10KVEPDM橡胶固封复合绝缘环网开关柜产业化资金申请报告-国家光机电技术产业化专项项目资金申请报告

目 录 一、项目概述 . 5 目名称 . 5 1. 2 项目承担单位及负责人 . 5 目承担单位 . 5 目负责人 . 5 投资及来源 . 5 投资 . 5 金来源 . 5 申请国家专项资金 . 6 要技术经济指标 . 6 投资主要评价指标 . 6 告编写依据 . 6 二、项目的目的、意义和必要性 . 7 目背景 . 7 内外现状和发展趋势 . 8 目的必要性 . 8 目的可行性 . 9 三、项目的技术基础 . 9 目的技术基础 . 9 果来源 及知识产权情况 . 10 目完成情况 . 10 术及产品优势 . 10 四、项目法人单位情况 . 13 报单位简介 . 13 施本项目的优势 . 14 司股权结构构成 . 15 共 47 页 第 1 页 业获奖情况 . 16 司拥有专利情况 . 16 业发展思路 . 17 五、市场分析 . 18 场前景 . 18 标市场分析 . 19 场销售预测及市场份额分析 . 19 要客户分析 . 20 销策略 . 20 售网络分布 . 21 场风险及对策 . 21 六、项目建设方案 . 21 设目标、规模、内容、计算期 . 21 目建设目标 . 21 设思路及建设原则 . 22 术方案 . 23 品方案 . 25 设场地方案 . 26 境技术改造与生产线建设 . 26 备清单 . 26 七、项目实施组织计划 . 27 目组织机构及管理实施 . 27 目组织机构 . 27 目负责人 . 27 动定员 . 28 员培训 . 28 目计划进度安排 . 29 共 47 页 第 2 页 八、原材料及外部配套情况 . 29 品元部件构成及外部配套 . 29 要元部件清单 . 30 九、环保、节能、消防和职业安全卫生 . 30 境保护 . 30 水 . 30 气 . 30 声 . 30 渣 . 31 防 . 31 业安全卫生 . 31 能 . 31 十、投资估算 . 31 . 32 . 32 定资产投资说明 . 33 形及递延资产说明 . 33 底流动资金说明 . 34 可预见费 . 34 动资金估算 . 34 . 34 十一、经济评价 . 34 . 34 . 34 . 35 . 35 . 37 共 47 页 第 3 页 . 37 . 37 投资主要评价指标 . 37 . 38 感性分析 . 38 亏平衡点分析 . 39 十二、社会效益分析 . 39 . 39 省了大量外汇 . 39 . 40 高能源的利用率 . 40 十三、项目风险分析 . 40 策风险分析 . 40 . 41 . 41 . 42 . 42 . 43 十四、结论 . 43 附表 . 45 (1) 成本分析一览表 . 45 (2) 投资计划与资金筹措表 . 45 (3) 固定资产折旧估算表 . 45 (4) 无形及递延资产摊销估算表 . 45 (5) 成本费用估算表 . 45 (6) 现金流量表 (全部投资 ) . 45 (7) 损益表 . 45 共 47 页 第 4 页 (8) 资金来源与运用表 . 45 (9) 资产负债表 . 45 (10) 借款还本付息计算表 . 45 附件 . 46 (1) 企业法人营业执照副本（复印件） . 46 (2) 项目审批的核准文件 . 46 (3) 购买生产基地的合同文本复印件 . 46 (4) 厂房装修合同 . 46 (5) 购买设备发票 . 46 (6) 公司 2004 年度财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表） 46 (7) 2004年度审计报告 . 46 (8) 2004年度公司完税证明 . 46 (9) 环保证明 . 46 (10) 印件） . 46 (11) 专利证书 . 46 (12) 检测报告 . 46 (13) 公司环网柜运行报告 . 