制程管制程序.doc

汇城电子有限公司版本 : A版次 : 1頁次 : 5/4制訂日期 : 2003/06/14製程管制程序文件編號 : HC-PRP-01製 程 管 制 程 序- 部門會審 -品管部_ _Quality簽 名 日 期開發部_ _Development簽 名 日 期管理部_ _Management簽 名 日 期資材部_ _Material簽 名 日 期生產部_ _Production簽 名 日 期生管部_ _Planing Control簽 名 日 期製 作_審 核_Prepared生 産Checker管理代表核 准_Approved總經理文件發行章1目的：為建立良好的工作環境及制程現場之管理制度，以確保在最佳的狀態與條件下，生產出符合客戶要求的產品。2.範圍：適用于制程作業的人員、機器、物料、方法、環境之管理。3.權責：3.1生產單位：材料領取、執行生產計劃，及自主檢驗。3.2品管單位：執行各項檢驗工作。3.3資材單位：材料之收發作業。4作業內容： 4.1计划管理4.1.1.生管人員接到營業訂單後，確認在庫材料情况，如有缺少依“業務聯絡書”通知资材部門進行采購。4.12生産部門依生管部門發出的“生産指示書”爲准，进行生产前各项准备业务。4.1.3生産部門收到“生産指示書”根据开发室发出的(零部件目录表)通知物料員確認材料後開(材料申请单)进行备料作业。4.1.4生産部門依照“生产指示书”上产品型号找出品管部门配发的“QC工序表”及开发部配发“作业指导书”及“标准样品见本夹”进行产线前的排工序作业。4.1.5作業期間檢查人員依检查作业指导书放行，不良品有專一放置盤貼有不良標簽後轉移維修區,维修状况详细记录于(工程不良修理现况日报)。4.1.5生産部門按各工序品管部門發給的“QC工序图”進行各項作業，组长进行各工序确认，确认结果于(工程别确订事项)。4.1.6投入人員填寫投入數量包裝人員填寫完成品數量分別填寫在白板上，各工序檢查人員不良數量填寫在(不良推移表)。4.1.7班長每日寫“生産日報”“不良推移表”于第二日8：30分交于部門主管4.2人員管理：4.2.1培訓：新進人員崗前培訓依人力資源管理程序執行。4.2.2特殊作業員：焊錫人員，超聲波操作人員依人力資源管制程序列管。4.3設備管理：4.3.1機器、模治具依設備管制程序管理。4.3.2量測、檢測儀器依量規儀器校正與管理程序管理。4.4材料管理：4.4.1進出物料依產品防護管制程序管理。4.4.2標識(產品/狀態)依標識與追溯管制程序管理。4.5方法管理：4.5.1各工序作業依各工序的作業指導書執行。4.5.2烙鐵焊接溫度规定为40050根据热能转定律和铜线锡线的温序计算出来，烙铁温度监控记录于(电烙铁工程检查表)。4.5.3干燥炉温度检查记录于(干燥炉温度检查表)。4.5.4喇叭在完成组装后进行充磁作业，作业状况结果详细记录于(充磁电压及数量记录表)充磁之后必须进行听音与极性检查，并将检查结果分别记录于(音质检查日报)与(极性检查样品确认)中。4.6環境管理：4.6.1應燈光明亮，為使生產線能整齊、清潔，每天下午下班之前用五分鐘開時時整理、整頓。4.6.2測試溫度為23 5；濕度為65%以下。相應之記錄填入(干湿溫度检测表)(根据国家规定在标准状况下室内温度、湿度的标准值)。4.7异常管理：4.7.1不合格品依不合格品管制程序執行。4.7.2 异常糾正依矯正預防措施管制程序執行。4.8入庫或出庫：4.8.1生產成品包裝經后填写(出货依赖书)至品管部檢驗合格後，生產單位填寫(完成品換入传票)入庫。4.9生產流程圖：見附圖一5.相關資料/文件：12.1人力資源管制程序 (HC-MAP-01) 12.2設備管制程序 (HC-DEP-03) 12.3量規儀器校正與管制程序 (HC-DEP-04)12.4產品防護管制程序 (HC-PUP-02) 12.5標識與追溯管制程序 (HC-QUP-04) 12.6不合格品管制程序 (HC-QUP-05) 12.7作業指導書 12.8生産指示書 12.9零部件目錄 12.10 QC工序表 12.11标准样品见本夹6.使用表單：13.1材料申请单 (HC-PRP-01-01A)13.2出货依赖书 (HC-PRP-01-02A)13.3完成品生産日報表 (HC-PRP-01-03A)13.4不良推移表 (HC-PRP-01-04A)13.5完成品换入传票 (HC-PRP-01-05A)13.6電鉻鐵工程檢查表 (HC-PRP-01-06A)13.7工程不良修理現况日報 (HC-PRP-01-07A)13.8充磁電壓及數量記錄表 (HC-PRP-01-08A)13.9工程別確認事項 (HC-PRP-01-09A)13.11音質檢查日報 (HC-PRP-01-10A)13.12極性檢查樣品確認 (HC-PRP-01-11A)13.13干燥炉温度检查表 (H