15万亩皂荚种植及深加工项目可行性研究报告

1 第一章 总论 目单位基本情况 况 项目单位：河北宜合泰林木种植有限公司 法人代表：吴孟龙 企业性质：私企 河北宜合泰林木种植有限公司位于河北省井陉县苍岩山镇，建厂于 2005年，专业从事皂荚林业树种苗木的研究、培育、种植和深加工。公司目前有员工 40 人，专业技术人员 20 人，季节农民工 700 多人，公司注册资金 300万元，总资产 4500 万元，固定资产 750万元。 公司自创建以来一直在稳步、健康发展中，截止 活率 98%，并得到井陉县林业局的确认。 2009年实现销售收入 370 万元，纯利润 110 万元，木材年产量 450 万株，连年经营无亏损。 务状况 公司具有良好的商业信誉，多年被银行评为“ 企业， 2009年销售收入为 万元，总资产为 万元，资产负债率为 %。 财务状况表： 人代表基本情况 吴孟龙， 男，汉族，出生于 河北宜合泰林木种植有限公司 法人。 2 公司无任何破产和银行欠款等不良影响社会形象和诚信的问题。 目基本情况 目名称、建设性质及建设地点 项目名称：河北省 十五万亩皂荚林生态示范基地建设及深加工项目 项目建设 性质：新建 项目建设地点：河北省井陉县苍岩山镇红土岩村、上坪村 品方案及规模 该项目计划 嫁接 15 万亩皂荚综合开发生态示范基地（主要包括整地、嫁接、抚育、施肥、林木管护等内容），为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源。深加工项目占地面积 300 亩，其中生产加工用地 200亩，生活区用地 100亩，总建筑面积 平方米。 种、 技术、设备方案 主要品种 为 皂荚 果 及皂荚 深加工 ，与国内众多科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，掌握着皂荚种植 和嫁接的最新科技成果，在国内皂荚研究领域处于领先地位。 主要设备：风选磨机，高频震动筛选机。 建工程 计划深加工工厂 建设用 地 300 亩（其中生产加工企业用地 200 亩，生活区建设用地 100亩），建筑面积 目建设包括：深加工工厂 占地面积 20 亩，建筑面积 10000 平方米； 饲料加工厂占地面积 40 亩， 3 建筑面积 5000 平方米； 运输车队车库、维修车间占地面积 15 亩，拟建车库 60间，建筑面积 4000平方米（含维修车间 500平方米） ； 皂荚果晾晒区占地面积 20 亩，其中拟增建恒温成品库房 4000 平方米 ； 职工生活区占地面积 100亩（含配套设施），建筑面积 75000平方米（ 800户） 。 设期限 计划 2年完成 资结构及资金来源 经概算，项目建设总投资为 28045 万元人民币 ，其中土建费 2800万， 设备费 12000万元，其他费用 245万元，流动资金 13000万元。 项目建设总投资 28045万元，项目投资单位自筹 8000 万元 ， 申请中央补助 3000万，地方配套资金 2000， 不足部分由金融机构信贷支持或者采取招商引资、村民入股等多种形式筹集。 目 效益 皂荚的市场前景广阔，经济效益乐观。公司已完成 1 万多亩的皂荚林的种植嫁接， 2011年秋季将进入初果期， 当 年 将 生产加工 12500吨 皂荚果，年产值人民币 31250万元，可实现利润 9375万元。 