产品可追溯流程图.xls

安安然然照照明明LEDLED车车间间工工作作文文件件 NO NO 标标题题 LEDLED产产品品识识别别追追溯溯指指导导书书 文文件件编编号号 LED a QD7 5 4 58LED a QD7 5 4 58 修修改改状状态态 A 0A 0页页码码 1 11 1 一一 目目的的 可可以以准准确确的的追追溯溯到到每每一一元元件件批批来来料料日日期期 能能快快速速的的反反映映出出是是那那一一批批材材料料出出现现问问题题 二二 操操作作过过程程 订订单单发发料料 公司仓库按 排产单 上注明的批号发料 原材料使用前检查 首检记录 生生产产过过程程 生产随工单 注明订单号及批号 LED 产 品识别单 注明订单号 半成品组装好与 三张记录单一起交老化班及包装班 老老化化 老化产品质量记录表 包包装装 包装记录 产品追溯记录 质质检检入入库库 三三 技技术术要要求求 3 1 关键元器件必须按要求填写 3 2 保证每批材料都可以追溯到来料日期 四四 附附图图 LEDLED 产产品品识识别别追追溯溯流流程程图图 编制 审批 实施日期 NG 来 出出厂厂检检验验过过程程 原 材 料 使 用 前 检 查 Q C 检 验 入 库 NG 在制品 检验 可返工的半成 品 NG 销售 原原材材料料来来料料及及检检验验过过程程 产产品品生生产产过过程程 可可 追追 溯溯 工工 序序 追追 溯溯 控控 制制 办办 法法 过过 程程 追追 溯溯 记记 录录 表表 仓 库 报 检 送 货 单 原材料检 验记录表 不合格标识 等待处理 更改产品质 量状态 OK 合格状态 标识 不合格状 态标识 巡检记录 表 隔离产 品 并作 出纠正预 防措施 NG 仓库接收合 格产品 随工单 产品生产 产品生 产计划 合格 产品出 厂检验 做好不 合格产 品标识 包装 包装记录 入库 记录 退 料 NG 退供应商 NG 附1 原 材 料 报 检 单 及 厂 家 检 验 报 告 不良品 不合格品 仓库不合格 品放置区 仓 库 入 库 库 位 管 理 附2 不 合 格 品 处 置 单 附3 原 材 料 检 验 报 告 附6 原 材 料 检 查 记 录 附7 销 售 需 求 附8 排 产 单 附 10 首检记录 表 NG 可返 修 报 废 产品追溯 记录 附4 SAP 质 量 状 态 检 验 单 附9 生 产 订 单 发 料 单 附1 1 生 产 随 工 单 附13 老 化 产 品 质 量 记 录 附1 2 生 产 过 程 记 录 附1 9 出 厂 检 验 报 告 附20 生 产 订 单 入 库 单 附1 5 LED 包 装 不 良 品 记 录 附1 7 LED 包 装 巡 检 记 录 表 附16 不 不良 良品 品返 返工 返修 修记 记录 OK OK NG OKOK OK OK OK 老化 OK 附1 4 产 品 老 化 异 常 批 次 跟 踪 异常 常批 批次 次跟 合格状态 标识 老化 产品 质量 记录 附1 8 生 产 计 划 附5 原 材 料 采 购 计 划 审 批 表 订单发料 半成品 排产单 订 单 需 求 原 材 料 采 购 计 划回料 原材料采 购计划审 批表 2012年5月6日2012年 月 日2012年 5 月 10 日 附1 原 材 料 报 检 单 及 厂 家 检 验 报 告 附2 不 合 格 品 处 置 单 附3 原 材 料 检 验 报 告 附8 排 产 单 附 10 首检记录 表 附4 SAP 质 量 状 态 检 验 单 附9 生 产 订 单 发 料 单 附13 老 化 产 品 质 量 记 录 附20 生 产 订 单 入 库 单 附1 7 LED 包 装 巡 检 记 录 表 附16 不 不良 良品 品返 返工 返修 修记 记录 附1 4 产 品 老 化 异 常 批 次 跟 踪 附1 8 生 产 计 划 附5 原 材 料 采 购 计 划 审 批 表 发 货 销 售 销销售售过过程程 外向发货单 附2 1 销 售 记 录 附22 客户投 投诉意 意见记 记录表 销售记录 OK 安安然然照照明明LEDLED车车间间工工作作文文件件 NO NO 文文件件编编号号 LED a QD7 5 4 58LED a QD7 5 4 58 页页码码 1 11 1 一一 目目的的 可可以以准准确确的的追追溯溯到到每每一一元元件件批批来来料料日日期期 能能快快速速的的反反映映出出是是那那一一批批材材料料出出现现问问题题 二二 操操作作过过程程 订订单单发发料料 公司仓库按 排产单 上注明的批号发料 原材料使用前检查 首检记录 生生产产过过程程 生产随工单 注明订单号及批号 LED 产 品识别单 注明订单号 半成品组装好与 三张记录单一起交老化班及包装班 老老化化 老化产品质量记录表 包包装装 包装记录 产品追溯记录 质质检检入入库库 三三 技技术术要要求求 3 1 关键元器件必须按要求填写 3 2 保证每批材料都可以追溯到来料日期 四四 附附图图 LEDLED 产产品品识识别别追追溯溯流流程程图图 销售 产产品品可可追追溯溯