施工单位填报监理档案表格及提供附件的编制说明

（二）施工阶段监理档案编制细则及施工单位填报监理档案相关要求1. 根据辽宁省地方标准 db21/t1342-2004建筑工程文件编制归档规程，辽宁省地方标准db21/t1212-2001建筑工程监理档案编制规程，辽宁省地方标准 db21/t1234建筑工程施工质量验收实施细则结合我公司实际情况编制本细则。2. 监理档案一式三套， 项目监理部应按监理档案编制卷内目录的顺序整理好， 总监审查合格后移交给公司一套拷盘自存，另外两套移交给业主， （其中一套是原件，不用编号、装订成册，按卷内目录的顺序排列好后， 由业主负责移交给档案馆， 另外一套应按卷内目录的顺序排列，编号装订成册，由总工办负责移交给业主方） 。3. 使用的所有建筑材料， 施工过程的所有工序都要报验。 本细则规定的条目须书面报验，其它材料和工序可以根据实际情况报验。4. 本细则所列的建筑材料、分项、分部、检验批等，按工程实际情况用什么编制什么。5. 施工单位报送的辽统监表一式叁份，附件提供1 份原件或复印件。6. 工程资料的内容必须真实、准确，并与工程实际相符合。7. 工程资料必须用碳素墨水、 蓝色墨水签字笔书写， 不得使用油笔和铅笔， 也不能使用计算机打印表格。8. 工程资料幅面尺寸规格应为a4 幅面（ 297 210） .9. 工程资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。10. 凡监理部、质检站和上级检查组下达的整改通知， 施工方均必须组织整改， 填写整改回执单辽统监表 a-17，监理复查合格后，签署意见。-可编辑修改 -：01施工单位填报监理档案相关要求序文件号一1编号b1-1管理资料监理规划a 纸打印，公司统一封皮时间数22b1-2监理实施细则a 纸打印，公司统一封皮23b1-3设计文件审查意见业主提供附件开工前内容表式及提供的附件报送份填写单位备注总监编写， 总工4审批专业监理师编4写，总监审批复印件4b1-4设计交底记录图纸会审会议纪要辽统监表 a-17、c1-3开工前3施工单位填报施工单位填报签章齐全5b1-56b1-6施工组织设计（方案）报审表工程项目管理体系报审表辽统监表 a-2附件：施工组织设计辽统监表 a-17附件：c1-9、企业资质证明、营业执照、管理人员上岗证、资格证、特种作业人员上岗证、质保体系、安保体系、质量管理制度、技术管理制度、安全管理制度开工前3开工前3监理填写审查意见施工单位填报监理填写审查意见移交档案馆a 表移交档案馆移交档案7 b1-7监理工程师通知书辽统监表 b-83监理填写施工单位填报施工馆a 表移交8 b1-8施工单位申请书辽统监表 a-17辽统监表 a-10附件：单位工程竣工验收申请报告、单位(子单位 )工程质量竣工验收记录、单位(子单9 b1-9工程竣工验收报审表位)质量控制资料、单位(子单关于质量3监理单位填写部分移交档案馆1监理人员填写3监理人员填写有就存档位)安全和功能检验 (检测)报告、单位(子单位 )观感质量验收记录3过程中单位工程3竣工时监理单位审查意见施工单位填报监理单位审查意见档案馆a 表移交档案馆10 b1-10监理会议纪要a4纸打印监理会议完11 b1-11监理日记公司统一日记本施工过程中12 b1-12专题总结公司统一封皮， a4施工过程纸打印中13b1-13监理月报公司统一封皮， a4 纸打印14b1-14工程竣工总结公司统一封皮， a4 纸打印每月 25日前工程竣工3总监编写关于质量部分移交档案馆移交档案：02后3总监编写馆施工单位填报监理档案相关要求序文件号编号内容表式及提供的附件报送份时间数填写单位备注二单位工程资料1b3-4单位工程报验辽统监表 a-4单位工程竣工时3施工单位填报 监理单位审查意见a 表移交档案馆单位(子单位)工程质量2竣工验收记录单位(子单位)工程质量3控制资料核查记录单位(子单位)工程安全e3-1 e3-2单位工程竣工时 单位工程竣工时单位工程3 监理单位审查意见施工单位填报3监理单位审查意见施工单位填报4 和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位)工程观感5质量检查记录e3-3e3-43竣工时单位工程3竣工时监理单位审查意见施工单位填报 监理单位审查意见7量检查报告书工程质量评估报告e58工程竣工报告书e69工程竣工验收报告书总施工进度计划报审e7辽统监表a-136勘察、设计文件工程质e4单位工程竣工时单位工程竣工时 单位工程竣工时 单位工程竣工时5勘察设计单位填报5监理单位填报5施工单位填报5建设单位填报施工单位填报10b2-111b2-1表月施工进度计划报审表附件：年进度计划辽统监表 a-13附件：月进度计划辽统监表 a-13附件：开工前3每月 253日报监理单位审查意见施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报a 表移交12 b2-2工程开工报审表1. 