项目建成后可产粗 皂荚素 7500吨 /年，国内现销售价： 吨；精 皂荚素 500 吨 /年，国内现销售价： 25 万元 /吨；皂荚胶 4500 吨 /年，国 4 内现售价： 吨； 年产值合计 31250万元 主要指标评估摘要： a、项目投资财务内部收益率： 税前）； b、项目投 资回收期： 建设期 2年）； c、年利税总额： 产期平均值）； 改项目可为当地提供大量的 就业机会， 其中， 15 万亩 皂荚生态示范林基地 建设可以提供 5000个 工时，需有种植工人 100名； 深加工项目 计划聘用员工数额为 200 名。 因此，该项目建设将对解决农村剩余劳动力问题作出积极贡献，有利于维护社会稳定。 解决“三农”问题，基地建设对调整农村产业结构，解决“三农”问题，推动贫困山区工业化进程，拉大产业链，促进农民增收、企业增效、财政增长以及促进林业体制改革，实现林业跨越式 发展具有重要的意义。 行性研究报告编制依据 (1)营造林工程建设项目文件组成及深度要求（中华人民共和国行业标准 (2)林业建设项目可行性研究报告编制规定 (试行 ) (林计发2006156号 )； (3) 造林技术规程； (4) 造林作业设计规程； (5) 井陉县最新的森林资源调查成果； 5 合评价 综上所述，皂荚产品深加工市场广阔，市场前景良好，皂荚综合开发生态示范基地自然条件优越，项目建设符合国家及河北省林业发展战略，项目经济效益显著，投资风险小，既可改 善生态环境，又能带动太行山山区经济发展，促进山区人民生活水平的提高。因此，项目建设是必要的、可行的 。 第二章 背景及必要性 目区 社会经济状况 本项目处于 河北省 井陉县 苍岩山镇， 地处河北省西部边陲， 17个乡镇 318个行政村 616个自然村，全县总人口 32万人，其中农业人口 25万人，是石家庄市唯一的纯山区县。 井陉县山场广阔，矿产蕴藏丰富。 十一五”期间 ，以农业为基础，连动钙镁、陶瓷、化工、建材、旅游、林牧等各业和外向型经济、民营经济得到 快速发展。 全县 均增长 2010 年达到 105 亿元，五年翻了一番 ；财政收入年均增长 2010 年达到 元，五年增长了2倍。 2010年，城镇居民人均可支配收入达到 年增加近万元；农民人均纯收入达到 6006 元，五年增加 2363 元；全社会固定资产投资完成 元，其中城镇固定资产投资完成 元， 全社会消费品零售总额完成 去年增长 金融机构存款余额和城乡居民储蓄余额分别达到 元和 元， 6 比“十五”末分别增加 过去的五年是产业结构加快优化的五年 农业效益稳步提高。大力实施山区综合开发战略，培育万亩山场开发大户 13 个，千亩开发大户 90 多个，我县成为省内最大的连翘生产基地。大力推进农业产业化经营，成立农业产业化龙头企业 20个、村集体经济合作社 318个，“一村一品”特色专业村超过 30个。 工业经济提质增效。深入开展“ 2+1”上台阶工程和对标行动，实施技术改造 518 项，推广新技术新工艺 60 项，开发新产品 32 项。原火陶瓷等一批传统工业企业实现提档升级，化工化肥厂完成整体出让，天宁和星光化工 公司完成重组，工业经济运行质量和效益稳步提高。 2010 年，规模以上工业企业完成增加值 元，实现利税 元，比“十五”末分别增加 24亿元和 14 亿元。 第三产业繁荣发展。深入推进“万村千乡”市场工程，建成“农家便民超市” 180 多个，成立各类专业合作社 30 多个，维明百货等商贸企业入驻我县，古城运输等一批现代物流企业发展壮大，运输企业达到 70多家。大力发展旅游产业，实施了苍岩山、仙台山、秦皇古驿道等一批传统景点改造升级工程，开发了锦山生态风景区等旅游新景点。 2010 年，全县旅游总收入达到 8000万元。 