件存档 2 提供相关资料 参 加相关培训 保保管管1 交存证书原件 1 员工交存 证书原件时 出具收条 2 建立台账 3 员工离职时 返还收条 交 回证书 1 交存证书原件 招招聘聘管管理理 招招聘聘计计划划 审审批批 4 批准 3 审核 1 填报 招聘 申请表 2 审核 1 填报 招 聘申请表 1 填报 招聘申请表 1 1 3 3 财财 务务 管管 理理 招招聘聘实实施施 6 重要岗 位复试 5 复试 7 与录用人 员沟通薪资 待遇 4 复试并推荐 录用人选 1 发布招聘 信息 2 简 历筛查3 初 试 复试推荐 8 入职通 知 9 简历 归档 4 复试并推 荐录用人选 4 复试并 推荐录用人 选 入入职职培培训训 6 必要时 参加入职培 训 6 必要时 参加入职培 训 2 安排新员工 入职后至少一 周的工作内容 5 必要时配 合人资部讲解 相关内容 10 本部门人员 介绍 11 工 作流程 岗位 职责 相关工 作接口介绍并 安排试用 1 通知相关 部门新员工入 职事宜 3 准备入职培训 4 必要时 通知相关部 门做好培训准 备 6 主持 7 组织签 署 入职声明 办理入职 手续 8 送 至上岗部门 9 简历归档 2 安排新员 工入职后至 少一周的工 作内容 5 必要时配合 人资部讲解 相关内容 10 本部门 人员介绍 11 工作流 程 岗位职 责 相关工 作接口介绍 并安排试用 2 安排新 员工入职后 至少一周的 工作内容 5 必要时 配合人资部 讲解相关内 容 10 本 部门人员介 绍 11 工 作流程 岗 位职责 相 关工作接口 介绍并安排 试用 异异地地招招聘聘 3 审批 2 审核 1 提报招 聘申请 4 组织当地 招聘 确定 录用人员 5 办理入 职手续 收 取相关资料 6 次月 初将相关资 料报与人资 部 1 1 4 4 人人 力力 资资 源源 管管 理理 招招聘聘管管理理 招招聘聘效效果果 改改善善 2 积极学习招聘技巧 不断增强招聘的规范性及专业性 提高招聘的准确率 1 完善招聘 流程 2 组 织培训招聘相 关人员不断提 高招聘技巧 3 招聘效果 分析 2 积极学习 招聘技巧 不断增强招 聘的规范性 及专业性 提高招聘的 准确率 2 积极学 习招聘技巧 不断增强 招聘的规范 性及专业性 提高招聘 的准确率 试试用用期期考考 核核 6 批示重 要岗位人员 试用期考核 意见 5 审核并 批示意见 重要岗位提 交总经理 2 发放试用 期考核表 4 提报副总经 理 7 执行 相关程序 8 资料存档 1 入职时明 确员工职责 工作内容 工作要求 每月至少 进行一次沟 通 辅导 3 提出考核 意见并提报 人资部 1 入职时 明确员工职 责 工作内 容 工作要 求 每月至 少进行一次 沟通 辅导 3 提出 考核意见并 提报人资部 培培训训管管理理 年年度度培培训训 计计划划 2 接收通 知 并按要 求报送 4 审批年 度培训计划 1 发放部门 培训需求知 3 制定年度 培训计划并报 副总经理批准 4 执行计 划 2 接收通知 并按要求 报送 2 接收通 知 并按要 求报送 实实 施施 培培 训训 行行政政部部 组组织织 7 审核培 训效果 培 训总结 改 进方案 1 培训准备 2 组织实 施培训 3 做培训记录 4 必要时组 织考试 5 资料归档 6 培训效果跟 踪 总结 提 出改进方案 2 安排相关 人员参加培 训 提出目 标 要求 6 结合培训 内容 提供 实践机会 2 安排相 关人员参加 培训 提出 目标 要求 6 结合 培训内容 提供实践机 会 各各部部门门 组组织织 1 根据年度 培训计划组织 部门内部培训 并记录 存 档 跟踪培训 效果 1 根据年度 培训计划组 织部门内部 培训 并记 录 存档 跟踪培训效 果 1 根据年 度培训计划 组织部门内 部培训 并 记录 存档 跟踪培训 效果 1 1 4 4 人人 力力 资资 源源 管管 理理 招招聘聘管管理理 薪薪酬酬管管理理 薪薪 酬酬 考考 勤勤 日日 常常 考考 勤勤 记记 录录 3 审核 2 复核后报 副总 1 每日记录 月底统计 报行政部 1 每日记 录 月底统 计 报行政 部 休休 假假 审审 批批 权权 限限 3 书面批 准5天以上 请假 2 书面批 准3 5天以 上请假 4 存档 1 2天及2天 以内 口头 1 2天及2 天以内 口 头 旷旷 工工 4 审批 并作出指示 3 审核 重要人员须 上报总经理 1 3日内向行 政部提交 情 况说明 3 立即停发旷工 人员工资 2 了解原因 核实情况 出具 处罚审 批单 报副 总经理 同时 通知财务停发 工资 5 根 据领导指示进 行下一步工作 1 3日内向 行政部提交 情况说明 1 3日内向 行政部提交 情况说明 工工 资资 年年 度度 调调 薪薪 1 每年年 初提出薪酬 政策调整方 向 5 审 批 4 审核并 报总经理审 批 2 进行薪酬 调查 