制程管理程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站xxx精密机械有限公司 制程管理程序1目的 通过对生产过程的控制，使公司产品能满足合同的要求。2范围适用于公司所有的产品生产过程。3.职责41 制造课课长负责制造能力及设备负荷分析，并达成生管课下达的生产计划，对生产过程中出现的设备及技术问题及时作出判断和处理。42 品保部负责生产过程中的产品检验和试验并记录。4程序41 生产能力及负荷确认 411 制造课每半年对生产能力及设备负荷进行分析调查并填写冲压生产能力及设备负荷调查报告，交制造部确认，并提供给生管课作为制定生产计划的依据。 412 制造课在收到生管下达的周生产计划后依据本部门生产能力及设备负荷，负责组织生产计划编制及协调工作（只适用于冲压部）。42生产计划编排及生产准备 421 制造课根据周生产计划表、制造工单组织实施生产（线割部不适用）。 422 由于客观条件影响（如模具、设备临时故障等）而未能完成交贷计划的，由制造提出停机通知单并知会生管课协调处理。43 模具安装调试和首件检查 431 作业员根据装卸模作业规范、生产设备操作与日常点检维护保养指导书的有关事项进行装模并确认首件。 432 作业员将首件交现场干部确认，依据目视、现场治具和相应测量仪器，确认作业标准书重点项目，合格后交品保检验。若现场确认不合格，班长须对模具或和设备相关部位或参数进行调整，直至现场确认合格为止。433 经品保检查首件不合格时，须立即通知现场干部重新进行模具调整。434 若经多次调整、检查、确认还不能达到规定要求时，由制造主管作出判断处理（调试、申请特许生产、修理模具）。 435 经判定须维修模具时，生产人员填写工模具生产维修履历表经组长或以上干部补充确认后，连同模具一起交模具维修部门进行修理，436 首件检查合格后，由品保通知现场实施生产。44 生产过程实施 4.4.1作业员按作业标准书进行作业。作业标准书应悬挂在相应工位易看到的位置上。4.4.2产品在工序搬移中，应防止跌落、碰撞。并按车间在制品区、待检区、不良品区、合格品区之相应区域摆放。制 作审 查核 准 443 产品在车间的贮放应防止因受潮而生锈，具体做法参照产品包装、储运与交付程序有关事项严格执行。 444 作业员应按要求格式填写产品标示单并贴于产品包装箱上。具体按产品标示和追溯管理程序执行。 445 生产记录和报表作业员根据当班生产情况如实填写生产日报表及相应表单。助理根据生产日报表、汇总制作当月生产月报，包括效率汇总、 446现场干部需对生产人员的作业方法、程序的符合性进行确认。发现不符合指定要求的应立即予经纠正指导。 448 生产人员在生产中遇到或发现异常情况应立即报告现场干部，以便产生中问题能得到及时解决控制。45生产过程检验 451 生产人员必须进行现场自检，根据检验作业指导书作业。46 不合格品的控制461 生产中一旦发现不合格，应立即通知品保，现场干部立即进行外理。462 一旦发现不合格应立即停止生产，直至不合格原因消除，并对不合格品进行隔离。由品保在产品的标示单上加盖红色“不合格”章。不合格品的处置按不合格品管理程序执行。 463对于批量数在于2000PCS以上的不合格（影响面大，属重大缺陷）由品保填写品质纠正与预防措施单交责任单位主管，由责任单位主管组织提交纠正和预防措施。（只适用冲压） 464 品保对要纠正措施的有效性进行确认，如确认有效，可继续进行生产，确认无效品保应及时通知现场干部继续采取纠正措施 ，直到纠正措施有效。 465不合格品需返修时必须把返工/返修作业标准书置于工作现场，在返工/返修后,作业员要填写好返工/返修单。待不合格处理完后，交到组长处。品保人员应对返工/返修后的产品进行检查。4.7生产中模具管理和产品变更事项的处理（只适用冲压） 471 生产中模具由现场干部进行维护和调试。遇到需拆模具维修的应移交模具维修单位处理。472 模具经维修后，进行试模时，应通知该模具维修员，到现场共同确认试模情况。有问题时，应按4.3.4 ,4.3.5执行。473 生产中模具需定期进行研磨保养，由模具维修组依据模具保养计划执行。474 当收到模具变更或产品变更通知后，由现场干部通知相关班组对变更前后产品作必要的标识。必要时修订控制计划。475 当生产工艺或产品生产流程不适时，品保人员，现场干部，制造课长有责任提请技术课协助进行改善。476 模具生产完毕及维修后按现场模具标识放置，并由责任担当者定期维护，防尘，防锈。48 生产设备的管理与维护 481生产人员需每天做好生产设备日常点检维护保养记录。482 特殊工种，如冲压车间的电工，叉车司机，按规定必须持证上岗工作。483 设备作业员不得擅自调校，拆卸机床。484生产设备管理和维护具体按设备管理程序进行。59 生产人员培训591 新进员工应接受如下教育：5.9.1.1安全作业；5.9.1.2作业方法；5.9.1.3对产品外观要求的认识；592培训工作具体按照教育训练计划执行。 6 相关文件 6.1生产零部件批准程序（SB-QS-2-05-002）6.2文书管理程序（SB-QS-2-05-003）6.3客户提供品的管理程序（SB-QS-2-06-006）6.4产品标识和追溯管理程序（SB-QS-2-00-006）6.5 生产管理程序（SB-QS-00-003）6.6设备管理程序（SB-QS-2-00-001）6.7应急措施管理程序（SB-QS-2-04-003）6.8检查和试验程序（SB-QS-05-004）6.9不合格品管理程序（SB-QS-2-05-004）6.10纠正和预防措施管理程序（SB-QS-2-00-007）6.11产品包装、储运与交付程序（SB-QS-2-00-005） 7. 相关表单 71出货排程（SB-QS-R-06-004A） 72生产日报表（SB-QS-R-03-014A）（SB-QS-R-01-006A）（SB-QS-R-02-018A） 73生产计划表（SB-QS-R-03-030A） 74设备点检表（SB-QS-R-03-020A）（SB-QS-R-01-007A）（SB-QS-R-02-021A） 7.5纠正与预防措施单（