关产业发展现状 全县各级各单位、各农业产业化生产经营组织紧紧围绕县委、县政府的总体战略部署，在推进农业产业化经营进程中，培植龙头，开 7 拓市场，创名牌，发展专业合作经济组织，全县农业产业化经营水平明显提高。涌现出了井陉县天山绿色食品有限公司、井陉县光华禽业有限公司和井陉县南峪镇综合养殖协会等一大批运营良好、带动能力强、辐射范围广的农业产业化龙头企业和农民专业合作经济组织。同时，在全县农业综合开发典型村和开发大户的带动下，中药材、大枣、生猪、肉牛、苹果、冷水鱼等几个具有我县鲜明特色的种养殖基地和小区建 设也进展迅速。这些农业产业化生产经营组织的发展和壮大，对于推进全县农业产业化进程，促进农业农村经济发展，建设社会主义新农村和发展现代农业发挥了积极的推动作用。 2006 年全县农业产业化经营总量实现 业化经营率达到 生态环境得到了进一步改善。为此，县财政专门拿出十几万元对农业产业化龙头企业、农民专业合作经济组织、山区农业综合开发村和大户等 35个先进单位和个人进行了表彰奖励，如此大规模、大力度的表彰奖励也充分体现了县委、县政府对“三农”工作的重视和扶持加快农业农村经济发展的决心。 在集体林业 产权制度改革中规划林地面积 127万亩，占全县总面积的 其中以油松、侧柏、核桃、大枣为主的有林地 林地和未成林造林地 木林地 立木林地和宜林地 有林业发展和生态建设的广阔空间 。 目建设的必要性 8 项目符合我国农业产品结构调整的要求，是建设社会主义新农村的重要内容。大面积人工种植优选品种皂荚林，为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源，且经济效益十分可观。建设皂荚林生态基地和产品深加工，是一项经济效益和生态效益同时兼顾的工程。本项目的提出符合国家 的农业发展政策，对解决“三农”问题具有十分重要的意义。 项目建设地点水土流失严重，改善生态环境已成为当地经济、社会发展的根本。本项目强调生态优先原则，大面积人工种植优选品种皂荚林，对于涵养水源、防止水土流失、防风固沙、调节气候、减少自然灾害、改良土壤等都具有极好的生态效益；同时又为充分利用荒山荒地，营造既有良好防护效益又有极大经济价值的皂荚，对增加森林植被、防治水土流失、提高林分质量、改善生态环境，促进项目区经济发展和繁荣都是十分必要的。 荚产品深加工市场空白的需要 十五万亩 皂荚林生态示范 基地 产品深加工项目，可以填补 河北省皂荚 生态 经济的空白 。该项目建设以增加林产品的有效供给为立足点，结合项目区的自然、社会、经济条件，实行基地化建设、定向化培育、嫁接、集约化经营、规模化生产、产业化发展，是河北省林业产业体系建设的重要组成部分，其实施将项目区林业生产力布局趋于合理，有利于提高林地生产力。 9 目建设是调整地方产业及农村经济结构，调整种植业结构，推进林业产业化经营的迫切需要 近年来，党和国家明确提出，加快农业和农村经济结构调整，积极推进农 业产业化经营，统筹城乡经济，发展现代林业，努力增加农民收入，是当前经济建设中的重中之重，是全面建设小康社会的重大任务。 河北 省林业局 已 适时做出 建设沿边沿坝千万亩防护林绿色屏障、平原区千万亩速生用材林基地、太行山及燕山千万亩绿化工程、浅山丘陵和平原区千万亩优质高效果品基地 的重要决策，并已开始大力度推进，林业和林业产业正处于不可多得的重要发展机遇期。 项目基地建设采用“公司 +农户 +科技”经营形式，使当地群众积极参与进来，不仅可有效改善生态环境，而且还可调整农业及农村经济结构，调整种植业结构，积极推进林业产业化 经营 ,使当地群众的经济收入增加，生活水平得以提高。 