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文档简介

材料请购单一式两份，采购部和请购部门各一份。三家以上信息首次请购原材料请购单（研发部、制造部）获取供应商信息（采购部）获得样品和产品规格书（采购部）多次请购不合格签订采购合同（采购部）合格确认样品（总经理、 研发部、 品质部）采购合同一式三份，采购部、 财务部、 仓库各一份。根据合同收货（仓库）品质部出具书面 样品检测报告 ，报告一式三份，研发部、品质部、采购部各一份。确认原材料（仓库、品质部）目测材料由仓库确认，送检材料由品质部出具书面原材料检测报告，报告一式三份，研发部、品质部、仓库各一份。合格不合格发料生产（仓库）退货、换货申请或重新采购（仓库、采购部）原材料采购流程图-可编辑修改 -售前咨询、寄样（销售人员、制造部）非常规产品批量销售销售合同评审（总经理、 研发部、 制造部、 销售部、 采购部）常规产品批量销售销售合同评审（总经理、 制造部、 销售部）产品小批量试样检测确认（总经理、销售部、研发部、制造部）签订销售合同（总经理、销售部）生产任务单一式三份，总经理审核签字后有效，制造部、下达生产任务单（总经理、销售部、制造部）销售部、品质部各执一份。下达配料单、车间生产任务单，安排生产（制造部、仓库、车间）生产部长下达配料单给物料仓库， 下达车间生产任务单给各车间。成品检验（品质部）不合格品质部检验通过的成品，一律盖 pass 章确认。合格不合格入库（制造部、物流中心）返工（制造部、 车间）销售、生产工作流程发货、结帐工作流程发货通知单一式二份，销售、物流中心各执一份。发发货通知单（销售部）货不齐通知销售，内部催货（销售部、制造部、仓库）货齐备好货，通知送货人（物流中心）合格成品入库（品管部、 仓库）开送货单，出库（物流中心）发货单 按公司格式， 不得私自用其它表格代替， 编号不得有缺、 有误，发货单一式四份， 分别为记帐联、客户联、回执联、门卫联。客户收货，签回执（物流中心、客户）收回执，结清货款（物流中心、 销售部、 财务部）财务部根据发货单回执联与仓库核对产品发货记录，未收回的货款向销售人员催促。义乌市场部的货款由公司财务部与义乌店面负责人结算，迪拜市场部货款由公司财务部与迪拜店面负责人结算。新产品研发、批量投产工作流程新产品研发可行性报告总经理、研发部可行下达新产品研发任务书总经理研发实施（研发部）成功失败提供合格样品、 配料单、合格产品生产工序标准（研发部）再次研发（研发部）配料单和合格产品生产工序标准一式三份，研发部、制造部、品质部各一份。新产品首次批量生产任务单（总经理、研发部、制造部）品 质 部 检验 通 过 的新产品研发检验合格单成品，一律（研发部、 制造部、 品质部）盖 pass章确认。合格不合格入库，作为常规产品备案（研发部、 制造部、品质部、物流中心）研讨试验，
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