2016版检测机构程序文件模板

精选 程程 序序 文文 件件 A 0A 0 编 制 审 核 批 准 控制状态 受控 非受控 发放编号 持 有 者 发布日期 2017 实施日期 2017 检测技术有限公司检测技术有限公司 文件编号 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 发 布 令第 1 页 共 1 页 发 布 令 公司全体员工 为了保证本公司检验检测和评价工作能够规范 有序 合法 独立的开展 确保检 验检测和评价结果的公正性 准确性和科学性 现依据 检验检测机构资质认定管理办 法 质检总局令第 163 号 国家认监委发布的 检验检测机构资质认定评审准则 国认实 2016 33 号 以及 安全评价机构管理规定 国家安全生产监督管理局令 2009 22 号 和 国家安全监管总局关于贯彻落实工作的通 知 安监总规划 2009 181 号 公司 质量手册 A 0 等要求 编制了适用于本 公司的程序文件 A 0 等管理体系文件 现予以批准并发布实施 程序文件 版次 修订 A 0 阐述了公司进行质量活动各环节的控制要求和控 制过程 规定了质量体系运行和技术运作的目的 范围 职责和管理要求 是公司管理 体系运行和技术运作的规范性文件 公司各级管理人员 技术人员必须执行 质量手册 和 程序文件 要求 确保检 验检测和评价工作的公正性和科学性 为客户提供优质服务 董事长 2017 年 文件编号 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 修订记录第 1 页 共 1 页 序号对应的章 节 条号修 订 内 容修订人批准人批准日期 文件编号 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 程序文件目录第 1 页 共 3 页 公正和诚信管理程序 1 保护客户秘密和所有权控制程序 3 人员管理程序 6 人员培训管理程序 9 实验室环境控制程序 12 安全与内务管理程序 16 设备设施管理程序 18 量值溯源管理程序 26 期间核查管理程序 29 标准物质管理程序 31 文件控制程序 34 合同评审控制程序 39 风险分析程序 42 分包管理程序 45 服务和供应品采购控制程序 48 服务客户管理程序 51 投诉处理程序 54 不符合工作控制程序 57 纠正 预防措施控制程序 62 记录控制程序 65 内部审核控制程序 68 管理评审控制程序 71 检测方法确认控制程序 74 非标准检验检测方法控制程序 77 偏离许可控制程序 81 开展新项目控制程序 83 测量不确定度评定程序 85 数据管理程序 89 抽样管理程序 92 文件编号 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 样品管理程序 94 质量控制程序 98 能力验证控制程序 101 报告管理控制程序 103 报告审核程序 107 采样作业控制程序 117 现场检测控制程序 119 易制毒化学品 剧毒品控制程序 121 矿用设备检验报告管理程序 123 矿用设备检测安全作业管理程序 127 印章管理程序 130 获取法律法规 标准及其他要求的管理程序 132 网上信息公开程序 135 安全标准化评审过程控制程序 136 附件 程序文件及编号汇总表 139 1 文件编号 CX4 1 4 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 公正和诚信管理程序 1 1 目的目的 为识别检验检测和评价活动中影响公正和诚信的因素 并消除或最大化减少该因素 对公正和诚信的影响制订本程序 2 2 适用范围适用范围 适用于本公司及人员在职业卫生检测及评价 环境检测 安全评价等所有技术服务 活动中的公正和诚信管理 3 3 职责职责 3 1 行政部是公正和诚信的归口管理部门 负责制订在检测和评价活动中确保公正 性和诚实性的具体程序 并监督实施 制订有关奖惩规定 并组织宣贯和执行 3 2 技术负责人负责保证检测数据和结果报告的逐项审批制度落到实处 3 3 质量负责人负责把执行本程序文件的情况纳入内审计划 组织内审员审核公正 性和行为准则的贯彻实施情况 负责对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟 踪检查 3 4 部门负责人和质量监督员负责监督检测评价人员诚实出具检测数据 报告 严 格执行校核程序 及时制止违反诚实和公正的行为并如实向主管领导汇报 3 5 公司全体成员不得与其从事的检测和评价活动以及出具的数据和结果存在利益 关系 不得参与任何有损于检测和 评价判断的独立性和诚信度的活动 不得参与和检 测和评价项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计 研制 生产 供应 安装 使 用或者维护活动 4 4 工作程序工作程序 4 1 公正性 诚实性措施的制订和宣贯 行政部制订本程序并监督落实 董事长在 质量手册 中发布公正性声明及承诺 带头抵制来自上级和其他方面对检测和评价工作独立性和公正性的干预 对新员工由人 力资源部在入职培训对其适时宣贯 必要时可把措施张贴在明显的位置 接受社会各方 和客户的监督 4 2 公正性和诚实性措施 1 管理层制订年度计划和下达指标时应明确在检测和评价能力许可范围内和确 2 文件编号 CX4 1 4 