山东省某化工公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目可行性研究报告

山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 1 - 目 录 第一章 总 论 . - 1 - 一、项目承办单位 . - 1 - 二、项目概况 . - 2 - 第二章 项目背景及市场预测 . - 5 - 一、医药中间体的行业发展 . - 5 - 二、 项目提出的过程与理由 . - 7 - 三、产业政策和区域规划 . - 8 - 四、 营销策略 . - 9 - 五、风险分析及对策 . - 9 - 第三章 建设规模及产品方案 . - 14 - 一、建设规模 . - 14 - 二、 产品方案 . - 14 - 第四章 厂址选择 . - 15 - 一、厂址所在位置现状 . - 15 - 二、厂址建设条件 . - 15 - 第五章 技术方案、设备方案、工程方案 . - 19 - 一、技术方案 . - 19 - 二、设备方案 . - 30 - 三、工程方案 . - 32 - 第六章 主要原材料、燃料供应 . - 39 - 一、主要原材料供应 . - 39 - 二、主要原材料及年需要量 . - 39 - 三、主要原材料的供应和可靠性分析 . - 39 - 四、燃料及动力消耗 . - 40 - 第七章 总图运输及道路辅助工程 . - 42 - 一、总图布置 . - 42 - 二、厂外运输 . - 44 - 第八章 能源消耗分析及节能、节水措施 . - 45 - 一、 用能政策法规及设计标准和规范 . - 45 - 二、能源种类和数量 . - 46 - 三、节能措施 . - 46 - 四、节水措施 . - 48 - 山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 2 - 第九章 环境影响评价 . - 49 - 一、厂址环境条件现状 . - 49 - 二、执行的环境质量标准及排放标准 . - 49 - 三、项目建设和生产对环境的影响 . - 49 - 三、环境保护措施方案 . - 51 - 四、环境保护投资 . - 55 - 五、环境影响分析与结论 . - 55 - 第十章 劳动安全卫生与消防 . - 57 - 一、危害因素分析 . - 57 - 二、安全防护措施 . - 58 - 三、消防设施 . - 59 - 第十一章 组织结构与人力资源配置 . - 61 - 一、组织结构 . - 61 - 二、生产制度 . - 62 - 三、人 力资源配置 . - 62 - 四 、人员的来源与培训 . - 63 - 第十二章 项目实施进度计划 . - 66 - 一、项目进度计划建议 . - 66 - 二、项目实施进度表 . - 66 - 三、项目达产计划 . - 67 - 第十三章 项目招标方案 . - 68 - 一、项目招标方案综述 . - 68 - 二、具体招标方案内容 . - 68 - 第十四章 投资估算及资金筹措 . - 70 - 一、投资估算依据 . - 70 - 二、投资估算说明 . - 70 - 三、投资估算 . - 70 - 四、项目资金筹措 . - 72 - 五、资金使用计划 . - 72 - 第十五章 财务评价 . - 73 - 一、财务基础数据 . - 73 - 二、财务评价 . - 75 - 三、财务评价结论 . - 76 - 第十六章 结论及建议 . - 78 - 一、结论 . - 78 - 二、建议 . - 78 - 山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 1 - 第一章 总 论 一、项目 承办单位 1、项目名称： 山东省某化工 有限公司 苯并呋喃酮、水杨 腈生产线 项目 2、建设地址： 临港经济开发区团林镇南唐楼村 3、承办单位： 山东省某化工 有限公司 项目负责人： 联系电话： 4、承办单位概况 本项目承办单位是 科裕化工有限公司。 公司注册资金 500 万元人民币，法人代表为 址为 临港经济开发区团林镇南唐楼村， 是一家 以医药 或化工 中间体的科研开发、生产 、销售为一体的科技型企业。公司引入各类专业技术人员，企业管理采用现代企业管理制度，坚持以满足社会需要为己任，追求产品的高品质高性能。 本项目由 山东省某化工 有限公司 投资 4800 余 万元，计划 占地 50 亩，建设苯并呋喃酮和水杨腈生产线项目。