红色旅游项目项目可研报告

1 第一章 总论 目概况 目名称 鹤峰 屏山红色旅游项目 设性质 新建 建地点 鹤峰县屏山 村 设单位 湖北 宝通房地产开发有限公司 ，法人代表：熊家喜。 设工期 15 个月。 目总投资及融资方案 该项目总投资 996万元。 其中 申请国家预算内投资 690万元，申请县级财政扶持 150万元，企业自筹 156万元。 划 建设内容 规划 占地 面积 40 亩，搬迁农户 3 户。其中 ： 恢复红军后方医院、枪炮局、被服厂原貌，占地面积 1300 ；道路工程占地1000 ，红军烈士墓、碑和纪念亭 50 处，占地面积 1000 ；通电、通水、污水处理、环 卫 厕所、停车场 、园林 等 占地面积 2 23000 。 目经营及财务指标 1、 预计游客人数 ： 2012 年屏山红色旅游人次 5 万，往后旅游人次的增幅预 计为 20%， 其中 屏山红色旅游人次增幅 预计为 5%， 本项目拟从 2011年开始建设， 2012 年投入经营，经营成长期 预 计 为 5 年，成熟期游客人数预计为 2、 预计 销售收入： 达产期 人均消费 270 元，游览消费 ，年 游览 收入为326万元 。 3、 预计 销售成本： 达产期年总成本 为 86万元，其中年固定成本为 50万元，变动成本为 36万元 。 4、 预计 销售税金： 该项目达产年国家税收总额为 元，其中增值税及附加 得税 40万元。 5、 预计 销售利润： 该项目寿命期计算为 10年，财务静态盈利累计为 1724万元，平均每年 元，投资利润为 24%；按 5%的折现系数折现，累计净现值为 80万元。 6、 投资回收期： 该项目投资回收期为 建设期）。 3 7、 财务内部报酬率： 该项目的内部财务报酬率为 8% 目业主概况 湖北 宝通房地产开发有限公司成立于 2008 年， 属股 份制企业 ， 注册资 本 1000 万元 。 其中，熊家喜占 80%，鹤峰县成坤房地产开发有限公司 占 10%，张斌 占 5%，夏国成 占 5%，熊家喜任董事长。 办公地址：鹤峰县容美镇九峰大道 111 号。 业务范围：房地产开发、旅游景区开发、汽车维修、建材经营。 公司实力：该公司资力雄厚、机械设备齐全、人才素质较高、综合实力 较强 。公司下设办公室、投资咨询部、工程项目部、财务部、资料统计部。公司现有高级工程师 1 人、工程师 3 人、高级经济师 1人、经济师 2 人、统计师 2 人、助理工程师 2 人、会计师 2 人和专业技术人员等 15 人。公司不断开拓、求实、创 新 ， 始终坚持“诚信至上、铸造精品、回报社会、没有最好、只有更好” 的原则 ， 抢抓机遇，迎接挑战， 加快 发展。 行性研究报告编制依据 1.企业会计准则 2.建设项目经济评价方法与参数（第三版） 3.中华人民共和国公司法 4.中华人民共和国税收征收管理法 4 5.中华人民共和国环境保护法 6.中华人民共和国环境影响评价法 7.中华人民共和国土地管理法 8.国务院关于投资体制改革的决定 9.国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见的通知 10.中华人民 共和国城乡规划法 11.国务院关于深化改革严格土地管理的决定 12.建设项目用地预审管理办法 律及规范文件 行性研究报告研究范围 从政策、规划、需求、环境、技术、经济、投资、效益、风险等 深入研制 项目的建设背景，建设条件，建设规模及方案设计，投资估算与资金筹措，效益评价等。在此基础上形成拟建项目在经济、技术 以及 环境保护、资源节约与利用等方面是否可行 。 究结论及建议 本项目建设符合国家和省、州 产业 政策，坚持经济 效益 与社会效益并重的原则，对 推进鄂西生态 文化 旅游 圈产业升级、丰富红色旅游精品线内涵、 保护和挖掘国家非物质文化 遗产 、 满足社会需求有重要意义 ,项目总体方案可行 ,具有较强的操作性，建议投资建设。 