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 保检测评价质量前提下完成创收任务 严禁以数量压质量 2 对来自上级主管部门和关系部门的不正当干预 管理层应按照公正性声明的 要求予以抵制 必要时管理层应以集体名义予以抵制 3 本公司出具给客户的检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果 实 验室负责人 评价室负责人 技术负责人 质量负责人应确保检测 评价 报告三级审核制度落到实处 4 样品管理员应把好检测样品接收关 防止用户和检测人员在无监督条件下直 接发生业务往来 5 诚实是公正的前提 实验室负责人和监督员应坚持原则不接受检测能力许可 范围以外的检测业务 对于设备和环境条件不能完全满足要求的检测和评 价活动以及检测能力方法有效性没有把握的检测和评价工作应如实通知客 户 6 本公司检验检测和评价人员 包括技术专家 均以 承诺书 的方式约定确 保不同时在两个及以上检验检测机构从业 遵守职业道德 4 3 公正性和诚实性 本公司所有人员均有监督制止违反公正性声明和公正性 诚实性措施的责任和义务 必要时应及时向主管负责人报告 本公司将检测和评价人员的行为和质量业绩纳入员工 考核内容 由人力资源部负责与员工签属公正和诚信 承诺书 并归档到人员档案中 内审和管理评审应把公正性声明和公正性 诚实性措施的落实情况作为审核的内容 质 量负责人应跟踪与此相应的纠正和预防措施使其落到实处 4 4 奖惩措施 公司对自觉维护公司声誉 坚持原则 忠于职守 维护检测和评价工作诚实性和公 正性声明从而避免公司声誉受到损害的员工给与表扬和奖励 对违反公正性和诚信的人 员 视情节严重程度给予批评 警告 经济处罚 直至辞退 填写 工作人员不良行为 处理记录 对于触犯法律的 则追究其法律责任 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 工作人员不良行为处理记录 承诺书 3 文件编号 CX4 1 4 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 4 文件编号 CX4 1 5 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 保护客户秘密和所有权控制程序 l l 目的目的 按照有关法律法规保护客户秘密和所有权 保证客户的利益不被侵害 2 2 范围范围 适用于本公司对客户的机密信息和所有权的保护活动 3 3 职责职责 3 1 行政部是保护客户秘密和所有权的归口管理部门 负责开展违反本规定行为调 查 提出处理意见 提交总经理批准处理 3 2 销售中心 质量部负责归档文件的保密工作 3 3 本公司全体人员对所了解的客户秘密信息和所有权具有保密责任 3 4 部门负责人负责本部门保密措施的执行 如发现有泄密现象 应及时报告 3 5 评价室负责对从事检测 评价工作的人员进行职业道德方面的教育及培训 3 6 检测 评价人员负责与被评价单位签订保密相关协议 如被评价单位有要求时 4 4 工作程序工作程序 4 14 1 在以下环节中要在以下环节中要严格执行保护客户秘密的措施严格执行保护客户秘密的措施 1 进入检验检测现场 2 设置计算机的安全系统 3 传输技术信息 4 保存检验检测记录 5 形成检验检测报告等 4 24 2 保护客户财产保护客户财产 客户的财产至少包括以下内容 1 客户样品 2 客户的图纸 3 技术资料 4 客户信息等 5 文件编号 CX4 1 5 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 公司有义务保护客户财产及所有权 本公司对检验检测过程中获得或产生的信息 以及来自监管部门和投诉人的信息承担保护责任 除非法律法规有特殊要求 本公司向第三方透露相关信息时 会征得客户同意 4 34 3 保密措施保密措施 4 3 1 检测和评价人员保密要求 1 检测 评价人员在工作中严格遵守客户的规定和制度要求 在必须进入涉及 保密现场时 要由客户陪同并按要求履行相关手续 2 检测 评价人员要遵守职业纪律 在未经客户允许的情况下 不得以任何方 式向第三方泄露有关客户的商业机密 技术 经济情报等信息 3 遵守保密承诺 不复印 不索取任何与客户利益相关的有关资料 4 由于检测 评价工作需要必须涉及上述信息时要由客户专业人员陪同避免发 生事端 矛盾 5 对于客户的信息 包括 检测与评价过程信息 检测与评价报告 商务及管 理信息 检测和评价人员要做到保密 任何情况下均不得泄密 4 3 2 公司内部信息保密要求 1 凡属保密内容范围的资料 原则上一律不准随意查阅 若要查阅须经主管领 导批准 机密级档案应经公司总经理批准 2 保密资料仅限指定地点阅读 原则上不得复制 抄录 外借 需要复制 抄 录 外借的须经总经理批准 3 查询检测结果 报告时 由质量部负责受理 首先要对查询人的身份 查阅 询 的理由是否合乎规定要求加以确认 若符合公司相关规定 经质量 负责人批准后 到档案室办理借阅 复印手续 4 44 4 监督保密和保护所有权工作的执行监督保密和保护所有权工作的执行 行政部不定期对本程序执行情况进行检查 发现有泄密行为 及时调查处理 并视 其违纪情节轻重及造成的后果 根据公司有关规章制度对当事人提出处理意见 公司管 理层批准执行 由泄密引起对客户造成的损失 应由本公司负责赔偿 4 54 5 不符合的处理不符合的处理 当发现不符合保密和保护所有权程序要求时 