开工报告2. 施工许可证(复印件)3. 施工组织设计(签章齐全)开工前3监理单位审查意见施工单位填报档案馆13 b2-3停工报告辽统监表 a-17停工前3监理单位审查意见发生时报14 b2-2复工报审辽统监表 a-1复工前3施工单位填报监理单位审查意见发生时报15 b5-1分包单位资格报审辽统监表 a-3附件：开工前3施工单位填报 监理单位审查意见16 b3-3砂浆配合比通知单1. 分包单位营业执照、资质等级2. 特殊行业的施工许可证3. 专职管理人员和特种作 业人员的资格证， 上岗证辽统监表 a-4 c2-3-3-2开工前3施工单位填报 监理单位审查意见检测单位提供17 b3-3砂浆抗压强度试验报告砂浆抗压强度统计评18b3-3定记录辽统监表 a-4 c2-3-3-1辽统监表 a-4 c2-3-3-3试验完毕3施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报试压完毕3监理单位审查意见检测单位提供检测单位提供：03施工单位填报监理档案相关要求序文件号编号内容表式及提供的附件报送份时间数填写单位备注19b3-3混凝土配合比通知单辽统监表 a-4开工前3c2-3-4-2施工单位填报监理单位审查意见检测单位提供20b3-321b3-322b3-323b3-3混凝土抗压强度试验报告混凝土抗渗试验报告混凝土试件抗压强度统计评定记录 钢筋（结构钢）焊接试验报告辽统监表 a-4 c2-3-4-1辽统监表 a-4 c2-3-4-3辽统监表 a-4 c2-3-4-4辽统监表 a-4c2-3-5-1试压完3毕试压完3毕试压完3毕试压完3毕施工单位填报 监理单位审查意见施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报 监理单位审查意见施工单位填报监理单位审查意见检测单位提供检测单位提供检测单位提供24监理业务手册专用工程完工后2监理单位填写三b3工程质量控制文件1 b3-1施工测量放线报验辽统监表 a-12附件：1. 大勘院提供的坐标点及bm 点2. 定位测量记录3. 大勘院测量技术说明及放线坐标成果表4. 经纬仪、水准仪检定证书辽统监表 a-9放线完3开工前施工单位填报监理单位审查意见a 表移交档案馆a 表移交档2 b3-2进场设备报验附件：设备的合格证设备的备案证 设备的检测证明辽统监表 a-9附件：合格证或设备进场前3 施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报案馆，生产厂家提供a 表移交档案馆，分批3 b3-2水泥报验复试报告 c2-2-4-1备案证进场时3监理单位审查意见分品种分厂家4 b3-2钢筋报验辽统监表 a-9进场时3施工单位填报a 表移交档附件：合格证复试报告 c2-2-5-1备案证辽统监表 a-9 附件：合格证复试报告 c2-2-3-1监理单位审查意见案馆，附件：分批分品种分厂家a 表移交档案馆，分批、5 b3-2砖（砌块）报验6 b3-2砂子报验备案证辽统监表 a-9c2-2-3-2c2-2-3-3c2-2-3-4施工单位填报进场时3监理单位审查意见施工单位填报进场时3分品种、分厂家。用什么材料报什么材料a 表移交档案馆，分规7 b3-2石子报验附件：复试报告 c2-2-2-1辽统监表 a-9附件：复试报告 c2-2-2-2进场时3监理单位审查意见施工单位填报 监理单位审查意见格、分批 a 表移交档案馆，分规格、分批：04施工单位填报监理档案相关要求序文件号编号内容表式及提供的附件辽统监表 a-9附件：合格证报送份时间数填写单位备注a 表移交档8 b3-2防水报验9 b3-2保温报验10 b3-2陶瓷釉面砖报验11 b3-2涂料报验复试报告 c2-2-6c2-2-7备案证辽统监表 a-9 附件：合格证复试报告备案证辽统监表 a-9附件：合格证复试报告 c2-2-3-5备案证辽 统 监 表 a-9 附件：合格证复试报告 c2-4-5-4c2-4-5-5c2-4-5-6进场时3施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报进场时3监理单位审查意见施工单位填报进场时3监理单位审查意见施工单位填报进场时3监理单位审查意见案馆，用什么材料报什么材料a 