5 第二章 项目建设背景 及意义 目建设背景 民收入稳定增长 2009 年， 国内生产总值 335353亿元，比上年增长 分产业看，第一产业增加值 35477 亿元，增长 第二产业增加值 156958 亿元，增长 第三产业增加值 142918 亿元，增长 第一产业增加值占国内生产总值的比重为 比上年下降 分点；第二产业增加值比重为 下降 三产业增加值比重为 上升 百分点。 2009 年， 农村居民人均纯收入 5153元，剔除价格因素，比上年实际增长 城镇居民人均可支配收入 17175元，实际 6 增长 农村居民家庭食品 城镇为 按 2009 年农村贫困标准 1196元测算，年末农村贫困人口为 3597万人。 图表： 2009 年农村居民人均纯收入 5153 元 图表： 2009 年我国城镇居民人均可支配收入达 17175 元 游产业稳定发展 2008 年，我国旅游业连续遭受金融危机和各种突发事件、不利因素的冲击，经受了前所未有的考验。面对严峻的市场形势，我国旅游行业总体上保持了平稳发展。全年共接待入境游客 亿人次，实现国际旅游外汇收入 美元，分别比上年下降 国内旅游人数 人次 ，收入 元人民币，分别比上年增长 中国公民出境人数达到 人次，比上年增长 旅游业总收入 亿元人民币，比上年增长 2009 年，我国旅游业总体保持较快增长，旅游总收入实现较大幅度增长。初步统计全年旅游总收入约为 亿元，比上年增长 9%。其中，国内旅游市场持续快速增长，入境旅游市场逐步恢复，出境旅游市场平稳发展。同时，旅游投资规模大幅增长，企业经营业绩开始回升，旅游产业对经济社会带动作用进一步加强。 2010 年上半年，我国旅游经 济运行总体良好，增长动力比较充足，旅游消费保持旺盛，旅游市场较快增长，企业经营效益明显好转。初步统计国内旅游人数 人次，比上年同期增长 国内旅游收入 6055亿元，增长 入境人数 6550万人次，增长 旅游外汇收入 215亿美元，增长 旅游总收入 7500亿元，增长 19%。 域 发展战略支持 湖北正着力推进“两圈一带”发展战略 （武汉城市圈、 鄂西生态文化旅游圈 、长江经济带） ， 鄂西生态文化旅游圈包括宜昌、神农架、荆州、恩施和襄樊、十堰、荆门、随州等 8 个市 (州、林区 )，人口总量、版图面积分别占全省的 50和 70 ，鹤峰是 8 鄂西生态文化旅游圈 的重要组成部分 ，属于支持发展生态文化、民俗文化发展的战略范畴。 目建设意义 义 1、对丰富革命传统教育具有重要意义 。 鹤峰是红四军的诞生地，是湘鄂工农武装割据的发源地和战略后方。在第二次国内革命战争时期，鹤峰 6 万多人口有 命，其中 3000多人牺牲了宝贵的生命。解放后，有 685人被追认为烈士。 贺龙元帅创建的屏山红军后方医院，是湘鄂边 革命根据地 最大的红军伤病员的 救治 中心 ；贺龙元帅在容美东街设立的 枪炮局、 被服厂是湘鄂边 革命根据地 红军后勤保障中心 ， 对保存和壮大红四军实力、 策应中央红军西出北上 发挥了重要作用， 这些红色典故 是开展革命传统教育的宝贵财 富。 2、 对抢救 和 保护非物质文化遗产具有重要意义。 当年 ，屏山红军后方医院，遭到 敌人的反复 偷袭， 许多红军将士牺牲 在那里 ，被医护人员掩埋， 现场 悲壮 ； 红军后方医 院使成百上千红军战士重返前线，贡献伟大 ； 枪炮局、被服厂 源源不断的为前线提供后勤保障，功在千秋。但是，这些文物，有的被为被自然浸渍（屏山烈士墓），有的 在文革中被损毁 （枪炮局、被服厂） ，这些红色遗址是重要的 非物质文化 遗产 ， 保护和修复这些遗址 ， 对丰富国家非物质文化 遗产 ， 具有深远历史意义。 济意义 9 1、对鄂西生态文化旅游圈建设具有重要意义。 