四川东兴区机关事务办

四川省东兴区机关事务办2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（1）贯彻党中央、国务院各项工作的方针、政策和省委、省政府，市委、市政府以及区委、区政府的有关规定，对全区机关事务工作进行指导、督促、检查；对新形势下的机关后勤工作进行调查、研究，为区委、区政府做好后勤保障工作。 （2）加强水、电管理，确保正常供应。（3）加强交通车管理，确保运行安全。 （4）搞好机关环境卫生，保持干净、整洁。 （5）搞好机关美化、绿化。 （6）搞好机关院内安全保卫工作，不出现因管理原因造成的安全事故。 （7）加强机关院内公共设施维护管理，防止人为损坏。（二）2017年重点工作完成情况。今年以来，机关后勤管理工作在区委、区政府的坚强领导下，在区委办、区政府办牵头协调下，在区人大办、区政协办及机关各单位的通力配合支持下。我们按照“管理科学、行为规范、运转协调、保障有力”的工作思路，围绕打造“环境优美、秩序井然、平安和谐、运转协调、保障有力”的新型机关的工作目标，以服务质量为抓手，认真履行“管理、保障、服务”后勤工作职责，以为机关服好务、保障机关正常运转为宗旨，采取符合机关实际的有效措施，圆满完成了区委、区政府下达的目标任务，实现了预期工作目标，有力地保障了机关正常运转。今年以来，无任何交通事故和安全生产事故。二、部门概况机关事务办部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017年东兴区机关事务办本年收入合计491.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。图一：收入决算结构图2017年东兴区机关事务办本年支出合计518.5万元，其中：基本支出208.04万元，占40.12%；项目支出310.46万元，占59.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 图2：支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计491.3万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加88.21万元，增长21.88%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出518.5万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加165.83万元，增长47.02%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出518.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出518.18万元，占99.94%；教育支出0.32万元，占0.06%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务: 支出决算为310.46万元，完成预算110.88%，决算数大于预算数的主要原因是维修维护费的增加。2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务: 支出决算为207.72万元，完成预算281.14%，决算数大于预算数的主要原因是办公费及公务用车运行维护费的增加。3. 教育支出进修及培训培训支出: 支出决算为0.32万元，完成预算67.33%，决算数小于预算数的主要原因是培训次数少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出208.04万元，其中：人员经费99.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费108.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.88万元，完成预算281.33%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.82万元，占99.64%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.36%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出16.82万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、载客汽车2辆。公务用车运行维护费支出16.82万元。主要用于保障机关工作人员上下班，机关事务工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.13万元，增长22.86%。主要原因是公务用车使用时间较长，维修维护费增加。3.公务接待费支出0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次，共计支出0.06万元，具体内容包括：接待资中县人民政府办公室来我单位学习公务用车改革工作餐0.06万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元，下降53.85%。主要原因是公务接待次数减少费用减少。八、政府性基金预算支出决算情况说明机关事务办无政府性基金预算支出九、国有资本经营预算支出决算情况说明机关事务办无国有资本经营预算支出十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，机关事务办机关运行经费支出518.5万元，比2016年增加165.83万元，增长47.02%（二）政府采购支出情况2017年度，机关事务办政府采购支出总额106.74万元，其中：政府采购货物支出6.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。主要用于办公、全区一般公务用车支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，机关事务办共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是管理有待规范，二是目标任务与实际有差距，三是内控制度建设还不完善。下一步改进措施：一是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度。二是计划目标与实际目标开展可行性分析。三是强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。2017年机关事务办部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）2非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）1信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）2部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标17可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4人才培养（5分）4满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门没有下属单位未开展了整体支出绩效评价。本部门未对项目开展了绩效评价。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行