现农村经济增长方式转变的示范 目前，公司已与中国林业科学研究院、中国农业大学等科研机构达成合作，作为本项目科技支撑单位，通过项目实施，既可以把适用配套的先进科技成果转化为生产力，又可以改变项目区传统的皂荚种植方式和种植习惯，促进农村经济增长方式的转变，在当地及周边地区起到示范带动效应。 综上所述，通过合理的资金和技术投入，采取高度集约经营的方式，以较短的经营周期大面积人工种植优选品种皂荚林，提供产品深 10 加工可以缓解皂素市场 供需矛盾，以满足国民经济和社会可持续发展对皂荚深加工的需求；有利于调整农村经济结构，促进地方经济发展，增加农民收入；项目建设可吸纳大批农村富裕劳动力 ,增加社会劳动就业 ,有利于社会的安定繁荣；也有利于国土绿化，增加森林覆盖率，改善生态环境，具有明显的经济、社会和生态效益。 第三章 项目选址与建设条件 设地点选择 原则 以经济效益为主，兼顾生态效益和社会效益的原则。 因地制宜，统筹规划，合理布局，突出重点，分期实施的原则。 采用良种壮苗，优地优用，适地适树适种源，高标 准、高质量、严格管理和定向培育、集约经营的原则。 依法治林，依法保护森林、林木、林地，维护林业企业所有者和经营者的合法权益。 造林技术措施有利环境保护的原则。在营造林的各个环节，避免采用可能导致水土流失或污染水源的措施。 测土施肥的原则。 依靠科技进步，科学管理，确保速生与质量，投资与效益相统一的原则。 11 本项目租用石家庄井陉县天长镇红土岩村和上坪村 15万亩 荒山、荒坡建设皂荚种植基地，进行皂荚林的种植及深加工。 井陉县 处于 河北省 西陲， 太行山 东麓， 地理坐标 为东径 1138，北纬37423。 设条件 然条件 井陉县 自然环境独特，该厂区地势平坦开阔， 地质构造 为第四冲积层，地层由上而下 土壤 为亚 粘土 ，轻粘土河细中粗砂，地耐力为 10平方米，经勘探，地下未见不良地质现象。据 国家地震局 文件，该区 地震基本烈度 为 六度 。 境内属暖温带半湿润大陆季风气候，降水主要源于东南季风，每年随季风到来的迟早与强弱，呈现年际和季节降水量变化。境内气温年际变化不大。 历年来，平均气温为 ；最热月 平均气温 ；平均最低气温 ；最大 降雨量 大积雪深度 22m； 基本风压 本雪压 n/壤冻结最大深度 35m。 皂荚是一种深根性多年生豆科乔木树种， 皂荚树根系发达， 耐旱性强，能在石灰岩山地及石灰质土壤上生长，在轻盐碱地上也能长成大树，具有良好的水土保持性能和固氮改良土壤 的特点。我国南北气候均较适应，抗风力强，萌芽力极强，耐热耐寒耐污染， 滇皂荚适应性非常广，在土壤深厚、肥沃、水利条件好的情况下更适合生长。 源、科技支撑条件 12 河北宜合泰林木种植有限公司已经完成种植的 1 万 多 亩皂荚林，2011 年秋季将进入初果期，加上计划完成的种植部分共计 14 万亩皂荚林基地，可直接为此深加工项目提供充足的原料资源。 河北宜合泰林木种植有限公司以科技为先导，大力推进皂荚种苗培育嫁接技术的研究与开发，与国内众多科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，掌握着皂荚种植和嫁接的最新科技成果，在 国内皂荚研究领域处于领先地位。 础设施条件 本项目位于井陉县苍岩山镇，水、电、道路、通讯等基础设施较为完善，基本上能保证项目实施的需要。 1、供水情况 水资源 丰富，全区可用工业、 农业 水井 142眼，日供水能力达 15万吨以上（ 2004 年全年采水 10 20 万吨）；地上 可利用水资源 有绵右灌渠，年供水可达 1020万吨；储备水库 7座，可存储容量 152万吨。 