项目承办单位 通过与国内知名科研院所、大专院校 紧密合作 ，同时 公司 具备成熟的生产经营经验和技术人才优势 支撑， 项目生产工艺保证达到国内先进水平 。 同时，医药中间体项目的开发和生产， 符合 国家产业政策的发展方向 ， 同时也符合 有机山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 2 - 中间体 产业布局 。 5、可行性研究报告编制依据 （ 1） 中华人民共和国土地管理法 （ 2）中华人民共和国环境保护法 （ 3） 中华人民共和国土地管理法实施条例 （ 4） 药品生产质量管理规范（ 2010 年修订） （卫生部令第 79 号） （ 5） 产业结构调整 指导目录（ 2011 年本） （ 6） 化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定 （ 2005） （ 7） 国家及省有关政策、法规条例 （ 8）投资项目可行性研究指南 （ 9）建设项目经济评价方法与参数 (第三版 ) （ 10） 山东省某化工 有限公司 与 工程咨询公司 签订的 工程咨询委托合同 。 （ 11） 其他项目承办单位提供的 基础资料。 二、项目概况 1、拟建地址 项目拟建于山东 临港经济开发区化工园区内，计划占地 50 亩，周边均为各类化工生产企业，园区各类基础配套设施完善，交通条件十分便利，项目场区地势平坦，适宜项目 的建设。 2、 建设规模及目标 （ 1） 年 产 500 吨苯并呋喃酮 ； 山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 3 - （ 2）年产 500 吨水杨腈 。 3、主要建设内容 项目 计划占地 50 亩，总建筑面积 6350 平方米，其中合成车间 3600平方米，仓库 800 平方米，办公楼 1200 平方米，职工宿舍 400 平方米，职工餐厅 120 平方米，锅炉房 150 平方米，变配电室 40 平方米，警卫室40 平方米，另外新建循环水池、污水处理站以及危化品罐区等辅助设施；厂区 绿化面积 3000 平方米，道路、停车场 硬化面积 6000 平方米。 项目购置各类生产工艺设备 326 台套，包括各类反应釜、冷凝器、干燥器 、离心机、储罐等以及其他辅助设备等。 4、主要建设条件 本项目建设条件很好，主要体现在： （ 1）公司拥有经验丰富的设计人员，技术力量雄厚，具有很强的新产品开发能力； （ 2）拥有先进的加工设备，为产品的开发、生产打下了坚实的基础； （ 3）与有关技术单位签订了长期技术合作协议，使公司具备了实施本项目的技术依托； （ 4）企业自筹资金有保障，建设资金已落实； （ 5）产品销售渠道畅通，具有广阔的销售前景。 总之，建设资金到位， 医药中间体 产品市场前景良好，生产技术成熟，因而具有良好的建设条件。 5、项目 总投资及资金来源 山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 4 - 项目预计总投资 元，其中建设投资 元，铺底流动资金 元 ，建设期利息 元 。 项目所需资金来源有两部分：项目承办单位的项目资本金 元，占投资总额的 申请银行贷款 1200 万元，占投资总额的 5、主要技术经济指标 表 1 主要经济 技术 指标表 序号 名称 单位 指标 说明 1 生产规模及产品方案 并呋喃酮 t/a 500 杨腈 t/a 500 2 建筑指标 目占地面积 平方米 33335 50 亩 建筑面积 平方米 6350 筑 密度 % 积率 化率 % 3 项目规模总投资 万元 设投资 万元 底流动资金 万元 设期利息 万元 4 销售 收入 万元 9350 达产年 7 利润总额 万元 均 8 所得税 万元 均 9 税后利润 万元 均 10 财务盈利能力分析 务内部收益率 % 后 务净现值 万元 7309 税后， 2% 目投资回收期 年 后， 含建设期 资利润率 % 均 12 盈亏平衡点 % 13 建设期 年 1 山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 5 - 第二章 项目背景及 市场预测 所谓医药中间体，实际上是一些用于药品合成工艺过程中的一些 化工原料 或化工产品。这种化工产品，不需要药品的生产许可证，在普通的化工厂即可生产，只要达到一些的级别，即可用于药品的合成。 一、医药中间体的行业发展 医药中间体行业由化工行业中的一个分支，经过近 30年的发展，已经成为产值数十亿元的新兴行业，其竞争也随之更趋白热化。