执行 不符合工作控制程序 和 纠 6 文件编号 CX4 1 5 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 正 预防措施控制程序 记录并归档 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 不符合工作控制程序 纠正 预防措施控制程序 7 文件编号 CX4 2 1 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 人员管理程序 1 1 目的目的 对人员的资格认定 任用 授权和能力保持 以及人员招聘 考核 转正 离职等 进行规范管理 确保人员职责明确 理解工作的重要性和相关性 以保证检测 评价质 量 实现质量目标 2 2 适用范围适用范围 适用于本公司人员管理活动 3 3 职责职责 3 1 人力资源部负责人员的归口管理 3 2 董事长负责人力资源的配置 人员的工作授权 人员培训计划的审批 3 3 技术负责人负责确定公司技术岗位能力要求 实施人员技术培训及考核 评价 3 4 人力资源部负责制定人员配置方案 负责编制公司年度培训计划 负责新招聘 人员岗前培训和在职人员培训管理 负责建立和管理人员档案 人员技术档案 负责人 员的招聘 考核 转正和辞职 辞退 管理 3 5 技术负责人应对内部人员进行技术培训 3 6 各部门负责人负责制定本部门各岗位的岗位职责 制定人员培训计划并组织实 施 同时要进行考核 评价 4 4 工作程序工作程序 4 1 公司在组织机构确定以后 应明确各部门的岗位设置和定员 人力资源部应按 相关规定要求和公司实际编制 岗位任职要求 等文件 对技术人员和管理人员的岗位 任职要求和工作关系予以明确 并規定相应权力和资源 确保管理体系运行 4 2 公司应拥有为保证管理体系的有效运行 出具正确检验检测数据和评价结果所 需的技术人员 检验检测的操作人员 结果验证或核查人员 报告编制人员 评价人员 等 和管理人员 对质量 技术负有管理职责的人员 包括董事长 技术负责人 质量 负责人等 技术人员和管理人员的结构和数量 受教育程度 理论基础 技术背景和 经历 实际操作能力 职业素养等应满足工作类型 工作范围和工作量的需要 4 3 关键人员 8 文件编号 CX4 2 1 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 4 3 1 公司设有质量负责人 技术负责人 授权签字人 报告签发人 质量监督员 内审员 样品管理员 仪器设备管理员 文件管理员 档案管理员 采购管理员等 11 个关键岗位 关键岗位人员需董事长任命授权 人力资源部公布 任命授权书 4 3 2 关键人员的岗位职责见 质量手册 附件 5 各岗位职责 4 3 3 关键人员的岗位说明见 岗位任职要求 4 3 6 关键人员的代理人 公司董事长与总经理互为代理 技术负责人与质量负责人互为代理 技术负责人间 互为代理 以适应特殊情况下有人能代其行使职责和权力 确保公司的各项工作正常进 行 检验报告的批准签发由授权签字人担任 授权签字人不得代理 4 4 能力确认 人力资源部应会同技术负责人对所有从事抽样 操作设备 检验检测 签发检验检 测报告以及提出意见和解释的人员 按其岗位任职要求 根据相应的教育 培训 经历 技能进行能力确认 并填写 人员能力确认表 考核结果的证实应与确认表一起存入 人员档案 对考核合格的上述人员发放上岗证 上岗证应明确 清晰 如进行某一项检 验检测工作 签发某范围内的检验检测报告等 4 5 人员授权 4 5 1 公司管理层人员和关键岗位人员由公司董事长任命和授权 人力资源部发布 任命通知或 任命授权书 对关键岗位人员要在能力确认的基础上进行授权 授权书 由董事长批准发布 4 5 2 授权签字人由公司董事长授权 经质量技术监督管理部门考核批准 并备案 方可从事资质认定领域的签发报告工作 其工作范围不受行政干预 不隶属于任何部门 其工作主要由公司董事长 公司质量负责人和技术负责人考核 4 6 人员招聘 录用 4 6 1 人力资源部按照董事长批准的人员招聘计划进行招聘 所招聘人员的教育 培训 技能和经历应符合 岗位任职要求 的规定 由人力资源部筛选符合招聘要求的 应聘人员进行初试 初试由人力资源部组织 人员需求部门负责人和主管领导参加 4 6 2 初试通过的应聘人员由董事长进行复试 确定是否录用 4 6 3 人力资源部负责新员工填写 人员履历表 签定 劳动合同 以确定录用 9 文件编号 CX4 2 1 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 关系及试用期等相关事宜 4 7 培训 考核 转正 新员工录用后人力资源部要组织进行入职培训 岗前培训 经考核合格后上岗 填 写 新上岗人员考核记录 在试用期结束 试用员工填写 转正申请表 用人部门负 责人对新员工的表现进行评定 人力资源部组织对其进行业务考核 考核合格后 报总 经理审批 办理转正手续 培训与考核相关事宜执行 人员培训管理程序 4 8 人员档案 对签定劳动合同后的人员均应建立 人员档案 档案中应有相关资格 能力确认 授权 教育 培训和监督的记录 并包含授权和能力确认的日期 人力资源部应根据人 员档案内容 形成公司 技术人员基本信息一览表 并适时更新 4 9 人员辞职 辞退 公司人员辞职应提前 30 天向主管副总提交辞职报告等书面通知 经批准后办理离 职手续 