表移交档案馆，用什么材料报 什么材料 a 表移交档案馆，分 批、分品 种、分规格a 表移交档案馆，分品种、色泽12 b3-2焊条报验塑钢、铝合金门窗报13b3-2验备案证辽 统 监 表 a-9 附件：合格证辽 统 监 表 a-9 附件：合格证复试报告 c2-3-6进场时3进场时3施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报监理单位审查意见a 表移交档案馆a 表移交档案馆14b3-2其它建筑材料报验辽统监表 a-9进场时3施工单位填报a 表移交档15b3-3地基基础分部工程资料地基基础分部工程报验附件：合格证复试报告辽统监表 a-4附件： c2-7-3c2-7-4c2-7-5c2-7-6分部工3程完工监理单位审查意见案馆施工单位填报a 表移交档监理单位审查意见案馆16b3-3工程结构验收评定书（地基与基础）地基与基础结构验17b3-3收核查表分部工专用程完工分部工专用程完工辽统监表 a-4附件： db21/1234-20033施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报3监理单位审查意见签章齐全签章齐全18 b3-3土方开挖报验19 b3-3钢筋砼基础垫层报验基础底板钢筋制作h.1.2验槽隐蔽验收记录c2-5-1-5辽统监表 a-4附件：垫层隐蔽记录c2-5-1-5辽统监表 a-4分项完工钢筋制施工单位填报3监理单位审查意见施工单位填报 监理单位审查意见施工单位填报20b3-3报验附件：钢筋加工检验比表 l.1.4-13作完监理单位审查意见：05施工单位填报监理档案相关要求序文件号编号内容表式及提供的附件辽统监表 a-4附件：钢筋安装检验批报送份时间数填写单位备注21b3-3基础底板钢筋绑扎报验表 l.1.5-1钢筋隐蔽记录c2-5-1-5钢筋焊接检验批辽统监表 a-4钢筋绑扎完3施工单位填报监理单位审查意见22 b3-3基础模板报验附件：基础模板安装检验批表 l.1.1-2辽统监表 a-4施工单位填报模板支完3监理单位审查意见施工单位填报23 b3-3基础春浇注报验附件：砼配合比通知单c2-3-4-2辽统监表 a-4附件：砼施工时3监理单位审查意见24 b3-3基础砼拆模板报验混凝土工程检验批表 l.1.12-2现浇结构工程检验批施工单位填报拆模后3监理单位审查意见25 b3-3灌注桩报验表 l.1.13砼隐蔽记录c2-5-1-5辽统监表 a-4附件：混凝土灌注桩检验批表 h.4.7单桩承载力测试报告桩位竣工平面图灌注桩基础施工记录c2-5-1-3辽统监表 a-4附件：混凝土灌注桩钢筋笼检验批制作完3施工单位填报监理单位审查意见26 b3-3灌注桩钢筋笼报验表 h.4.8灌注桩钢筋隐蔽记录c2-5-1-5钢筋焊接检验批表 l.1.7辽统监表 a-4附件：施工单位填报制作完3监理单位审查意见27b3-3灌注桩砼报验砼配合比通知单砼浇注前3灌注桩隐蔽记录施工单位填报 监理单位审查意见地梁下保温层报c2-5-1-5施工单位填报28b3-3验辽统监表 a-4施工完3辽统监表 a-4监理单位审查意见29b3-3地梁钢筋制作报验附件：钢筋加检验批表 l.1.4-1钢筋制作完施工单位填报3监理单位审查意见：06施工单位填报监理档案相关要求序文件号编号内容表式及提供的附件辽统监表 a-4附件：报送份时间数填写单位备注30b3-3地梁钢筋绑扎报验钢筋安装检验批表 l.1.5-1钢筋隐蔽记录c2-5-1-5辽统监表 a-4钢筋绑扎3完施工单位填报 监理单位审查意见施工单位填报31 b3-3地梁模板报验附件：地深模板安装检验批表 l.1.1-2模板支完3监理单位审查意见32 b3-3地梁砼浇注报验辽统监表 a-4砼施工时3施工单位填报附件：砼配合比通知单监理单位审查意见辽统监表 a-4混凝土工程检验批质量验收记录33b3-3地梁砼拆模报验表 l.1.12-2拆模后3现浇结构工程检验表 l.1.13砼隐蔽记录附件：施工单位填报 监理单位审查意见c2-5-1-5辽统监表 a-4防水混凝土工程检验批质量验收记录表 j.1.1卷材防水层检验批质量施工时3验收记录表 j.1.3涂料防水层检验批质量验收记录 j.1.4附件：34 b3-3地下防水工程报验施工单位填报 监理单位审查意见35 b3-3地基同填土报验c2-5-1-5辽统监表 