鄂西生态文化旅游圈 建设内容， 主要 包括生态文化建设、民俗文化建设、 红色文化建设等，鹤峰不仅生态文化 、民俗文化历史 厚重，且红色文化 源远流长 ，湘鄂边革命烈士陵园被列为全国 30 条精品景线景点之一，完善和配套以湘鄂边革命烈士陵园为核心的 红色 旅游文化景观， 形成与生态文化、民俗文化互动 发展 ，对丰富 鄂西生态文化旅游圈 建设内 涵 ，促进生态文化、民俗文化 升级，成为 鄂西生态文化旅游圈 发展 的 战略 支点，具有深 远意义。 2、 对培育壮大县域经济具有重要意义 。鹤峰经济已经进入第二产业主导发展的历史阶段 。 2009 年， 后要着力发展第三产业，特别是旅游产业，以期形成第三产业大于第二产业、第二产业大于第一产业的良性结构， 打造具有国家级红色旅游精品景线、景点，可以提升生态、民俗旅游人气， 带动第三产业全面发展， 拉动产业结构由生产型向消费型转变。 3、对提升企业经济效益具有重要意义。 项目建设业主，是一家开发房地产、旅游物流的综合类企业， 已经建成的躲避峡自然风景区（屏山入口）和屏山民俗 风情园，经济效益处在释放阶段，通过对屏山红色景点的旅游开发，其游客人数可望成几何级数增长。 第三章 项目建设条件 10 项目地区条件 目地区自然条件 （ 1）地理位置。 鹤峰县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角，地处东径 109 45至 110 38，北纬 2938至 30 14之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市 603 公里，距自治州首府恩施市 176 公 里。境内东西长 85公里，南北宽 67公里，版图面积 2872平方公里。 （ 2）地形地质。 鹤峰县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分，是武陵山脉石门支脉上的一个山区县，境内地形地貌具有典型的山地特征。境内地质结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的江口194米，最高的牛池 ，平均海拔 1147米，平均切割深784米，平均地面坡度 全县土地总面积中，海拔 800米以下的低山，占 海拔 800的二高山，占 1200 米以上的高山 ，占 （ 3）水文概况。 县境内溪河遍布，流域面积大。年平均径流深 1223毫米，径流总量 立方米，四季分配不均。据鹤峰县水文站实测溇水河洪枯比为 2333 1。最大径流深高达 1980 毫米，最小径流深只有656毫米。 11 （ 4）气候概况。 鹤峰属中亚热带大陆性季风湿润气候。春季天气复杂多变，阴晴不定；夏季多雨湿热；秋季凉爽；冬季较为干燥寒冷。从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点，垂直差异十分明显。平均年降雨量 ，蒸发量 无霜期 296天，平均温度 日照时数 10的积温 4892，干旱日数 87天。 （ 5）土壤概况。 境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布，土壤类型复杂，种类众多，地带性土壤垂直分布规律明显，微域土壤千变万化，星罗棋布，点辍于各个生物气候带中，且多数土壤深厚肥沃，酸碱度适中，质地良好，适宜多种林木生长。共有10 个土类， 23 个亚类， 65 个土属， 169 个土种。其中林业用地土壤 8 个土类， 16个亚类， 29个土属， 87个土种，在 8 个林业用地土类中，分布最广的是红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤 4 个地带性土类。 （ 6） 森林植被。 鹤峰地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤种类多样，植物资料丰富多彩，种类繁多，共有171 种， 645 属， 1264 种。全县林业用地 ，人均占有林业用地 县活立木蓄积 立方米，方米，植被覆盖率 为鹤峰林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。 目地区的经济社会概况 （ 1）行政区划及人口 。鹤峰县辖 7 乡（铁炉乡、五里乡、燕 12 子乡、中营乡、下坪乡、邬阳乡、太平乡） 2 镇（容美镇、走马镇） 1 个经济开发区（八峰开发区）、 4 个国有 林场、 204个村民委员会， 1338 个村民小组，县城设在容美镇。全县总人口 中农业人口 人，占 87。农业劳动力 农业人口的 52。在劳动力中，退耕农户富余劳动力 18327人，退耕农户富余劳动力转移 13867人。人口密度 75人 / K ，居全州末位，属典型山大人稀，人口性别比例 口净增长率 （ 2）国民经济状况 。 2009 年， 县域生产总值 其中第一产业 元，第二产业 元，（其中工业 模以上工业 ；第三产业 次产业结构比为 政收入实现 方一般预算收入实现 民收入中的财政收入含量为 8%，农民人平纯收入达到 2555元，城镇居民可支配收入达到 9248元，社会消费品零售总额实现 人平超过 3000元。 （ 3）民旅文化情况： 鹤峰古称容米、柘溪，有 2000多年文明史，田氏土王世袭相承 800余载，容美土司遗址列为国家级重点文物保护单位；傩愿戏、打溜子列为国家级非物质文化遗产 ;土地革命时期，有 人参加革命，近 4000 人为革命献出了生命，满山红纪念园被列为国家级烈士纪念园，入围全国 30 条红色旅游线精品景点；改革开放以来，鹤峰人民始终保持“开放包容、勤劳朴实、执着追求、自强不息、敢为人先”的鹤峰精神， 13 造就了一批企业家和文化明人。 目业主条件 鹤峰宝通旅游开发有限公司创建于 2004年，是鹤峰首家经营旅游资源开发和旅行社业务的旅游开发公司，主营旅游景区建设，房地产开发，商业贸易和康乐保健等，公司下设旅游资源开发部、旅行社、汽车修理部、票务中心、宝通旅游文化学会等分支机构。公司资产总额 2680万 元，职工人数 85人。 宝通旅游开发公司旨在通过旅游产品开发、民俗文化开发、环保旅游车队、礼仪接待服务、饮食住宿服务、国内旅游服务促进鹤峰旅游产业发展。公司拟通过对容美镇 屏山红色旅游 项目建设，深入挖掘容美 红色革命 文化内涵，为鹤峰容美古桃源的文化旅游发展增添新亮点。 方 政策条件 2004 年，距屏山约 10公里的满山红烈士陵园被列入全国 30条红色旅游精品线名录，成为恩施州唯一的国家级革命传统教育基地。 鹤峰县委、县政府高度重视红色旅游工作，不断将其纳入鹤峰县“十一五”发展规划和振兴鹤峰旅游产业的重要 位置，畏怯成立了项目建设领导小组，尤其是新任县委书记孙学余到任半年内，曾四次到屏山考察调研，为屏山旅游景区的开发建设把脉支招。目前，我县已编制完成了 鹤峰县旅游发展总体规划，并获湖北省旅游局、省发改委（鄂旅游记财文【 2004】 17 号 ） 文件批复；编制完成了鹤峰县红色旅游发展总体规划；完成并通过了屏山爵府 评审。 14 第 四 章 项目选址及建设内容 目选址 址地点 鹤峰县容美镇屏山村。 境条件 屏山村 ，位于 鹤峰 东侧，距 县城 容美 15 公里 。 屏山村 简称屏山 ， 因山顶平旷、山侧屏立而得名。屏山腹 地 土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹环绕，有阡陌古道曲径通幽；屏山四周峭壁悬空，小小山村犹如航行于武陵群山之波的孤岛，有 “ 东方诺舟 ” 之称。 