46 (14) 新技术企业认定证书 . 46 (15) 第六批认定企业技术中心的通知 . 46 (16) 中国企业联合会、中国企业家协会企业团体会员证书 . 46 (17) 中关村企业信用出进会会员证书 . 46 (18) 荣获 技之光”信用企业称号证书 . 46 (19) 高新技术企业协会“优秀会员企业”证书 . 46 共 47 页 第 5 页 一、项目概述 目名称 10 1. 2 项目承担单位及负责人 目承担单位 本项目由 技有限公司承担。 单位名称 技有限公司 项目名称 10胶固封全密闭环网开关柜产业化 主管部门 位地址 人 系 人 系电话 箱地址 政编码 项目负责人 级工程师。 投资及来源 投资 本项目总投资为 1800万元，其中固定资产投资 1100万元人民币（其中：机器设备 400 万元），无形及递延资产投资 100 万元人民币；铺底流动资金 500 万元人民币，不可预见费用 100万元人民币。 金来源 项目计划总投资 1800万元人民币，其中：企业自筹资金 1600万元，申请国共 47 页 第 6 页 家专项资金 200万元。 申请国家专项资金 项目拟申请国家专项资金 200万元。 要技术经济指标 投资主要评价指标 税前： 财务内部收益率 12%) = 财务净现值（ 2%） = 元 投资回收期 =含建设期 1 年， 从第二年起开始销售 ） 税后： 财务内部收益率 12%) 财务净现值（ 2%） 元 投资回收期 （ 含建设期 1 年， 从第二年起开始销售 ） 静态指标 （ 1） 投资利润率： （ 2） 投资利税率： 告编写依据 本项目初步编制的主要依据如下： （ 1） 国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于请做好 2005 年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知（发改办企业 20051356 号） （ 2） 财政部、国家发展改革委关于印发 的通知（财企 2004185 号） （ 3） 国家发展计划委员会、财政部 国家高技术产业升级发展项目建议书和可行性研究报告编制要 点（ 2001 年 11 月） （ 4） 国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部当前优先发展的高共 47 页 第 7 页 技术产业化重点领域指南（ 2004 年度） （ 5） 国家计委、财政部关于组织国家高技术产业发展项目计划实施意见（ 2001 年 11 月） （ 6） 发展计划委员会 /科学技术委员会 当前优先发展的高技术产业升级重点领域指南（ 2003 2004 年度）（ 2002 年 12月） （ 7） 国家发展计划委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数 （ 8） 社科院主编的经济蓝皮书春季号中国经济前景分析 2005 年春季报告 （ 9） 2005 中国输配电开关及控 制设备市场研究报告 （ 10） 能源部、建设部 城市电力网规划设计导则 (能源电 1993 228号文 ) （ 11） 中华人民共和国电力行业标准城市中低压配电网改造技术导则 599 1996 （ 12） 项目承担单位提供的有关资料 二、项目的目的、意义和必要性 目背景 2005年我国国民经济将继续保持较快的增长， 据 由社科院主编的经济蓝皮书春季号 中国经济前景分析 2005 年春季报告 的分析， 中央提出的国内生产总值增长 8%左右的预期目标完全有把握实现。据其预测， 右，继续保持在较高的增长水平上 。 国民生产总值的增长预示着电力供应的大量需求。 根据 国电公司的 统计快报， 2004 年全年全国全社会用电量达到21735亿千瓦时，比上年增长 2004 年 ， 我国国民经济继续保持快速发展态势，全社会电力用电量保持了高速增长的势头，电力供应短缺程度比 2003 年明显加剧，缺电的范围和持续缺电的地区进一步扩大。 