新产品导入控制程序.xls

公公司司名名称称 XXXXXXXXXXXXXXXX公公司司 文文件件编编号号 XXXXXXXX 版版本本号号 00 制制定定部部门门 新新产产品品导导入入控控制制程程序序 新新版版日日期期 2017 1 5 技术部页页码码 1 1 目目的的 确保新产品在导入前能得到充分有效地评审 在确认顾客要求能够得到实现 并获得顾客的正式需求通知时 才能将新产品的需求正式导入 2 适适用用范范围围 本程序适用于本公司的项目类新产品 配件类新产品的导入 3 定定义义 3 1 新产品 采用新方案 技术上从无到有的产品 3 2 项目类新产品 主要有三种分别是华为公司新产品 非标设备及工装新产 品 机械成套设备新产品 3 3 配件类新产品 主要有达意隆配件 其他加工配件两种 3 4 顾客的正式需求通知 一般指顾客以邮件 传真 正式合同 中标通知书 等形式发出的明确的要求我司生产的需求信息 3 5 PO 顾客提供的订单 合同 分为电子订单以及纸质订单两种形式 4 4 操操作作流流程程 项项目目类类 主要流程职责工作要求相关记录 营销部 1 各营销业务员负责接洽顾客 的需求信息 主要包括产品的图 纸 物料清单 招标书 产品数 量 质量及交期要求 供应商信 息等 客户接待流程 是 否应放进要求里 NO 2 各业务员负责确认顾客的需 求信息是否齐全 如果提供信息 不齐全 则需与顾客进行沟通 直至获取完整的需求信息 3 各业务员将获取的顾客需求 信息分别传递到技术部 生产部 管理部 营销部 技术部 1 营销部业务员负责对项目需 求进行初步成本评估 可行性分析会议纪要 2 技术部项目工程师负责评估 顾客需求的图纸 物料清单 招 标书等信息 提供技术可行性分 析结论给营销部业务员 标书 技术部分 3 当成本评估结果或技术可行 性分析结果其中之一NG时 业务 员向顾客反馈需求无法满足 重 新接洽新的需求 成本核算表 4 当成本评估及技术可行性分 析结果全部OK时 由业务员知会 质量部 生产部进行质量 生产 可行性分析 19 公公司司名名称称 XXXXXXXXXXXXXXXX公公司司 文文件件编编号号 XXXXXXXX 顾客需求接洽 判断顾客需求信息 是否齐全 顾客需求传递到各 部门 成本评估 技术可 行性分析 成本评估 技术可 行性分析 版版本本号号 00 制制定定部部门门 新新产产品品导导入入控控制制程程序序 新新版版日日期期 2017 1 5 技术部页页码码 2 4 4 操操作作流流程程 项项目目类类 主要流程职责工作要求相关记录 NO 质量部 生产部 质量部 生产部分别负责分 析顾客的数量 交期及质量要求 是否可以达成 无法达成时并反 馈分析结果给营销部业务员 由 业务员向顾客说明具体情况 重 新接洽需求 营销部 当顾客需求通过前期评估分 析 则由业务员负责召集多功能 小组会 讨论顾客需求如何实现 并形成会议纪要 如果需要形 成投标文件 则由技术部编制投 标文件技术部分 营销部 1 技术部提供物料采购明细 配件图纸明细 总装要求 2 管理部根据技术部提供的以 上资料 分别对物料成本 配件 加工成本 总装成本进行核算 形成成本核算表 报价单 按客户格式 3 营销部根据成本核算表 并 对产品包装 运输成本 管理及 利润进行核算 按照顾客要求的 报价格式 形成对顾客的报价单 必要时会形成投标文件的商务 部分 投标书 商务部分 营销部 1 业务员和顾客共同确认报价 是否可接受 或是向顾客提交投 标文件 2 对报价不能达成一致的 重 新报价 直至满足客户要求 或 是不接受客户需求 3 价格获得顾客认可 或是投 标获得通过时 等待接收顾客下 达的需求信息 包括顾客PO 中 标通知等 营销部 业务员编制开工单交由主管 领导审批后 传递给技术部 生 产部 由其分别按照产品开发程 序 生产计划控制程序 执行 开工单 包括华为项 目开工单 市场项目 开工单 20 公公司司名名称称 XXXXXXXXXXXXXXXX公公司司 文文件件编编号号 XXXXXXXX 版版本本号号 00 质量 生产可 召集多功能小组会 议 评审顾客需求 成本核算 提交 报价 双方确 认价格 顾客的正式需求通 知 顾客PO下达 产品开 发过程 生产计 划过程 公公司司名名称称 XXXXXXXXXXXXXXXX公公司司 制制定定部部门门 新新产产品品导导入入控控制制程程序序 新新版版日日期期 2017 1 5 技术部页页码码 1 4 4 操操作作流流程程 配配件件类类 主要流程职责工作要求相关记录 营销部 业务员接洽顾客需求 包括 顾客提供的图纸 数量 质量要 求 交期等信息 营销部 技术部 生产部 营销部评审顾客的需求是否 能够得到满足 必要时请技术部 生产部一起评审是否可满足数 量 质量交期要求 如果顾客需 求无法满足 则由业务员反馈给 顾客 重新接洽需求 营销部 当顾客需求满足时 按照客 户的报价格式要求 形成报价提 交顾客 报价单 按照客户格 式 1 和顾客共同确认报价是否可 接受 NO 2 对报价不能达成一致的重新 报价 直至客户满意 或是不接 受客户需求 营销部 3 报价双方确认后 接收顾客 下达的正式需求通知或是顾客PO 开工单 4 形成开工单交由主管领导审 批后 传递给技术部 生产部 质量部 5 后续流程按照 生产过程控 制程序 执行 5 5