公司对员工辞退相关事宜执行劳动法相关规定 5 相关文件及记录相关文件及记录 公司各部门及岗位职责 岗位任职要求 人员培训管理程序 新上岗人员考核记录 劳动合同 任命授权书 转正申请表 人员档案 技术人员一览表 人员履历表 人员能力确认表 10 文件编号 CX4 2 6 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 人员培训管理程序 1 1 目的目的 通过对公司员工有计划地进行相关培训和能力考核 不断提高人员素质 确保员工 持续满足岗位任职要求 2 2 适用范围适用范围 适用于本公司技术人员 管理人员 关键岗位人员的培训 教育 考核 授权 监 督等活动 3 3 职责职责 3 1 人力资源部负责人员培训的归口管理 编制公司人员的年度培训计划 负责新 招聘人员岗前培训和在职人员培训管理 3 2 董事长负责人员培训计划的审批 3 3 技术负责人负责按公司技术岗位任职要求和人员能力实施人员技术培训及考核 评价 3 4 技术 质量部协助人力资源部进行人员技术 质量培训 授权考核 3 5 各部门负责人负责制定本部门各岗位的岗位职责 制定人员培训计划并组织实 施 同时要进行考核 评价 4 4 控制程序控制程序 4 1 培训计划 4 1 1 各部门根据 岗位任职要求 以及部门人员的实际情况 确定对相关人员的 培训需求 在每年 12 月底前将培训申请报人力资源部 人力资源部汇总申请并形成下 一年的 年度培训计划 报董事长审批后实施 培训计划既要考虑公司当前和预期的 任务需要 也要考虑检验检测 评价人员以及其他相关人员的资格 能力 经验和监督 评价的需求 4 1 2 因人员录用 内外部审核 管理评审等活动涉及的人员培训 相关部门可随 时向人力资源部提出培训申请 人力资源部形成年度培训计划的补充计划 经董事长批 准后予以实施 11 文件编号 CX4 2 6 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 4 1 3 培训包括部门内部培训 公司培训 也包括主管部门和培训机构组织的外部 培训 外部培训计划由主管领导确定需参加的人员 人力资源部形成培训计划 经董事 长批准后通知到相关人员 4 2 培训内容 4 2 1 入职培训 介绍公司历史 公司业务领域 基本工作流程 行为规范 组织 结构 人员结构等 4 2 2 基础教育 对公司全体人员进行的有关公正行为 法律法规 标准化知识 计量理论知识 专业知识 安全和防护等知识的培训 4 2 3 文件宣贯 对管理体系等文件进行的全员培训 以及来自于不符合等纠正措 施所指定的人员培训等 应包括对公司质量方针 质量目标的培训 4 2 4 基本技能培训 专业理论 知识更新 仪器设备操作 检测 数理统计技术 数据处理技术 不确定度 以及对内审员 质量监督员相关知识的培训 4 2 5 专业技能培训 培训内容为某一特定领域的专业技能 一般以取得某项专业 资格证书为目的 可以参加外部培训 也可以进行内部培训 4 3 培训方式 4 3 1 部门内部培训 指部门内部人员培训 4 3 2 公司培训 指由人力资源部组织的对公司内部各相关部门人员的培训 4 3 3 外部培训 指到上级主管部门 相关机构 仪器设备厂家 学术团体去参加 的培训 由这些机构或组织的人员来公司进行培训 也属外部培训 4 3 4 专业培训 指完成特定领域工作需要进行的培训 这种培训通常是上级主管 部门或主管部门委托的专业 权威 部门组织进行 这种培训所取得的资格 可作为人 员专业能力的证明 4 3 5 继续教育 为保持专业技术资格需完成的年度教育课程 一般以网络课程为 主 4 4 培训组织 4 4 1 人力资源部是公司人员教育培训的归口管理部门 人员培训一般由人力资源 12 文件编号 CX4 2 6 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 部组织进行 但部门内部培训由部门负责人组织进行 4 4 2 人员的技术 质量方面培训 由人力资源部确定由质量负责人 技术负责人 或专家等人员进行授课 人力资源部组织进行 人员的入职培训等由人力资源部直接培 训或请相关人员授课 4 4 3 上级主管部门或主管部门委托的专业 权威 部门组织进行的培训 由人力 资源部提名需参加的人员 经主管领导批准后 按规定要求参加培训 4 4 4 经批准参加继续教育培训的 原则上利用业余时间 不影响本职工作 复习 考试期间若需请假 可由部门领导批准 4 5 考核与评价 4 5 1 每次培训都要由主讲人对被培训人员学习效果进行考核 考核不合格的人员 要重新进行培训至合格 考核方式包括笔试 操作 演示 提问等 参加外部培训人员 以获得的培训合格证书或资质证书为考核结果证据 考核试卷及相关证书 复印件 应 纳入人员档案 4 5 2 公司可以通过实际操作考核 公司内外部质量控制结果 内外部审核 不符 合工作的识别 利益相关方的投诉 人员监督评价和管理评审等多种方式对培训活动的 有效性进行评价 并持续改进培训以实现培训目标 培训有效性评价由主讲人 人力资 源部或部门负责人负责 4 5 3 应适时组织有关人员对检测 评价人员和相关支持人员进行技术考核 以确认 其持续具备岗位能力 4 5 4 新入职检验检测和评价人员 实习期间 必须在技术负责人指定的 已具备 相应资格的人员指导下工作 不能独立出具报告 实习期满经过基本理论 专业知识 实际操作考核等能力确认合格并获得上岗证 方可独立承担相关工作 出具检测和评价 报告 