2、 供电情况 县境内有装机容量 计装机容量 100万千瓦的张河湾水库抽水蓄能电站即将开工兴建。此外，境内还有 9座水电站。井陉为冀、晋双网供电，可形成互补优势，境内有 220伏变电站二座，容量为 12千伏安， 110 千伏变电站二座，容量为 35千伏 13 变电站 7座，容量为 网如脉周身 ，电源供应十分充足 。 3、交通情况 井陉县交通极为发达。石太电气化铁路横贯全境，境内有 9个火车站， 6条铁路专用线， 350个货位， 铁路总长 182公里，铁路年发送量达 1000多万吨。石太（ 307国道）公路连接东西，宜沙、平涉公路纵贯南北，是晋煤外运的主要通道，石（家庄）太（原）高速公路，在井陉境内有三个上下口，从北京、天津乘车走京深、石太高速公路，2 个小时即可到达井陉。地方公路四通八达，出境路口 15个，公路总长 520公里，实现了乡乡通油路。年货运量 1300万吨， 日过境机动车辆 2万余辆次，形成了纵横交错的铁路、公路网。 4、通讯情况 井陉县通讯设施先进，县内自动电话可直拔国际国内，可保障用户电报、电传、因特网等多功能通讯需求，实现了乡乡通程控，无线电视覆盖全县各个乡村，移动电话联网覆盖主要地区，有线电视覆盖全县。 第四章 市场分析与销售方案 场分析 场供求现状及 前 景分析 皂荚（ 科皂荚属植物，又名皂荚、台树、悬刀，是我国分布最广泛的树种之一；皂荚树根系发达、耐旱、耐寒、 14 耐热、较抗污染；固氮、适应性广、抗逆性强 ；生长较快、木材力学性质好、较坚硬。皂荚树寿命可达 600 年，盛果期达 200 年。大面积人工种植优选品种皂荚林，对于涵养水源、防止水土流失、防风固沙、调节气候、减少自然灾害、改良土壤等都具有极好的生态效益；同时又为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源，且经济效益十分可观。 从上个世纪九十年代之前，受国家科技发展水平和经济能力所限，皂荚的开发利用未被重视；加之人为滥伐，皂荚资源日趋枯竭。随着国家“退耕还林”政策的强行推广，皂荚资源才逐步得以恢复和重视。自一九九一年起，由国家林科院林业研究所主持，组织若干个省、市、区相 关科研人员，历经 10年，从对皂荚树良种选育、育苗技术、资源化学组成、有效成份分离、生产工艺技术到产品深加工与应用技术等一系列研究试验工作，并通过了国家科技成果技术鉴定。 皂荚树中可持续利用的经济器官包括皂荚的种子、果肉、皂刺、树叶等，是一种不可多得的多功能生态经济树种，是极具开发利用潜力的绿色产业原料资源：皂荚种子是可供工业化开发的植物胶资源，皂荚胶可成为高效增稠剂，应用于食品、纺织、造纸和采油行业。分离提胶后的种子剩余物可作为蛋白饲料或生产绿色食品的原料。皂荚荚果中含有三萜类皂甙等天然活性成份（皂荚素）。 皂荚皂甙是一种医药、食品和日常化工均有广泛应用前景的天然产物。皂荚刺是我国传统中药材。皂荚树叶中蛋白质含量在 20%左右，可以作为木本饲料资源加以开发利用，对畜牧养殖业极具意义。 15 综上所述，皂荚具有良好的经济价值和广阔的市场前景。目前皂荚深加工的主要产品皂荚胶、皂素等在市场上供不应求， 仅 对植物胶的年需求量是在 4万吨以上，但年产量不足 3000吨， 每年都需花费大量外汇从国外进口。随着国内外对皂荚研究的深入，皂荚产品的开发利用价值还将不断提高。在未来几年中，对于皂荚资源的需求将会大大增加。因此，投资建设本项目其市场 发展前景是十分广阔的。 