并提交 调查报告 3 提供具体方 案报副总经理 6 执行 薪薪 酬酬 发发 放放 6 审批工 资表 并于 9日下班前 转行政部 5 审核工 资表并于8 日下班前报 总经理 1 于每月1号 下班前 将相 关单据报于行 政部 2 5日 下班前将工资 借款 冬停工 资等相关表单 报至行政部 4 审核工资表 并于7号下班前 报副总经理 8 10日发放工 资 2 复核相关 表单 3 做 工资表并于6 号下班前报财 务部 7 复 印审批后的工 资表 并将原 件于9日9 30 前报财务部 1 于每月1 号下班前 将考勤表 员工名册 入职 调岗 谳资 离 职手续报于 行政部 1 于每月1 号下班前 将考勤表 员工名册 入职 调岗 谳资 离 职手续报于 行政部 1 1 4 4 人人 力力 资资 源源 管管 理理 绩绩效效管管理理 2 组织全 体员工召开 绩效管理动 员大会 4 参加相关 培训 认真 学习 5 组织讨论制 度 提炼企 业KPI KCI GS指标 6 组织绩 效管理试运 行并监督运 行效果 10 批准绩效 考核表 4 参加相 关培训 认 真学习 5 参加会议 积极提供 建议 意见 9 审核 各部门绩效 考核报表 并报总经理 批准 1 制定绩效 管理制度 3 组织绩效管 理培训 5 参加会议 7 收集 统计 绩效考核报表 并报部长审核 8 审查 对各部门考核 成绩进行整体 协调并报副总 经理 11 考 核结果应用 12 不断调整 改进绩效管理 制度 4 参加相关 培训 认真 学习 5 对 于绩效管理 制度积极提 供建议 意 见 提供企 业KPI KCI GS指标 6 组织绩效 管理在本部 门试运行 月初设定目 标 过程跟 踪并记录员 工表现 月 底打分 绩 效面谈 制 定下月目标 并报行政 部 4 参加相 关培训 认 真学习 5 对于绩效 管理制度积 极提供建议 意见 提 供企业KPI KCI GS 指标 6 组织绩效管 理在本部门 试运行 月 初设定目标 过程跟踪 并记录员工 表现 月底 打分 绩效 面谈 制定 下月目标 并报行政部 职职业业生生涯涯管管理理 1 设计职业 通道 为员 工提供相关 辅导 1 1 4 4 人人 力力 资资 源源 管管 理理 员员工工关关系系管管 理理 劳劳动动 劳劳务务 合合同同 3 签批 9 批准 劳 动 劳务合 同续签 解 除审批单 2 上报 8 审核部门 续签 解除 建议 1 组织签订 劳动合同 特 殊情况上报 4 建立台账 5 定期检 查合同到期情 况 6 将 劳动 劳务合 同续签 解除 审批单 报 相关部门部长 项目经理 10 发放 劳 动 劳务合同 解除通知单 或续签 11 存档 7 提供续签 解除劳动 劳务合同 建议 7 提供续 签 解除劳 动 劳务合 同建议 部部 门门 内内 调调 动动 调调岗岗不不 调调薪薪 3 审批 调岗 调薪 报告单 1 填写 调岗 调薪报告单 报行政部 4 组织工作交 接 协调工位 电脑等 6 按批准后的岗 位执行 2 审核并报 副总 6 存 档 1 填写 调 岗 调薪报告 单 报行 政部 4 组 织工作交接 协调工位 电脑等 5 协助解决 工位 电脑 等 6 按批 准后的岗位 执行 1 填写 调岗 调薪 报告单 报行政部 4 组织工 作交接 协 调工位 电 脑等 6 按批准后的 岗位执行 调调岗岗并并 调调薪薪 除需总经理审批外 其它流程同 部门内调岗不调薪 跨跨 部部 门门 调调 动动 调调岗岗不不 调调薪薪 2 审批 申请单 或 根据公司情 况安排行政 部门填写 调岗 调薪 报告单 5 审批 3 填写 调 岗 调薪报告 单 报部门 经理及主管副 总 6 组织 工作交接 7 资料存档 1 填写 申 请单 并提 报副总 4 签批意见 6 安排工位 电脑等 7 按批准后 的岗位执行 1 填写 申请单 并 提报副总 4 签批意 见 7 按 批准后的岗 位执行 1 1 4 4 人人 力力 资资 源源 管管 理理 调调岗岗并并 调调薪薪 除需总经理审批外 其它流程同 跨部门调岗不调薪 离离 职职 正正常常离离 职职 2 审批重 要岗人员 离职申请 6 审批 离职手续 1 通知行 政部辞退员 工事宜 审 批 离职申 请 5 审核离职手 续 1 接到员工 辞职申请后 了解情况 并 向副总经理汇 报 3 领导 批准后 出相 关表单 与员 工进行离职面 谈并办理离职 手续 6 离 职工资结算 相关资料存档 4 办理离职交接 离职 汇签并报离职员工当月出 勤情况 异异地地员员 工工离离职职 2 审批 1 通知相 关部门辞退 员工事宜 审批 离职 申请 重 要岗位人员 离职需向总 经理汇报 5 资料存档 调整电子档 案 1 接到员 工辞职申请 后 了解情 况 并向副 总经理汇报 3 与员 工进行离职 面谈后为员 工办理 离 职审批表 离职手 续明细表 及 工作移 交单 4 每月月初 将上月离职 人员情况及 相关资料报