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 岗位任职要求 年度培训计划 人员培训 考核及评价记录 13 文件编号 CX4 3 2 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 实验室环境控制程序 1 1 目的目的 为了避免环境条件导致检验检测结果无效 或对检验检测质量产生不良影响 同时 为保证检测和评价工作中所产生的噪声 有毒有害气体 液体和固体物质等符合环境保 护和健康的要求 防止环境污染制定本程序 2 2 适用范围适用范围 适用于本公司实验室检测和现场检测 3 3职责职责 3 1 行政部负责实验室工作场所和环境的归口管理 实验室 评价室负责提出对设 施和环境条件的配置要求 3 2 分管副总经理负责组织评审设施和环境条件的配置要求 并报总经理批准后实 施 3 3 质量负责人负责对实验室检测环境是否满足规定要求进行监控 3 4 实验室负责环境条件的检测和记录 并确保环境条件满足相关要求 现场采样 人员负责现场环境条件的勘查和记录 4 4 控制程序控制程序 4 1 设施和环境条件的确定 4 1 1 实验室 评价室根据检验检测项目及其方法标准要求 充分考虑能源 采光 采暖 通风要求 环境因素 如温湿度 电磁干扰 噪声 震动等 对检测工作可能造成 的不利影响 对环境污染或人体健康的不利影响 以及场所 废弃物贮存和无害化处理 等因素 制定各检测项目进行有效工作时所需的 设施及环境条件技术要求 技术副 总经理组织技术负责人和相关专家等进行评审后报总经理审批 4 1 2 用于实验室的设施和环境条件必须满足以下几点 1 动力和照明电按 380V 220V 供给 2 对在检验过程中产生油烟及有害气体的 室内应安装通风排气系统 3 实验和检测过程有强噪声产生 应采取减噪声或隔声措施 4 有恒温要求的区域应有空调 5 对电磁干扰 灰尘 振动 电源 电压等 严格控制 相邻区域的工作不相 14 文件编号 CX4 3 2 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 容时 采取有效的隔离措施 4 2 设施和环境条件的配置 实验室 评价室依据批准的 设施及环境条件技术要求 申请所需设施 设备的配 置申请 采购申请须报董事长或总经理批准 执行 服务与供应品采购控制程序 4 3 环境条件的测量 4 3 1 实验室对开展检测的环境条件进行测量并填写环境监控记录 现场检测人员 对环境条件测量后填写在相关原始记录中 报告 采样作业控制程序 和 现场检测控 制程序 规定 4 3 2 当环境条件危及到检测结果时 应停止检测 并向主管领导报告 以采取措 施保证检测结果有效 4 4 实验室内务 实验室工作人员应保持本室的良好内务 保持室内清洁卫生 整齐规范 方便检验 检测工作的进行 执行 安全与内务管理程序 4 4 2 对检测区域的基本要求 1 进入检验检测区域一律穿白色工作服 2 进入检验区域应换上室内专用鞋 3 外单位人员经质量负责人批准进入的 由实验室人员引导方可进入 4 消防 卫生设施配备齐全 灭火器不得随意更换放置地点 5 设备操作时应严格执行其安全操作规程 6 离开实验室应切断水源 电源 关好门窗 4 5 废弃物的处置 4 5 1 一般处理原则 实验室废弃物种类较多 主要包括无机试剂废弃物 有机试剂废弃物 材料废弃物 化学废气等 为防止污物扩散 污染 实验室应分类收集 存放 集中处理 4 5 2 废气 实验室的设置应便于使泄漏的有害气体能自行扩散和自净 实验室从事日常检测活 动时 必须按照国家有关规定保证大气污染防治设施的正常运转 伴有产生有害气体的 操作 必须在通风柜内进行 排放的废气不得违反 大气污染物综合排放标准 GB 15 文件编号 CX4 3 2 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 16297 或国家其他相关规定的要求 4 6 3 废液 物 4 6 3 1 检测活动中产生的废液 物 必须按照国家有关规定及技术要求进行无害 化处理 符合 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 废弃危险化学品污染环境 防治办法 污水综合排放标准 GB 8978 等相关规定后 方可废弃 不得随意排放 丢弃 倾倒 堆放 不得将危险废物混入其他废物和生活垃圾中 实验室负责根据不同属性分类集中收集 分别处理 无法自行处理的 可签定委托 协议委托专业单位进行处理 4 6 3 2 无毒或低毒酸 碱溶液分别集中后由实验室将其相互中和至中性 用水稀 释后排入污水池 4 6 3 3 有毒废液 物 由实验室进行化学处理 专桶收集后交委托单位处理 不准 直接进入下水道及污物处理场所 固体废物专桶收集后由委托单位处理 4 6 3 4 处理废液 物 的委托单位需由行政部收集其相关证明材料 组织相关人员 对其进行评价并列入公司年度合格供应商目录 4 6 3 5 废液 物 应按照类别分别置于防渗漏 防锐器穿透等符合国家有关环境保 护要求的专用包装物 容器内 并按 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 等国 家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明 4 6 3 6 废弃物处理必须填写 废弃物处置记录 记录内容应包括 三废 名称 