1、 地形地貌 ： 屏山地形地貌奇特，整体呈狭长弧形地势，北高南低，南北长近 20 公里，东西宽 5 公里。山体形态变化多样，四周峭壁耸立，溪流环绕，峰峦与河谷底部的高差 悬殊 1000米以上，形成罕见的峡谷和地缝风光 ， 植被垂直分布变化多样，自然风光奇特优美。 2、 民俗文化 ： 屏山民俗文化丰富多彩。吊脚楼星罗棋布，土家摆手舞、采茶灯、花灯、情歌对唱、 哭嫁等历久弭新，以 “咂酒 ”“甩碗酒 ”“四道茶 ”为代表的民俗独具特色。至今，土家族先民出征保留下来的过赶年习俗仍然在土家后人中传承。此外还保留有上下悬崖 独一无二的交通工具 绞车。 3、 生态旅游开发 ： 近年来，随着生态旅游开发步伐的加快，古 15 老的屏山生机焕发。鹤峰县宝通旅游开发公司自 2004 年以来，先后投资 近 2500 万元， 全力打造武陵地区最大的土司文化旅游目的地。目前，已建成杜宇楼、峡谷栈道、隧道、水榭码头 等 ，景区初具规模。屏山大力发展 “一户一特 ”的农家乐，近年来，农家乐和旅游商品开发带动屏山村民人均收入增收 1200 元。 2007年，屏山景区被评为省农业旅游示范点，年接待国内外游客近 5万人。 2009 年，屏山成为越野 E 族深圳分队的穿越探险基地。 在脱贫奔小康建设规划中 ， 拟 通过 4 年的努力，把屏山打造成 4A 级旅游景区，使屏山成为特色鲜明的旅游名村，旅游年收入突破 5000千万元，村民人均纯收入达到 8000元。 设方案 划方案 : 总体规划面积 40 亩，搬迁农户 3 户。其中 恢复红军后方医院、枪炮局、被服厂原貌， 占地面积 1300 ， 修建通达公路 1000， 红军烈士墓、碑和纪念亭 50处，占地面积 1000 ；通电、通水 、污水处理、 环保厕所、停车场等基础设施配套建设以及植被恢复和周边环境保护等。 设方案 : （ 1） 道路建设 ： 完成 2 公里通达公路 （ 含路面硬化 ） ， 按要求布设交通标志，保证车流高峰时不拥挤。 （ 2） 恢复革命遗址 ： 恢复革命遗址原貌 3 处：红军后方医院、枪炮局、被服厂， 面积 1300。 16 （ 3）墓区建设： 修建 50座红军烈士墓、碑和纪念亭， 1000平方米。 （ 4） 配套设施 ： 通水、通电、 1000 平方米停车场、环保厕所 10处、 200 污水处理设施、 陵园绿化面积达到 90%，培植景观树 5 万棵。 3、经营方案。构筑以企业法人 制度为基础 ,以有限责任制度为保证 ,以公司企业为主要形成 ,以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为条件的新型企业制度 ,其主要内容包括 :企业法人制度、企业自负盈亏制度、出资者有限责任制度、科学的领导体制与组织管理制度。实行董事会、监事会、经理层三位一体管理模式，董事会成员除按产权确定外，行业主管部门席位不低于 2名，监事会多数席位由行业主管部门出任，总经理由董事长提名、监事会确认通过，总体实行事业化管理，企业化经营，自负盈亏。 第 五 章 组织管理及招投标 目实施进度 鹤峰县 屏山红色旅游景点建设建设工期 为 15个月 ， 即 2011年 3 月 2012年 6 月。 期工作 1、工作内容：成立项目组织机构、开展申报立项、图纸设计等工作。 17 2、工作时间： 2011 年 3 月 2011年 5 月 工准备 1、工作内容：筹措资金、项目预算、设计标书、招标投标、开工等工作。 2、工作时间： 2011 年 5 月 2011年 7 月 建工程施工 1、工作内容：所列项目建设工程 2、工作时间： 2011 年 7 月 2012年 3 月 修工程施工 1、工作内容：所列项目建设工程装修，绿化工程 2、工作时间： 2012 年 3 月 2012年 5 月 目验收阶段 目评估与验收 2012 年 5 月 2012年 6 月 项目进度安排 表 项目 2011 2012 31期工作 开工准备 土建工程 装修工程 验收阶段 构设置 织管理架构 18 本项目为景区外延项目，因此不设管理层，只招收导游和环卫工作人员 。 