3-第一次内部审核日程计划表.doc

精品文档2012 年 第 一 次 内 部 审 核 日 程 计 划 表 ZLJL/41203 B/1序号：01审核目的验证本公司管理活动是否按管理体系各要素要求运作，检测工作是否持续符合管理体系和检测和校准实验室能力认可准则、实验室资质认定评审准则的要求。审核范围管理体系覆盖的所有部门、岗位、本次认可涉及的全部检测活动；本次认可涉及的25个要素。审核准则CNAS-CL01:2006 检测和校准实验室能力认可准则、CNASCL10实验室资质认定评审准则、质量手册、程序文件、检测方法、作业指导书及其它相关文件。审核日期2012年1月1618日编制人王泓编制日期2012年1月12日批准人张鹏批准日期2012年1月12 日 审核部门 组 别时 间 张鹏主审核化验室；王泓主审核行政部、市场部。详见审核员审核要素/岗位一览表1月16日8:009:00首次会议9:0012:00管理体系文件审核13:0016:30化验室（4.14.15）市场部（4.14.15）行政部（4.14.15）1月17日8:0012:00化验室（5.15.10）市场部（5.15.10）行政部（5.15.10）12:3016：30化验室现场操作1月 18日8:0015:00化验室现场操作15:3016:30审核组汇总会议、末次会议说明：1本计划发至总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人和审核组成员；2首、未次会议为审核组全体成员及各部门负责人；3被审核部门和人员做好工作计划安排，不要缺勤迟到；4审核结束时本计划与其他内审文件由审核组长负责一并归档；5. 内审员审核部门要素详见审核员审核要素/岗位一览表。审核员审核要素/岗位一览表要素审核员/审核时间被审核主要岗位人员备注4.1 组织4.1.1法律地位王泓1月16日总经理4.1.2职责要求王泓1月16日总经理、质量负责人、市场部负责人、行政部负责人张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人4.1.3体系范围王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人4.1.4法人授权要求王泓1月16日总经理、质量负责人4.1.5 (a) 人员、资源王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人(b) 公正性王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员(c) 信息保密王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员(d) 诚信度王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员(e) 组织机构王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人(f) 人员职责王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员(g) 监督张鹏1月16日技术负责人、监督员、检测员(h) 技术管理层张鹏1月16日技术负责人(i) 质量主管王泓1月16日质量负责人(j) 代理人王泓1月16日总经理、质量负责人张鹏1月16日技术负责人 (k)质量意识教育王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、监督员、检测员4.1.6内部沟通王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、监督员、检测员4.2 管理体系王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人、检测员、监督员4.3 文件控制王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员4.4 要求、标书和合同的评审王泓1月16日总经理、市场部负责人、样品员4.5 检测和校准的分包王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员4.6 服务和供应品的采购4.6 服务和供应品的采购王泓1月16日总经理、行政部负责人、质量负责人、市场部负责人、设备员、物品员张鹏1月16日化验室负责人、技术负责人、检测员4.7 服务客户王泓1月16日总经理、市场部负责人、行政部负责人、样品员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人、检测员4.8 投诉王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、样品员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人、检测员4.9 不符合检测和/或校准工作的控制王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员4.10 改进王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员4.11 纠正措施王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员4.12 预防措施王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员4.13 记录的控制王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、随机抽查管理岗位人员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员4.14 内部审核王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、内审员张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员4.15 管理评审王泓1月16日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人张鹏1月16日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员5 技术要求5.1 总则张鹏1月17日化验室负责人、技术负责人王泓1月17日质量负责人、行政部负责人5.2 人员张鹏1月17日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员王泓1月17日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、随机抽查管理岗位人员5.3 设施和环境条件张鹏1月17日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员王泓1月17日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、随机抽查管理岗位人员5.4 检测和校准方法及方法的确认张鹏1月17日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员5.5 设备张鹏1月17日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员王泓1月17日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、设备员、资料员5.6 测量溯源性5.6 测量溯源性张鹏1月17日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员王泓1月17日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、设备员、抽查其他管理岗位人员5.7 抽样张鹏1月17日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员王泓1月17日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、样品员、抽查其他管理岗位人员5.8 检测和校准物品的处置张鹏1月17日技术负责人、化验室负责人随机抽查检测人员及监督员王泓1月17日总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、样品员、抽查其他管理岗位人员5.9 检测和校准结果质量的保证张鹏1月17日技术负责人、化验