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文档简介

广东电网公司地区供电局变化管理标准 1 总则安全生产风险管理体系要素1 8 流程与变化管理变化管理 1 8 2 对变化带来的风险进行评估 制定缓解 降低 预防的控制措施的行动 根据变化涉及的范围和职责范围 重新定义流程 分层次地处置和控制变化带来的风险 1 1确保地区供电局对变化及其所带来的风险进行有效识别 评估和管理 控制变化带来的风险 3 术语和定义变化 管理方面 法律 法规 规程 标准或规章引起的变化 机构引起的变化 作业流程变化 生产条件 人员引起的变化 作业环境引起的变化 电网结构及运行方式发生的变化 生产设备及设备参数发生的变化 4 职责各单位监督部门负责本单位跨部门变化风控制措施协调及变化过程管理的监督 单位各部门负责识别本部门发生的变化 识别应全面和正确 对变化风险控制措施及时开展实施 单位各部门安全区代表负责所辖区域内安全生产变化的识别 分析和登记 组织制定变化带来的风险控制措施 并向所在部门或监督部门报告变化管理需求 5 管理内容和方法5 1实施变化前组织风险评估 辨识出变化过程中可能存在的风险 法律法规 规程 规章或标准变化 组织机构变动 流程变化 人员引起的变化 作业环境引起的变化 电网结构及运行方式变化 作业方式 新技术 新工艺应用引起的变化 设备 包括参数 材料及设施等方面引起的变化 供应 承包商引起的变化 工作资源引起的变化 5 管理内容和方法5 2变化风险的控制 采用适用的安健环控制措施 制定或更新作业指导书 程序 规定 更新培训要求并对受影响的相关人员进行针对性的培训 更新应急处理程序 优化人机工效 5 管理内容和方法5 2变化风险的控制单位各部门安全区代表应组织建立变化管理档案 记录变化事项 时间 地点 风险分析 风险控制措施 并确定措施在本部门内部完成还是需要其它部门协调解决 单位各部门应对本部门内部执行的风险控制措施的实施明确实施责任人和完成时间 各单位监督部门应对本单位跨部门协调解决的变化风险控制措施明确实施责任部门和完成时间 并对本单位的变化登记 分析 措施执行情况进行监督 单位各部门应确保变化风险控制措施实施过程中所需的资源保障 并指定负责人在确定的时间内完成变化风险控制措施的实施 5 管理内容和方法5 3变化的回顾单位各部门应每年回顾变化管理情况 回顾变化所带来的风险是否得到全面评估和有效控制 必要时增加风险控制措施 5 4记录保存单位各部门对变化管理过程的记录 包括变化管理统计记录应长期保持 6 应用 1 进入变化管理 问题上报 6 应用 6 应用 2 问题处理 针对风险分析填写建议措施 6 应用 2 问题处理 针对风险分析填写建议措施 6 应用 3 执行审批 部门层面以及跨部门层面 部门层面 部门安全员 安全区代表填写执行措施建议后 提交部门领导 下发到相关人员处理 处理完毕提交上报
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