动定员 1、 职工来源 ： 管理人员和员工全部采用社会公开招聘，择优录用的原则，经考核合格后择优上岗。其中管理人员须大专以上文化程度，工作人员须中专、高中以上文化程度，财务等特殊岗位人员需具有相关专业资质等级证书。 2、职工人员估算 ： 本项目总定员 20 人，其中： 导游 5 人，环卫工作人员 15人 。（管理人员） 投标 投标的范围 根据中华人民共和国招标投标法的规定，为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公众利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，节约建设资金，保证项目质 量，本项目拟在以下范围实行招标投标活动： 1、土建设计招投标 2、施工招投标 3、建筑装饰招投标 4、货物采购招投标 程招投标方式与程序： 19 1、招投标方式 科目 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采 用招 标方式 招标估 算金 额 (万元 ) 备注 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘察 设计 建筑工程 安装工程 监理 设备 重要材料 料 2、招投标程序 本项目严格按照国家有关规定程序进行招投标，即发布招标信息、审查投标资格、编制工程标底、公开开标与定标、签订承包合同。 程招投标的原则 本项目的招投标管理严格遵守中华人民共和国招标投标法第五条规定：“招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。” 1、公开原则。招投标活动应有较高的透明度，具体表现在建设工程招标投标的信息公开，条件公开，程序公开和结果公开。 2、公平原则。建设项目招标投标活动，属于民 事法律行为，应提倡民事主体的平等。因此，在招投标过程中应当杜绝一方把自己的意志强加于对方，招标压价或订合同前无理压价以及投标 20 人恶意串通、提高标价损害对方利益等违反公平原则的行为。 3、诚实信用原则。诚实信用原则是市场经济的基本前提。招标方与投标方不可用歪曲或隐瞒真实情况去欺骗对方，不见利忘义、弄虚作假，甚至损害他人、国家和集体的利益。任何违反诚实原则的行为都是无效的，且应对由此造成的损失和损害承担责任。 投标的管理 为了使本项目招投标活动有序、公正地进行，根据招投标法的有关规定，应严格按照“项目 法人负责制，工程项目招标制，工程监理制，合同管理制和环保责任制”的要求，在每一个环节精心组织、严格执行。并且受政府有关部门的监督和管理，建立和完善“政府监督、社会监理、企业自检”体系。 第 六 章 节能、环保及消防 能 据 关于加强节能工作的决定（国发 200628 号）。 工节能 1、将节能主体指标纳入施工招投标的范畴，选择技术装备先进、组织管理严密的施工队伍施工。 2、加强施工监理，设立有效的质量控制点，严格按操作程 21 序施工，保证必须的施工周期，加强施工工作人员 的岗前培训和施工技术交底。 电节能 1、配备与用电总负荷不大于 30%的变压器，减少变压装置的空负荷运转。 2、禁用白炽灯。在公共活动区，使用光效高、耗电少，寿命长、易控制、免维护、安全环保的 保 行标准 鹤峰县环境保护“十 二 五”规划 鹤峰县旅游发展总体规划 环境空气质量标准 (地表水环境质量标准 (1999) 污水综合排放标准 (城市区域环境噪声标准 (境管理 1、扫墓：为扫墓人员赠送环保袋，扫墓人员将祭扫物品放在环保纸袋里，减少白色塑料袋给墓园带来的白色污染，祭扫后将垃圾重新放入环保纸袋内丢入垃圾桶内。 