数量 处理方法 日期 并有处理人签名等 实验室负责记录的填写和保管 4 7 应急措施 实验室应配备紧急处理意外伤害的急救药箱 如消毒液 清洗液 洗眼杯 烫伤膏 包扎用品等 放于固定位置 便于使用 并定期更新 当实验室发生废水 废气 危险废物或病原微生物泄漏或扩散 造成或可能造成严 重环境污染或生态破坏时 应当立即采取应急措施 通报可能受到危害的单位和居民 并向市环境保护行政主管部门和市卫生行政主管部门报告 接受调查处理 实验室的任 何人员都有责任 义务和权利采取防止灾害蔓延的一切措施 16 文件编号 CX4 3 2 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 4 8 监督与控制 检测技术负责人应对本单位的废液 废物 废气等有可能构成环境污染或影响员工 健康 安全的因素落实控制与排放措施 实验室负责人应定期对相应设施的完好性和环境条件的符合性 安全性进行检查 质量监督员在履行监督职责时 若发现环境条件不符合要求而影响检测结果或废弃 物未按要求进行处置时 应开具 不符合报告 必要时责成检测人员终止实验 具体 执行 不符合工作控制程序 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 废弃危险化学品污染环境防治办法 污水综合排放标准 GB 8978 大气污染物综合排放标准 GB 16297 设施及环境条件技术要求 安全与内务管理程序 服务与供应品采购控制程序 采样作业控制程序 现场检测控制程序 易制毒化学品 剧毒品控制程序 不符合工作控制程序 环境监控记录 废弃物处置记录 不符合报告 17 文件编号 CX4 3 4 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 安全与内务管理程序 1 1 目的目的 对检验检测场所的安全和内务进行有效的控制 确保检测和评价活动不影响和危害 公共安全 确保检测结果的准确和人员健康 防止意外事故的发生 2 2 适用范围适用范围 适用于对公司实验室检测和外部检测的安全管理 3 3 职责职责 3 1 实验室负责本部门安全和内务管理 3 2 仪器设备管理员负责安全设施管理与维护 3 3 各检测人员应确保身体健康状况满足检测工作的要求 并在安全前提下进行检 测活动 3 4 行政部负责人员健康状态的管理 4 4 控制程序控制程序 4 1 实验室建立安全小组 负责安全制度的建立 落实 监督 检查 认真贯彻上级 有关安全 防火的规定 搞好安全 防火教育 4 2 对检验检测场所的安全和环境的评价 应以检验检测标准或者技术规范提出的 要求为依据 执行 实验室环境控制程序 4 3 实验室内部需配备各种安全防护装备及设施 通风橱 排气道 烟雾报警器 各类灭火器等 对防火器材要定期检查并保养 实验室内各种仪器 器皿应有序存放 不得任意堆放 以免错拿错用 造成事故 4 4 工作岗位和消防安全设施前要保持畅通 严禁堆放物品 不得随意移位 损坏 和挪用消防器材 4 5 在操作使用仪器设备前应检查仪器的安全情况 如有不安全之处 应经相关人 员妥善处理后方可使用 在操作仪器设备时要严格遵守安全操作规程 不得违章操作 4 6 实验室内大型仪器应设有接地装置 防触电 对本岗位电器设备 照明灯具等 用电设施应做到人走电断 不得私自移动电线线路 对临时用电 用火要提前报告 得 到批准后方可实施 气体钢瓶要安装准确有效的压力表和安全阀 并存放在气瓶柜或固 18 文件编号 CX4 3 4 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 定夹上 4 7 实验室要保持良好的内务 与检测无关的物品不允许放在检测区 检测人员进 行检测时须做好个人防护 如工作服 口罩 工作鞋等 4 8 下班时应检查各操作间的电源 水源 门窗是否关好 如有损坏 应及时修整 完好 4 9 值班人员要尽职尽责 全面检查各操作间和办公地点 发现问题及时报告 4 10 非工作时间除值班人员外 其他人员未经允许不得进入实验室及各操作间 夜 间值班人员应熟悉各检测室的工作环境 随时检查 时刻保持清醒的头脑 对出现异常 情况能及时发现 在第一时间内 及时拨打报警电话 110 如发生火灾事故立即拨打 报警电话 119 并根据情况尽力扑救 同时向公司领导汇报 4 11 当相邻区域的活动或工作 出现不相容或相互影响时 公司应对相关区域进行 有效隔离 采取措施消除影响 防止干扰或者交叉污染 4 12 办公等区域应与检测区截然分开 防止影响工作质量和人员健康安全 公司应 安排检测人员定期进行身体健康检查 发现不适合继续在检测岗位上的 应及时换岗或 进行治疗 4 13 对进入检测区的人员要进行严格控制 与检测无关的人员不准随便入内 客户 要求观察为其所进行检测时 必须在能够确保不对检验检测质量产生不利影响的同时 还应保护客户和公司的机密及所有权 以及保护进入或使用相关区域的人员的安全前提 下 允许客户 或代表 在本公司人员陪同下进入各检测室 但必须经实验室负责人批 准 否则 不可以进入检测区 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 实验室环境控制程序 环境监控记录 19 文件编号 CX4 4 2 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 设备设施管理程序 1 1 目的目的 为确保设备和设施的配置 