a-4附件：土方回填土工程检验批质量验收记录地基回填土隐蔽记录c2-5-1-5施工单位填报回填时3监理单位审查意见主体部分资料36 b3-4主体分部报验工程结构验收评辽统监表 a-4附件： c2-7-3c2-7-4c2-7-5c2-7-6分部完工3施工单位填报 监理单位审查意见a 表移交档案馆37 定书（主体结构） 主体验收核查表施工单位填报专用（指南）分部完工3监理单位审查意见签章齐全38 b3-3钢筋制作报验辽统监表 a-4附件：钢筋加工检验批验收记录表 l.1.4-1钢筋制作3完施工单位填报 监理单位审查意见按检验批报：07施工单位填报监理档案相关要求序文件号编号内容表式及提供的附件报送份时间数填写单位备注39 b3-3钢筋绑扎报验辽统监表 a-4附件：钢筋绑扎完施工单位填报3监理单位审查意见按检验批报40 b3-3模板报验41 b3-3砼浇注报验42 b3-3砼拆模报验43 b3-3砌自由式分项报验钢筋安装检验批验收记录 表 l.1.5-1钢筋隐蔽记录 c2-5-1-5钢筋焊接检验批表 l.1.7、l.1.8辽统监表 a-4附件：模板安装检验批表 l.1.1-2辽统监表 a-4附件：砼配合比通知单辽统监表 a-4附件：混凝土工程检验批表 l.1.15-2现浇结构检验批 l.1.13砼隐蔽记录 c2-5-1-5辽统监表 a-4附件：砌筑工程检验批 表 k.1.1-1、k.1.1-2砌自由式拉结筋隐蔽记录 c2-5-1-5施工单位填报模板支完3监理单位审查意见施工单位填报砼浇注前3监理单位审查意见施工单位填报拆模后3监理单位审查意见施工单位填报砌筑完3监理单位审查意见按检验批报按检验批报按检验批报按检验批报建筑装饰装修分部资料44 b3-4地面子分部报验45 b3-3地面基层分项报验辽统监表 a-4附件： c2-7-3c2-7-4c2-7-5c2-7-6辽统监表 a-4附件：检验批表 p.1.1表 p.1.2表 p.1.3表 p.1.4表 p.1.5辽统监表 a-4附件：检验批分部完工3分项完工3施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报监理单位审查意见a 表移交档案馆按检验批报46 b3-3整体楼地面面层报验表 p.1.6表 p.1.7表 p.1.8辽统监表 a-4附件：检验批施工单位填报分项完工3监理单位审查意见施工单位填报按检验批报按检验47 b3-3板块地面报验表 p.1.9表 p.1.10表 p.1.11分项完工3监理单位审查意见批报：08施工单位填报监理档案相关要求序文件号编号内容表式及提供的附件辽统监表 a-4报送份时间数填写单位备注48 b3-3木竹面层报验49 b3-3卫生间防水报验50 b3-3卫生间闭水试报验附件：检验批表 p.1.12辽统监表 a-4附件：检验批表 j.1.2表 j.1.3表 j.1.4防水隐蔽记录c2-5-1-5辽统监表 a-4附件：卫生间闭水试记录c2-5-2辽统监表 a-4附件： c2-7-3分项完工3防水完工3试验完3施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报 监理单位审查意见施工单位填报 监理单位审查意见按检验批报按检验批报按检验批报a 表移交档案51 b3-4抹灰子分部报验c2-7-4c2-7-5c2-7-6施工单位填报分部完3监理单位审查意见52b3-3室外抹灰报验辽统监表 a-4附件：一般抹灰工程检验批抹灰完3质量验收记录表 q.1.1辽统监表 a-453b3-3室内抹灰报验附件：一般抹灰工程检验批质量验收记录表 q.1.1抹灰完3辽统监表： a-454b3-3室内大白报验附件：装饰抹灰工程检验批抹灰完3施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报监理单位审查意见馆，按检验批报按检验批报按检验批报55 b3-4门窗子分部报验56 b3-3木门窗制作报验57 b3-3木门窗安装报验铝合金门窗安装报质量验收记录表 q.1.2辽统监表 a-4附件： c2-7-3c2-7-4c2-7-5c2-7-6辽统监表 a-4附件：木门窗制作工程检验批质量验收记录：表 q.2.1 辽统监表 a-4附件木门窗安装工程检验批质量验收记录：表 q.2.2辽统监表 a-4施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报分部完工3监理单位审查意见施工单位填报制作完3监理单位审查意见安装完3施工单位填报监理单位审查意见施工单位填报按检验批报a 表移交档案馆按检验批报按检验批报按检验58b3-3验