2、噪音：在道路及功能服务区四周密植侧柏，形成天然隔音墙。 3、污水：生活污水经排水沟 排 入简易污水处理池， 达标后 22 排入城市污水系统。 （因没有系统？） 4、水土保持：采用草、木本植物混载，保持品种多样性，形成立体防护网，避免林区水土流失。 防 行标准 森林防火条例 防管理 1、祭祀 :现阶段下葬和扫墓多热衷于烧纸钱 、点烛火、燃鞭炮，墓区植被密集，燃烧纸钱烛火时，留下许多安全隐患。在墓区及功能区内设置燃放鞭炮集中点，尽量远离林区，做到人走 火灭；在扫墓期间提倡用鲜花代替纸钱、烛火等具有安全隐患的物品，防范于未然。 2、烟火：于功能服务区设置吸烟室，公共环境禁止吸烟，林区严禁烟火。 3、器材： 园林内设步行道， 沿步行道每隔 500米设置手提式干粉灭火器。 4、管理：拥有专职 园林 看护员，每天定时查看 园林林 高 危地段。 第 七 章 投资概算与资金筹措 资估算 23 本项目估算总投资为 996万元。其中建设投资估算为 955万元，流动 资金 40 万元。在固定资产投资中：直接工程费用 676万元， 其他费用 229万元， 预备 费用 50万元。 资估算依据 土建工程以湖北省建设工程造价管理总站编制的湖北省建筑安装工程费用定额 (2008)为估算标准，并参考本地建筑价格行情。 间接费用取费系数，按国家物价部门核定的取费区间下限标准取费。 建设期 2 年， 上升期 5 年，达产期 3 年， 项目寿命期计算为 10年。 资估算范围 1、项目前期阶段的咨询服务 2、项目准备阶段的勘察设计及招投标费用 3、项目建设阶段的工程直接费用 4、预备费用 设工程投资估算 地征用费用 本项目 征用土地 40 亩，搬迁农户 3 户， 投 资 190 万元。其中： 1、土地 40亩，单价 4 万元 /亩，总价 160 万元。 2、拆迁户 3 户，单价 10 万元 /户，总价 30 万元。 24 路建设 本项目 完成 长 2 公里 、宽 5 米 通达公路， 260万元，其中： 1、 平整 10000 平方米 ，单价 50元 /平方米，总价 50万元。 2、开挖 2000 立方米，单价 100元 /立方米，总价 20万元。 3、 浇注 2000 立方米 ，单价 200元 /立方米 ，总价 40万元。 4、道路硬化 10000 平方米，单价 150 元 /平方米 ，总价 150万元。 5、交通标志 5 处，总价 1000元。 命遗址建设 恢复革命遗址红军后方医院、枪炮局、被服厂，占地面积1300 平方米，总价 208万元，其中： 1、 平整 1300 平方米， 单价 50元 /平方米， 总价 2、开挖 130立方米， 单价 100元 /立方米，总价 3、遗址恢复 3 处，总价 200万元。 士墓、碑及纪念亭建设 修建烈士墓、碑及纪念亭 50处，占地面积 1000平方米，造价 110万元，其中： 1、 平整 1000 平方米， 单价 50元 /平方米， 总价 5 万元。 2、开挖 400 立方米， 单价 100元 /立方米，总价 4 万元。 3、墓、碑打造 40套，单价 套，总价 60万元。 4、纪念亭 10处，单价 4 万元 /处，总价 40万元。 套设施 25 通电、通水、停车场、环保厕所、污水处理、周边植被恢复等，造价 110万元，其中 : 1、 50平方米配电房建设，总价 10万元。 2、接市政自来水系统，总价 10万元。 3、 300 平方米停车场建设，总价 40万元。 4、环保厕所 5 处 ，总价 10万元。 5、 100 平方米污水处理设施，总价 20万元。 6、 园林景观绿化 ，总价 20万元。 动资金估算（ 附表 2）。 