同时，我们国内的城市电网严重老化，导致线损增大，电能浪费严重，大部分的架空线路急需要改进。 2004年 全年 国电 公司系统有 20 个电网出现拉 闸 限电情况，分别为 唐、河北南共 47 页 第 8 页 网、山西、山东、蒙西、上海、江苏、浙 江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、江西、四川、重庆、陕西、甘肃、青海、宁夏电网。电网电力最大缺口为 2983万千瓦。全年累计拉 闸限 电 限电损失电量 千瓦时。为了保持我国的经济健康快速增长势头，急需解决电力短缺问题。 日前，国家发改委主任马凯 表示， 今年计划新增装机容量 6500 万千瓦 。装机容量的增加将直接推动电网的改造及建设工作。因此，对于电网改造项目中的主要设备中压开关柜，面临着巨大的商机。 为了坚持“弘扬民族精神，开发自己的产品，创自有品牌”的目标，支持我国经济的快速发展，满足 电力电器市场的大量需求，我公司自 2004 年 3 月以来投入了大量的人力物力和财力，自主研发生产 )负荷开关系列产品，目前部分产品已经试制成功并投放市场。该产品可完全或部分替代 10列的进口品牌的负荷开关，为国家节约大量的外汇，同时也为公司创造了很大的利润。 内外现状和发展趋势 据社科院主编的经济蓝皮书春季号中国经济前景分析 2005 年春季报告和 2005 中国输配电开关及控制设备市场研究报告显示，目前国内对户外环网柜的需求大约在每年 25 万个单元柜，但由于进口产品价格较高，这样就限 制了环网柜在市场上的使用和推广。国内市场保守估计每年大约进口 10 15 万个单元柜 (每个单元大约 3万元人民币，总价值 30 100亿元人民币 ) ，占据国内大约 75 80的市场份额，而国产品牌只占不到 30的市场份额。 目的必要性 还有一项事实不容忽视，国外的环网柜工艺水平较高，开关设备的性能、技术参数和实际使用运行情况都优于国产设备。而国产设备的技术起点较低，没有自己掌握知识产权的技术，特别是能满足电力系统需求的、用于户外环境的、免维护的环网柜更是凤毛麟角了。 因此开发出符合市场需求的国产化全绝 缘开关产品，满足市场的需求是目前的当务之急。 共 47 页 第 9 页 目的可行性 开关设备的绝缘、防护等级，尤其是最不好处理的母线绝缘水平，决定了设备的使用环境条件。母线绝缘经历了空气绝缘、 氧树脂固封绝缘、复合绝缘几个阶段。我们利用自身生产 胶电缆头的优势，独辟蹊径致力于 胶固封复合绝缘的环网柜的设计，将母线及开关上下出线端包封在两层结构的 胶内，这样做不仅缩小了开关柜的体积，也极大提高了耐气候性和防护等级。该项技术处于国内领先地位。 我公司已经积累了丰富的 胶电缆头 设计、开发、制造经验，建设了较为先进的 胶固封复合绝缘环网开关柜设计试制过程中少走了很多弯路，现在已经有近 200台产品投入系统运行，客户反映极好。 三、项目的技术基础 目的技术基础 “小型化、免维护、环保型”是我们开发新品的总体思路。我们选用自主研发的 )开关仅用极少量的 具有较大面积的观察窗，操作人员可以直接看见开关触头的工位。 绝缘 母线采用两层结构设计，即内半导电层、外绝缘层，铜排按设计要求加工好，经 挤包 紧 密的包覆在铜母线上，其后母线 不再弯曲和扳动，否则将会造成层间脱开，形成气隙，在施加电压时引起内部放电。 开关接线端与母线的连接采用预制式的十字、些接头也按两层结构设计。这样，整个内半导电层构成 内屏蔽结构，将 铜 导体连接处电场畸变和 母排 绝缘轴向收缩反应力锥等很难处理的问题都 有效克服了 ，这是其他类型 绝缘母线和 接头所不能比拟的。带电导体完全封闭在绝缘内部，不暴露在外， 绝缘水平达到了工频 42线相间无空气距离要求。环网柜实际设计相间距离为 40此，我们称我们的绝缘技术为 复合绝缘。 