维护和使用满足检验检测工作要求制定本程序 2 2 适用范围适用范围 适用于对检测质量有影响的设备设施的配置 检定 验证 使用和维护 3 3 职责职责 3 1 质量部负责设备设施的归口管理 3 2 部门负责人负责仪器设备的购置申请 行政部负责申请报批 3 3 董事长和总经理按管理范围负责购置申请的审批 3 4 行政部负责仪器设备的采购及安装调试 并组织相关部门和人员进行验收 3 5 仪器设备管理员负责建立仪器设备档案 标识 监督维护和定期保养 负责仪 器设备的定期检定 校准 3 6 实验室负责所属设备的使用 日常维护保养 3 7 设备使用人员负责仪器设备日常使用记录的填写 管理 4 4 控制程序控制程序 4 1 设备设施的购置 4 1 1 公司应正确配备检验检测所需要的固定和非固定设备设施仪器 包括检验检 测 抽样工具 样品处理 数据处理与分析等 所用仪器设备的技术指标和功能应满足 要求 量程应与被测参数的技术指标范围相适应 4 1 2 设备设施的购置申请由使用部门或新项目负责人负责提出 由行政部在合格 供应商处采购 执行 服务和供应品采购控制程序 需要调研的 由行政部和申请部 门共同完成 4 1 3 非标准及特殊型号的仪器设备 由申请部门提供候选供应商 由行政部统一 定购 4 2 仪器设备的接收 安装 调试 4 2 1 仪器设备进公司后 行政部组织仪器设备管理员 申请部门负责人 设备使 用人员等共同根据采购申请 装箱单或说明书对设备及其配件进行符合性查收 包括整 20 文件编号 CX4 4 2 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 机的完整性 外观 附件 备件 随带工具 说明书 产品合格证等 发现问题立即 与供货方联系解决 其它人员严禁私自开箱 验收合格后填写 仪器设备申请 采购与 验证 收 记录 所有技术资料由仪器设备管理员归档保存 4 2 2 仪器设备符合性查收后由仪器设备管理员与供方代表联络安装调试事宜 重 要或进口仪器设备的安装调试必须有供方的人员在场 其它设备可与供方商议确定 4 2 3 实验室负责人负责根据 实验室环境控制程序 的要求确定设备的环境配置 包括房间 电源 防磁 防震等 4 2 4 仪器设备管理员及使用者应参加设备安装与调试的全过程 4 2 5 仪器设备使用者进行技术指标的验收 检测技术负责人负责仪器设备的最终 查收 4 2 6 仪器设备管理员负责联系新购进仪器设备使用前的检定 校准 仪器设备未经 检定 校准不得直接投入使用 4 3 仪器设备的建档 公司仪器设备管理员负责建立仪器设备档案 仪器设备档案应包括以下内容 1 仪器及其软件的名称 2 制造商名称 型式标识 序号或其他唯一性标识 3 接收日期和启用日期和验收记录 4 目前放置地点 5 所有检定 校准报告或证书 6 仪器设备使用和维护与期间核查记录 7 制造商的仪器说明书 9 检定 校准或检定 验证 日期及下次校准 或检定 验证 日期 仪器设备 操作规程 10 仪器设备任何损坏 故障 改装或修理记录 4 4 仪器设备的受控 4 4 1 仪器设备管理员根据公司管理体系文件的要求 负责仪器设备的验收 调试 检定 校准 建档 使用发放和维护 建立 设备台账 21 文件编号 CX4 4 2 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 4 4 2 仪器设备管理员负责建立仪器设备台帐 内容应包括基本信息 技术参数 检定 校准信息等 并根据本程序进行控制 4 5 仪器设备的检定 校准 4 5 1 仪器设备管理员根据国家强检目录制定全年仪器设备的检定 校准计划 按照 量值溯源控制程序 执行 对检定 校准机构应按合格供方进行评价和管理 4 5 2 经检定 校准后的仪器设备由设备管理员及时加贴颜色标识 绿色 合格 经计量检定 校准合格 确认其符合检测 校准技术规范规定的使用 要求 黄色 准用 仪器设备存在部分缺陷 但在限定范围内可以使用 包括 多功 能检测设备 某些功能丧失 但检测使用功能正常 并检定 校准合格 测试设备某一 量程准确度不合格 但检测所用量程合格 降等降级后使用的仪器设备 红色 停用 仪器设备目前状态不能使用 但经过检定 校准或修复后可以使用的 包括 仪器设备 损坏 经检定不合格 性能无法确定 超过周期未检定 不符合检测 校准技术规范 4 5 3 仪器设备检定 校准后应对其结果是否满足要求进行验证 验证其检定 校准 结果是否满足标准方法验要求 验证合格方可继续使用 对检定或校准的结果进行确认 的内容应包括 1 检定结果是否合格 是否满足检验检测方法的要求 2 校准获得的设备的准确度信息是否满足检验检测项目 参数的要求 是否有 修正信息 仪器是否满足检验检测方法的要求 3 适用时 应确认设备状态标识 4 5 4 公司内部人员自检定 校准的仪器设备填写 仪器设备自检记录 4 6 仪器设备的使用 4 6 1 仪器设备的操作规程 由设备使用部门组织相关人员编写 审核 检测技术 负责人批准 操作规程的内容为 目的 适用范围 职责 操作与维护方法等 4 6 2 大型仪器设备的操作者须经考核合格并授权后持证上岗 操作者必须熟悉仪 器设备的结构 性能 操作规程及维护保养方法 4 6 3 仪器设备领用填写 仪器领用登记表 使用人员必须按规定的范围和仪器设 备操作规程进行操作 不得违章操作 4 6 4 见习检测人员应在持证人员的指导下使用仪器设备 有操作能力的外部人员 22 文件编号 CX4 4 2 