本项目流动资金主要为工作人员工资及维护费用。 金筹措 该项目总投资 996万元。 拟采取申请上级项目投资、地方政府配套和企业自筹的方式进行资金筹措。即申请上级项目投资690万元，县级财政扶持 150万元，企业自筹 156万元。资金实行专户专账，专款专用，纳入财政统一管理。 第 八 章 项目经济效益及投资风险分析 鹤峰县 屏 山红色 旅游 景点建设项目 建设， 不仅可以有效地维护革命老区文化遗产， 挽救非物质文化的丢失 ，为游客及后代 提供革命传统教育阵地， 而且可以带动和引领地方经济的快速发展， 给企业带来 良好 的经济效益。 26 济效益评估 本估计 1、屏山红色旅游人次的基本估计。 鹤峰县 2012 年的旅游人次为 20万 ,按 25%进 屏山红色旅游 框算，同年 屏山红色 旅游人次5 万，往后全县的旅游人次的增幅预测 20%， 屏山红色 旅游人次增幅至少可以达到 5%以上 ， 本项目拟从 2011 年开始建设， 2012年投入经营，经营成长期估计 5 年左右， 鹤 峰县国内游客规模预测表 年 度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年游客规模 (万人次 ) 9 6 增长速度 (%) 9 9 9 9 9 9 年 度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 年游客规模 (万人次 ) 20 23 27 32 38 45 年增长速度 (%) 16 17 18 20 18 16 年 度 2018 2019 2020 年游客规模 (万人次 ) 52 59 66 年增长速度 (%) 14 12 10 2、 游览费用 的基本估计。 有关统计数据表明 :2006 年恩施州过夜游客占 30%，人均每天消费为 406元； 略高于全省同期 390元的平均水平，在全省消费水平中仅次于武汉、宜昌市 ,居第三位。本地游客占 70%，人均每天消费 76 元 。通过加权 平均 ， 游客消费水平为 175元 /天。随着经济社会的发展 ,预计游客人 次 消 27 费水平年均增长 4%,比国民收入增幅低 4 个百分点左右， 到 2012年项目经营基期，人均消费水平 213 元，往后 7 年持续保持 4%的增速。 游客消费能力预测 单位 ： 元 、万人、万元 年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018客人均消 205 213 222 230 240 249 259 259 旅游人数 12 费总额 2460 2684 2974 3220 3528 3860 4196 20979 2006 年，毗邻五峰县对旅游收入结构作过专门调查 ,在旅游收入中交通占 住宿占 餐馆收入占 浏览占 娱乐占 20%,其他占 鹤峰社会经济条件与五峰近似，不同行业收入结构及成本比例如下表。 收入结构 与分项收入成本比例 单位： % 科 目 交通 住宿 餐饮 购物 游览 娱乐 其他 各项收入占总收入的比例 项收入的直接成本比例 20 30 52 65 8 20 35 本项目收入为游览收入，即按总消费 18%计算。 目财务损益 1、项目经营收入。 经营成长期 （ 2012） 累计游览收入 元。其中： 2012 年游览收入 192 万元； 2013 年游览收入 209 万元； 2014 年游览收入 229 万元； 2015 年游览收入 250 万元； 28 2016 年游览收入 273 万元； 2017 年游览收入 298 万元。 经营 成熟 期 （ 2018） 年 游览收入 194万元，累计收入 582万 元。 年份 游客人数 人均消费 总消费 游览收入 成本及经营成本估算 位成本估算（附表 3） 根据现行成本情况， 单位成本（人均成本） 。 目