风险矩阵评价法(R=LS)VIP

风险矩阵评价法基本原理是根据危险源辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。1、确定危害事件发生的严重程度（s）对照表 1 从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的s 值。表 1- 危害事件发生的严重程度（s）人员伤害财产损失、设备设法 律 法 规 符环境破坏声誉影响赋值情况施损坏合性一般一次事故直接经济完全符合基本无影响本 岗 位 或 作1无损伤损失在5000元以业点下1 至 2人轻伤一次事故直接经济不 符 合 公 司设备、设施周没 有 造 成 公2损失5000元及以规 章 制 度 要围受影响众影响上， 1 万元以下求造成 1 至 2 人一次事故直接经济不 符 合 事 业作业 点 范 围引 起 省 级 媒重伤损失在1 万元及以部程序要求内受影响体报道， 一定33 至 6 人轻伤上， 10 万元以下范 围 内 造 成公众影响1 至 2 人死亡一次事故直接经济潜 在 不 符 合造成 作 业 区引 起 国 家 主43 至 6 人重伤损失在10万元及法 律 法 规 要域内 环 境 破流媒体报道或 严 重 职 业以上， 100万元以求坏病下精品资料3 人及以上死一次事故直接经济亡损失在 100 万元及违法造成 周 边 环境破坏引 起 国 际 主流媒体报道57 人及以上重以上伤2、确定危害事件发生的可能性（l）对照表 2 从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的l 值。表 2-危害事件发生的可能性（l）员工胜任程度控制措施（监控、偏差发赋值安全检查操作规程（意识、技能、联锁、报警、应生频率经验）急措施）无检 查 （ 作不胜任（无上岗每 次作业）标准或不无操作规程或从资格证、无任何无任何监控措施5业 或每或有措施从未投月发生按标 准 检查不执行操作规程培训、无操作技用；无应急措施。（作业）能）有监控措施但不检查（作业）不够胜任（有上能 满 足 控 制 要每 季度操作规程不全或4都 有发标准 不 全或很少执行操作规岗资格证、但没求，措施部分投很少 按 标准有 接 受 有 效 培用或有时投用；生检查（作业）程训、操作技能差）有应急措施但不完善或没演练。监控措施能满足发生 变 更后控制要求，但经检查（作业）一般胜任（有上发生变更后未及常被停用或发生标准 未 及时岗资格证、接受3每 年都修订 或 多数时修订操作规程培训、但经验、变更后不能及时有发生或多数操作不执恢复；有应急措时候 不 按标技能不足，曾多行操作规程施但未根据变更准检 查 （ 作次出错）及时修订或作业业）人员不清楚。监控措施能满足胜任（有上岗资每 年都控制要求，但供标准 完 善但格证、接受有效有 发生操作规程齐全但电、联锁偶尔失2偶尔 不 按标培训、经验、技或 曾经偶尔不执行电或误动作；有准检查、作业能较好，但偶尔发生过应急措施但每年出错）只演练一次。监控措施能满足高度胜任（有上控制要求，供电、标准完善、按操作规程齐全，岗资格证、接受从 未发联锁从未失电或1标准 进 行检严格执行并有记有效培训、经验生过误动作；有应急查、作业录丰富，技能、安措施每年至少演全意识强）练二次。3、确定了 s 和 l 值后，根据r=l s 计算出风险度r 的值，依据表 3 的风险矩阵进行风险评价分级。（注：风险度r 值的界限值，以及l 和 s 定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订。）表 3-风险矩阵（ r）严重性s可能性 l123451123452246810336912154481216205510152025根据 r 的值的大小将风险级别分为以下五级：r=l s=17 25：关键风险（级），需要立即停止作业； r=l s=13 16：重要风险（级），需要消减的风险； r=l s= 8 12：中度风险（级），需要特别控制的风险； r=l s= 4 7 ：低度风险（级），需要关注的风险； r=l s= 1 3 ：轻微风险（级），可接受或可容许风险。表 4 风险分级控制模型表风险分级控制级别应急目标、管理方案运行控制教育培训监控机制预案立刻中止作业， 列入公司隐患治理项目，或制定目标方案消减风险，并在关键风险公司消减风险措施落实后重新评估风险。级风险级在降低至高度或中度风险应持续消减风险。在降低至低度或轻微风险时可保持控制措施。可忽略的风险，可不纳入体系控制，无需建立文件化的控制措施。级风险优先考相关人员必须经优先 制定 目标必须制定相应重要风险公司管理 方案 消减的运行管理程虑制定过相应的安全教公司级检相应的育培训，并考核查必须覆级风险级风险，包括必要序或作业文件的资源投入以控制风险应急预后方可上岗，必盖案要时持证上岗根据实可考 虑建 立无必须制定相应际确定相关人员必须经部门级检中度风险部门费或 低费 的管的运行管理程是否需过相应的安全教查必须覆级风险级理方 案消 减风序或作业文件要制定