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 操作仪器设备 须经实验室负责人批准 在指定人员监护下进行 4 6 5 仪器设备使用人员在开机前 应检查仪器设备及水 电 气等的状态 确认 正常后方可开机使用 使用后认真填写 仪器设备使用记录 设备使用记录年终交仪 器设备管理员存档保管 4 6 6 使用过程中出现异常情况应立即关机 通知仪器设备管理员 并在仪器设备 使用记录中登记异常情况 仪器设备管理员应查明原因 排除故障 必要时重新检定后 再使用 4 6 7 使用人员违反仪器设备操作规程操作 有可能对检测结果造成影响的 应按 照 不符合工作控制程序 采取相应的措施及时处理 4 6 8 仪器设备使用中发生事故立即报告仪器设备管理员 仪器设备管理员按本程 序 4 9 条执行 4 6 9 根据仪器设备的使用情况 仪器设备使用人应按照仪器设备操作规程定期对 仪器设备进行维护 及时进行清洗 处理 维护 并填写 仪器设备维护 检修记录 4 6 10 各仪器设备使用人应负责仪器设备所处环境的安全及卫生 始终保持仪器设 备处于良好的工作环境 4 6 1 仪器设备归还时 由设备管理员确认仪器设备是否完好 填写 仪器领用使 用审核表 4 7 使用中的检查验证 4 7 1 为了保证仪器设备处于正常使用状态 在使用期间 由各仪器设备使用人对 仪器设备进行检查验证 检查和验证通常在下述情况下进行 1 仪器设备导出数据异常 2 仪器设备故障维修或改装后 3 长期脱离实验室控制的仪器设备在恢复使用前 如外借 4 仪器设备经过运输或搬迁 5 使用本公司控制范围以外的仪器设备 4 7 2 验证内容 1 仪器设备的基线漂移 本底水平 零点稳定度测试 2 光学仪器设备的波长重现性和灵敏度的测试 23 文件编号 CX4 4 2 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 3 采用有证标准物质 对仪器设备进行准确度和精密度的测试 4 7 3 经检查验证发现问题时 检测负责人应对检测结果进行追踪和评定 出现重 大偏离时应及时通知有关客户 并采取相应的纠正措施 4 7 4 设备软件的保护 仪器设备管理负责仪器设备的软件保护 执行 数据管理程序 4 8 仪器设备期间核查 4 8 1 仪器设备管理员应组织实验室负责人 检测技术负责人等 研究确定需要进 行期间核查的仪器设备 并制定期间核查计划 由检测技术负责人批准后实施 4 8 2 应根据设备的稳定性和使用情况来判断设备是否需要进行期间核查 判断依 据包括但不限于 1 设备检定或校准周期 2 历次检定或校准结果 3 质量控制结果 4 设备使用频率 5 设备维护情况 6 设备操作人员及环境的变化 7 设备使用范围的变化 4 8 3 参加期间核查人员应是对仪器设备较为熟悉 具有一定的专业能力 一般由 仪器设备管理员和仪器设备使用人员共同进行期间核查 4 8 4 实验室对期间核查后的数据进行分析和评价 如期间核查时发现仪器设备失 准 应立即停止使用 安排维修 并由检测技术负责人组织有关人员分析对先前检测和 评价工作的影响程度 4 9 仪器设备状态与标识 4 9 1 所有在用设备均应给出公司设备的唯一性编号 受控仪器设备由仪器设备管 理员制作仪器设备标牌并粘贴在仪器设备上 标牌号应与设备编号一致 4 9 2 对于那些影响检测和评价工作质量 又不需要检定或校准装置需验证 检查 其功能是否正常 也用三色标识表明其验证后的状态 见 4 5 2 24 文件编号 CX4 4 2 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 4 9 3 为了避免使用人员误用非正常状态下的仪器设备 设备管理员在下列情况下 对仪器设备予以停用标识 1 仪器设备有过载或错误操作 显示结果可疑 2 仪器设备处于待检或维修状态 3 仪器设备经维修 验证 校准确认无法使用者 4 9 4 处于停用期间的仪器设备 经维修 验证 校准恢复正常后 仪器设备管理 员应及时撤除停用标识 恢复正常使用 4 10 仪器设备的维修和保养 4 10 1 仪器设备发生故障时 属于小故障或一般电器性能故障 原则上可自行维修 填写 仪器设备维护 检修记录 4 10 2 无法自行维修的仪器设备 由仪器设备管理员负责联系外请人员进行维修 维修后 仪器设备管理员和使用部门负责人共同验收 经校准或验证 且技术负责人确 认正常后方可投入使用 及时填写 仪器设备维护 检修记录 4 10 3 仪器设备经维修已无法满足检测和评价工作要求 应上报仪器设备管理员 申请降级或报废处理 4 10 4 各部门应做好仪器设备的日常保养 操作者应爱护仪器设备 使用时保持清 洁 每台仪器设备应有专人管理和保养 4 10 5 仪器设备在使用完毕后操作者应做到 1 切断电源 水源 2 取去工作物 卸除负载 3 将所有开关拨归零位 4 擦拭水迹 污垢 如有锈迹应及时祛除 并上好防护油 5 盖好防尘避光罩 4 11 自制仪器设备的管理 自制设备管理比照其它设备管理方法 但一般仅限于辅助设备或配件等 4 12 仪器设备的移位 4 12 1 已固定的大型 精密 贵重仪器设备不得随意移位 因工作需要必须改变仪 25 文件编号 CX4 4 2 2017 版次 修订 A 0 检测技术有限公司 程序文件 发布日期 2017 年 器设备安装使用位置时由实验室提出申请报设备管理员审核 检测技术负责人批准方可 移位 仪器设备的移位由设备管理员组织 实验室配合实施 4 12 2 仪