胶属于石油提炼的天然橡胶，易于销毁，不像环氧树脂那样对环境构成影响。无疑，我们设计的复合绝缘母线及连接方式 是全 绝共 47 页 第 10 页 缘成套 电器设备的最佳配套件。 果来源及知识产权情况 该项成果在国际国内均无雷同的产品，是我公司技术人员集体智慧的产物。类似的产品是 胶预制式的电缆接头、环氧树脂浇铸的固封式开关柜。而我们就是将这两项技术成果有机的结合在一起，用于母线固封和开关与母线连接端的全密闭、全绝缘连接。我公司拥有 胶预制式的电缆接头专利 2 项，一项是：电缆接头，（专利号为 另一项是：接线母排板（申请号为 也为了保护自己的创新技术，我们也拟申请有较大面积的观察窗的 缘的负荷隔离开关、 胶固封复合绝缘环网开关柜两项实用新型专利。 目完成情况 公司自 2004年 3月，开始了 )负荷开关的研发工作， 10月中旬进入了模具的开发工作， 2005年 2月开始试制， 5月送往国家高压电器研究所接受检验；配套的电缆附件已获得电力工业电气设备质量检验测试中心的检测报告；拥有 胶预制式的电缆接头专利 2 项；研发的 关柜目前正在西高所做型式试验，已经通过， 8月底将拿到型式试验报告；新产品的专利正在申请办理中。 项目已具备进入到产业化生产阶段。相关专利及检验报告见附件。 术及产品优势 本 项目自身研发 胶预制式的电缆接头、环氧树脂浇铸的固封式开关柜及 )易安装、维修少、体积小、价格便宜、安全可靠等优点 ，深受国内外供电部门的青睐。 )漏率低，经济又环保； )用肉眼直 接察看到灭弧室内触头的关、合、接地状态，极大的方便了工作人员的巡检工作，提高了供电的可靠性和安全性； )形成真正意义的全绝缘开关柜，更能顺应电力电器未来共 47 页 第 11 页 的发展方向。 我公司开发的 )荷开关设备具有安全 可靠 、易安装、维 护量 少、体积小、价格便宜等优点。同时由于负荷开关与限流熔断器 良好的 配合 ， 更好地保护变压器，因此在国外已得到普遍使用。在工业发达 的 国家如欧洲、日本，断路器与负荷开关 的用量 之比为 1： 5 6。断路器主要用于一次配电，而负荷开关用于二次配电。 在 我国 ， 随着 高楼大厦的崛起、生活小区的形成以及生产的集团化和规模化，0 用越来越多，而且在大城市， 荷开关 环网供电单元有明显上升的趋势。据行协统计， 1997年 网供电单元为 12400单元，而 1998年上升到 16900 单元。 这几年 海、天津逐步向全国推广。但 如今 ，国内 10 耐徳等）占据 。随着国内生产厂家对 产 关的数量和质量已稳步提高。 目前，在全国范围内有能力以环氧树脂为原材料，采用 压力凝胶工艺 生产并取得 10些厂家所生产的 个环氧树脂壳体通过螺栓连接压紧而组成，这样就增加了漏气的几率。并且，都不带有可视视窗，无法直接用肉眼看到负荷开关壳体内触头的位置状态。而我公司所研发生产的 带有可视窗口，能直接由肉眼看到灭弧室内的开关状态，极大的方便了工作人员的巡检工作。能够生产采用一体化灭弧室并带有可视窗口的 荷开 关的单位，在国外，只有个别厂家在生产，而在国内，只有我公司一家在研发生产。从技术上来讲，我公司的产品填补了国内空白。 内外 各生产厂家和用户关注的焦点。国外产品充气压力为 负荷开关 24 小时密封试验，年泄漏率基本在 年左右，开关使用寿命 30年。国内企业生产的 24小时密封试验年漏气率比较高，都在 1% 年左右。 我公司通过采用一体化灭弧室技术，完全可将产品的泄漏率控制在 年 以下。产品性能更高更环保。 共 47 页 第 12 页 电器产品 的安全性可靠性历来是供电部门追求的目标。带有可视视窗的 极大的方便供电部门的巡检人员更直接的了解开关内部触头关合情况，极大的保障了人身安全，大大提高了供电的安全性可靠性。 另外，自 1998 年，国家投入 2500多亿元巨资，全面启动了城乡电网建设改造。利用三年时间，对全国 2400个县的农村电网和 280个城市电网进行建设改造。