在行业发展初期，因投资较小、回报率高，医药中间体企业如雨后春笋般崛起，特别是在浙江黄岩、台州，南京金坛，石家庄，济南（包括淄博）、东北（四平，抚顺）等有着发展医药中间体有利条件的地区发展尤为迅猛。如黄岩、台州有进出口优势 ；南京金坛依托中国药科大学的技术力量；石家庄依靠石家庄制药集团和华北制药集团两大制药企业；济南依靠齐鲁制药、山东新华、山东瑞阳制药等大型制药企业；东北地区的企业则依靠东北制药总厂、哈尔滨制药总厂等。各医药中间体企业与全国的制药企业之间又有着千丝万缕的联系，进行着跨地区合作。 以头孢类抗生素用中间体的生产企业为例，经过多年的发展，一些小型企业由于技术、资金与经营理念方面的不足，逐渐被淘汰出局。山东金城化工集团、抚顺美强化学制药、四平精细化学品、浙江永宁制药厂、浙江横店得邦制药等大型骨干企业，则依托各自优势， 拥有自己的山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 6 - 特色产品及经营理念，在医药中间体行业中脱颖而出，占据一定地位，新上企业很难涉足。 长期以来，韩国、印度等国以原料药为发展重点，其中间体主要由我国供应。近年来，为降低成本，这两个国家的制药公司也有自行生产医药中间体的意向，开始在中国寻找一些先进成熟的医药中间体技术的同时也向我国转让一些相关技术，在华建立自己的生产基地或原料供应商，因此行业直接受国际市场的影响也越来越大。例如今年初国外多家草甘膦生产企业关闭，导致国内草甘膦产量迅速增加，其相关产品甘氨酸出现短缺，价格直线上升，由于甘氨酸生产技术简单， 引发国内甘氨酸装置建设热潮，同时青霉素和 77氨基头孢烷酸）的价格也随国际价格大幅波动。 近年来，市场上新型药物产量有限，造成医药中间体新产品开发的难度越来越大，传统产品的竞争也越来越激烈，医药中间体行业利润迅速下降。为此建议： 向上下游延伸产业链向上延伸将自己使用的主要原料转为自行生产，如生产氨噻肟酸的主要原料乙酰乙酸乙酯、生产 2呋喃、糠醛）、生产三嗪环的甲基肼等。这样可以进一步降低成本，同时对于一些特殊原料，可以起到避免关键原料垄断的作用。向下延伸即将医药中间体 直接合成原料药，可以进一步提高产品的附加值，同时将产品直接销售给制药公司。但向下游延伸投资较大，同时对生产技术要求较高，还要与原料药的使用厂家保持良好的关系。 形成自己的特色产品如河北金通公司的三嗪环，山东金城山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 7 - 的氨噻肟酸，石家庄柏奇的呋喃铵盐，浙江横店的四氮唑乙酸，抚顺美强的 内影响力较大。 改进技术，节约成本医药中间体工艺路线长，反应步骤多，溶剂使用量大，技术改进潜力较大。例如可使用价值较低的原料代替价值较高的原料，如在氨噻肟酸生产中使用液氯代替液溴、在三嗪环生产中使用硫氰酸铵 代替硫氰酸钾（钠）等；使用单一溶剂代替反应过程中的不同溶剂，对酯类产品水解生成的醇进行回收等。 国内医药中间体行业现已进入成熟期，早期几名技术工人就可以建工盈利的年代已经过去了，也不会出现类似氨噻肟酸一个基本中间体供应十几种药物生产的局面了。现在企业进行的是综合实力的竞争，是经营理念、技术力量、融资能力的竞争。随着医药行业的发展，会不断出现对医药中间体的新的需求，如氨曲南类中间体需求量逐渐增大。但这些新产品还未形成较大的市场需求，当前国内需求量比较大的医药中间体品种还是以氨噻肟酸、去甲氨噻肟酸及其衍生物等 传统系列产品为主。新上项目的企业应慎重考虑，在拥有足够的资金和技术力量及与制药企业保持着良好关系的前提下，合理把握介入时机；此外，应对国内外同行及上下游的动态有很好的了解，未雨绸缪，占领市场先机。 二、 项目提出的过程与理由 随着我国国民经济的快速发展和生活需求的不断提高，医药行业及农药行业规模也得到了快速的增长。“十一五”期间，我国医药行业的年均增长 农药行业年均增长 本项目作为医药及农药生产的山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 8 - 中间体产品，有着广阔的市场及良好的发展前景。 项目采用中科院有机研究所的先进工艺技术，生产医药 中间体产品苯并呋喃酮和水杨腈产品，保证产品的质量达到行业标准，价格成本优势大，有利于进入市场竞争。 苯并呋喃酮作为喹诺酮类药品的中间体及农药嘧菌酯中间体， 2009年国内市场需求量约为 2800 余吨，出口 400 余吨。 2010 年国内市场需求量约为 3100 余吨，出口约为 700 余吨。年均增长率约为 19%。随着农药嘧菌酯的专利于 2012 年到期，预计苯并呋喃酮在农药市场方面的用量将有大幅度的增长，价格方面： 2009 年该产品售价 90000 元左右每吨， 2010年因原材料及人工涨价因素，四季度售价 95000 100000 元 /吨 。 水杨腈作为治疗青春痘及毛囊炎的药物及农药嘧菌酯的中间体，2009 年国内市场需求量 900 余吨，出口 600 余吨。 2010 年国内市场需求量 1000 余吨，出口 1100 余吨。环比增长 40%；预计该产品在农药方面的用量三年内将会倍增。价格方面 2009 年市场售价 110000 元 /吨， 2010年因工艺提高，成本降低，市场售价约 100000 元 /吨。 本项目为新建项目，为使产品能够较容易的进入市场，因此产品定价适中，以质优价廉争取市场优势。参照今年国内市场价格，结合波动因素，并考虑到生产厂家的经济效益，本可研苯并呋喃酮出厂价 格（含税价）定在 95000 元 /吨，水杨腈出厂价格（含税价）定在 95000 元 /吨，均略低于目前国内同类产品的市场价格。 三、产业政策 和区域规划 山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 9 - 本项目属于医药中间体的生产加工项目，符合产业结构调整指导目录（ 2011 年本）鼓励类第十一项“石油化工”行业第 6 条“专用中间体的开发和生产”，项目符合国家产业政策，并符合当地政府的整体规划。 四、 营销策略 该项目涉及产品的市场前景广阔。针对目前的市场状况，一方面及时捕捉市场商机，把握市场的主动权；另一方面针对自己的特点细分市场，并且在提高质量、降低成本上下功夫，增加 技术含量，获得比较优势；再一方面以优质的售后服务取信于客户，牢牢地保持自己的市场份额，在激烈的市场竞争中开拓更广阔的发展空间。 企业的营销策略是：提高产品质量，确保供货信誉，热情周到服务，节能降耗，推陈出新，满足日益增长的客户需求。 五、风险分析及对策 项目决策时应充分考虑进行风险分析，并在实施和经营中注意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策、分析工作、并提高风险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果。 1、风险分析 根据投资项目可行性研究指南，对该投资项目决策分析和评价中常见的风险因素进行归 纳和分解，详见下表： 风险因素和风险程度估计表 序号 风险因素名称 风险程度 说明 灾难性 严 重 较 大 一般 1 市场方面 市场广阔，竞争力强，价格有待于市场认可 市场需求量 竞争能力 山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 10 - 价格 2 技术方面 设备性能稳定，技术成熟，产品质量可靠 先进性 可靠性 适用性 可得性 匹配性 3 资源方面 注意：专用配件的供应及运输条件 品位 原材料供应可靠性 原材料价格 4 工程方面 地质不复杂 工程地质 水文地质 5 投资方面 注意：要分清人为因素和客观因素 工程量 价格 工期 6 融资方面 资金来源稳定 资金可靠性 资金充足性 7 配套条件 较好 水、电、气配套条件 交通运输配套条件 其它配套条件 8 外部环境 环境较好 经济环境 自然环境 社会环境 政策 9 其他 注意协调 从上表可知，该项目风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失也较小，一般不影响该项目的可行性。 2、 主要风险对策 针对以上风险和影响， 建议 采取以下措施，将风险和影响因素降低到最小程度： 山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 11 - （ 1）针对经营风险 a、 针对原材料供应风险， 建议 与多家原材料供应商建立长期稳定的供货关系，保持原材料的及时供应和价格的相对稳定。还 可以 采用竞标采购方式，进一步拓宽原料采购渠道，降低采购成本，消化原材料 价格上涨的风险因素。 b、 针对 主要客户的依赖风险， 建议 在进一步加强产品质量管理和新产品开发的同时，加大销售网络建设的力度，积极完善售后服务体系，稳定原有客户，积极开拓新市场，发展新客户，并运用国家对外经贸易部赋予的经营进出口业务权，大力拓展国际市场，以降低对国内主要客户的依赖。 