在城乡电网建设改造过程中大量的引入了电缆线路和与之匹配的电缆接头，全面的形成了全绝缘的供电线路。除了我公司，国内尚没有其他厂家生产出能与全绝缘电缆接头相匹配的环氧树脂 开关。 今年，国家又批准了在未来三年投资 5000亿元 对全国的城乡电网进行大面积改造，又一次良好的机遇摆在我公司的面前，相信我公司所研发的 )负荷开关一定会在这次城乡电网进行改造的机会中发挥出优异的性能，也深信会给我公司带来难得的机遇和巨大的利润。 )比表 项目 )其它厂家产品 柜体结构 整块钢板冲剪而成，外型美观，装配流程简单，强度高。 多块钢板冲剪后组装而成，强度差。 开关气室结构 开关气室整体一次浇注而成工艺 复杂，气体泄漏点少。开关工作可靠。 由上下二块气室分别浇注后再装配而成，气体泄露点多，容易漏气，会带来开关工作不可靠的可能。 可视触头窗口 有可视触头窗口，便于运行人员用肉眼观察触头的真实位置，保证人身安全。 无可视触头窗口，运行人员在维护时需要外接接地线，维护检查工作烦琐复杂。 套管外型 符合欧洲标准的电缆头锥度结构，便于与当前流行的欧式电缆头直接连接或全绝缘处理 带伞裙结构的套管，无法全绝缘处理 柜型类别 柜型品种有 21种，方案齐全适用， 柜型品种单一简单，使用有局限性 共 47 页 第 13 页 有全绝缘负荷开关柜，全绝缘负荷开关熔断器组合柜，全绝缘联络 柜，全绝缘计量柜，全绝缘柜等 绝缘类别 全绝缘型，安全可靠，保证人员安全。 全绝缘型开关柜是目前国际流行趋势， 非全绝缘，对人身安全无法保证 四、项目法人单位情况 报单位简介 技有限公司成立于 1997 年，坐落于中关村科技园区上地信息产业基地，拥有办公区面积 800有员工 220 余 人， 其中管理、研发人员 100来人，均是 大学以上学历， 生产人员 100多人，是一家集贸、科、工为一体的股份制高新技术企业。 公司业务主要面向电力系统，组织科研技术人员攻关、借鉴 国内外先进技术和经验，生产出国产化箱式变压器、电缆分支箱、电缆附件、故障指示器等产品，其中 列箱式变压器于 1999 年 12 月在国家电力公司武汉高压研究所通过了型式试验检验、于 2000年 12月获得了沈阳变压器研究所颁发的产品型号批准注册证书、于 2001 年 01 月通过了国家机械工业局行业管理司、国家电力公司发输电运营部联合组织的新产品鉴定验收， 2002 年 09 月我公司生产的 缆附件、短路故障指示器、 单相接地故障检测系统 均为我公司专利产品； 单相接地故障检测系 统 还 被国家经贸委认定为 “2002 年度国家重点新产品 ”。同时，公司也积极与国外大公司联系，引进先进设备及技术， 2001 年初取得了意大利 气公司授权代理商资格 ，并合作完成了一系列工程项目，取得了良好的经济和社会效益。 公司重视自主知识产权的开发，成立了技术研发中心（研发设计人员为 50共 47 页 第 14 页 人，全部为大学本科以上学历），先后推出了环网柜、带开关分支箱、 变压器综合测试仪 、箱式变电站、预铸式电缆连接件、 电网用系列故障指示器 等系列 产品 ，获多项国家专利。因为出色的研发能力，技术中心被列为 公司建立 了相关的企业管理制度，于 2002 年 7 月通过了 2000 质量认证；企业信誉等级 2002年 12月 商业银行授予十家免担保授信的中小企业之一， 2002 年 12月公司荣获 第五届“科技之光”信用企业称号。企业信誉良好。 公司 立足 长远发展， 建立健全现代企业制度 ， 成立 了股东会、董事会及监事会 ； 公司下设：销售管理部、生产管理部、采购物流部、技术中心、财务部、企业发展部、人力资源部；并分别在济南、武汉、南 州、沈阳、西安、杭州、哈尔滨、兰州等地设立有办事处，派遣常驻代表负责相关区域的 销售业务；具有一定的营销网络。拥有 有子公司两家 在 地 40亩，现有使用面积 8000 施本项目的优势 产学研一体化的优势 为了加强技术的研究、开发、成果转化工作，公司专