c、 针对能源供应风险， 建议采用 两条专线供电，用电有保障。 d、 针对运输风险， 要 进一步密切与运输部门的关系， 签订 相关的协议，并增加运输车辆的投入，切实保证产品和原料的运输。 e、 针对产品价格风险，继续通过节能降耗、提高劳动生产率等手 段，加大成本管理的力度；加大高新技术产品投入，不断提高产品的性能和质量，以消化产品价格风险。 f、 针对生产技术方面的风险，设 立 技术研究所，拥有一支专业科技队伍，与国内一些大专院校及研究院（所）建立了长期合作关系。同时不断引进国外先进技术，使企业自我研制、开发能力达到国内行业的领先水平。 （ 2）针对行业风险 山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 12 - a、 针对行业依赖风险， 机械 行业是国民经济发展的 主要 产业 之一 ，在目前及未来一段时间内处于 稳定发展 的状态，在 产品销售 方面将处于有利 态势 。 b、 针对行业内部竞争风险， 要 实施系列产品、精品名牌、高新技术产品三大战 略，以系列产品提高市场占有率，以精品名牌提高企业竞争力，以高新技术产品提高企业的生命力，充分利用已形成的技术、品牌、质量和信誉等方面的优势，在市场竞争中以质量、品种、服务取胜；同时不断拓展销售渠道，巩固发展遍布全国的销售网络，大力拓展国际市场，使本公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。 c、 针对环保因素的限制， 要 严格执行国家和地方有关环保方面的法规，对生产环节中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理，做到项目建设与环保 “三个同步 ”，即 “同步规划 ”、 “同步建设 ”、 “同步达标 ”。 （ 3）针对市场风险 a、 针对商 业周期的影响， 建议 对与生产经营有关的政治、经济形势进行全面、客观、综合的分析，并在此基础上制定出经营发展计划 ， 选择一些技术先进、市场潜力大、回报率高的项目和产品进行投资，避免受到国民经济发展周期的影响。 b、 针对市场容量的限制， 建议 充分利用当前国民经济持续增长的大好形势，在全力巩固现有市场份额的同时，不断加强市场营销工作，做好市场信息收集、市场预测、售后服务，及时掌握市场动态，通过加强营销网络队伍建设和销售渠道拓展，提高产品市场占有率，并不断致力山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 13 - 于高新技术产品的开发，使产品档次及质量有较大提高，保证本公司产品的市场竞争力。 c、 针对市场分割风险， 要 立足长远，凭借本公司产品品种多、规格全、技术先进、质量稳定优势，以国内外稳定的客户为基础，积极参与国际大循环，不断开拓国际市场，以高质量的产品、优质的售后服务和良好的企业信誉取信于用户，积极化解市场分割风险。 （ 4） 针对政策风险 a、 针对加入世界贸易组织的风险，公司将实施国际营销战略，在巩固国内市场的同时，努力开拓国际市场，让产品进一步走向世界，逐步成长为具有国际竞争力的企业。 b、 针对税负风险， 建议 通过内部挖潜、节能降耗，以降低产品成本、提高产品质量档次，降低税负 变化引起的利润减少的风险。 （ 5） 针对项目投资风险 要 严格按计划进行项目投资，严格控制预算外资金使用，实行建设工程招标承包，加强质量监督和费用审计，确保工程按质按时竣工。公司将采取边建设边培训技术人员，使其尽快掌握技术，保证项目的顺利投产。 要 加大市场开拓力度，使产品尽快占领市场。 山东省某化工 有限公司苯并呋喃酮、水杨腈生产线项目 可行性研究报告 - 14 - 第三章 建设规模及产品方案 一、建设规模 项目 计划占地 50 亩，总建筑面积 6350 平方米，其中 合成车间 3600平方米，仓库 800 平方米，办公楼 1200 平方米，职工宿舍 400 平方米，职工餐厅 120 平方米，锅炉房 150 平方米， 变配电室 40 平方米，警卫室40 平方米，另外新建循环水池、污水处理站以及危化品罐区等辅助设施；厂区 绿化面积 3000 平方米 ，道路、停车场 硬化 面积 6000 平方米。 项目购置各类生产 工艺 设备 326 台套，包括 各类反应釜、冷凝器、干燥器、离心机、储罐等以及其他辅助设备 等。 二、 产品方案 本项目为苯并呋喃酮和水杨腈生产线项目，主要产品为医药中间体 苯并呋喃酮和水杨腈两种产品。 本项目根据国内外市场的需求容量增长趋势的调查，充分考虑企业实