场竞争优势分析 近年来， 河北省及 井陉县 政府 把解决“三农”问题作为工作重中之中，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将林业、农业作为发展的基础产业，视建设本项目为井陉县农业产业化经营的主要工程之一，对本项目工作给予各方面的支持，充分利用本地资源，提高经济效益，带动当地相关产业的发展，要求尽快建成投产， 河北省及 井陉县政府有关部门的大力支持为本项目创造 了良好的实施环境，提供了强有力的政策保证。 另外，本地区种植的皂角结荚量较高，产荚量高，出籽率高，结实量增益 2426%。树木生长量 大，苗木生长量增益 1517%。植物胶含量高，质量优良，抗旱，耐瘠薄，病虫害少。其中 皂荚全果不仅果肉含量高，而且果肉中的皂素含量高达 32%，最理想的皂荚皂素提取和利用居群。 本公司 以科技为先导，大力推进皂荚种苗培育嫁接技术的研究与开发，与国内众多科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，掌握着皂荚种植 、 嫁接 、深加工 的最新科技成果，在国内皂荚研究领域处于领先 16 地位。 销策略、方案、模式 皂荚林及深加工产品销售是皂荚林产业持续、健康发展的关键，其营销是否顺畅以及效益是否可观是评价皂荚林及深加工产业成功与否的 标志。 在产品销售方面充分 发挥销售团队的能力，建立各种销售网络，采取多种营销手段，通过各种媒体，加大品牌产品的宣传，不断扩大销售渠道，开拓更多的客户。 借助政府力量 “政府搭台，企业唱戏”联手出击策略，开拓市场，提高市场认知度， 政府在产品营销体系中发挥重要的组织和领导作用。政府每年举办以皂荚林深加工产品为主题的各种经贸活动，如经贸洽谈会、订货会、交易会、新闻发布会、产品推介会、招商项目签约会等一系列活动，提高 皂荚林深加工产品的市场认知度，有效地促进产品流通。 加入 产业协会 产业协会是具备协调功能和行为自我约束 功能的公司与农户的经济共同体，可以掌握市场信息， 在营销策上形成合力，构成真正的市场竞争主体，进入会员制交易市场，寻找更多的商机。 树立出口营销观念 在经济全球化的今天，各国和各地区的经济往来越来越密切。“走出去”成为了各个企业和行业市场营销的重要战略。对于 农 业企业来讲，大力发展出口贸易，扩大农产品的出口，已成为行业和企业发展 17 的必然趋势。 树立绿色营销观念 绿色营销是提升农业竞争力的内在要求。随着世界绿色经济的发展，绿色农产品的需求量大大增加，开发绿色农产品，引 入 绿色营销机制提升农产品市场竞争力，将绿色营销观念纳人农业生产经营活动中，协调“农业 保护环境 社会发展”的关系，增强核心竞争力，才能占领和扩大市场。一方面，开发绿色农产品是突破绿色壁垒的唯一手段 ;另一方面，“绿色化”在某种程度上而言是差异化战略，使农业企业拥有独特的竞争优势，获得长远发展。 树立国际化经营观念 经济全球化促使企业树立全球化的营销视角。一要积极参加各种境内外的展销等市场拓展活动，了解整个行业的发展情况和价格走势，收集到大量的信息，接触广大客商，抢抓出口订单。二高度重视开展有关电子商务工作，建立 电子信息网络，及时了解千变万化的市场，把“三高”农产品通过电子网络渗透到世界各地，扩大出口贸易。三通过网络营销拓展国际市场，实施市场多元化战略。一方面巩固发展欧美市场，另一方面积极开拓国际新兴市场，使出口市场多元化，适应经济全球化带来的挑战。 实施品牌营销 市场竞争已经跨越了产品竞争阶段，进人了品牌竞争时代。农产品要在国际市场中立于不败之地，必须适应品牌竞争时代的要求，构 18 建“农业驰 (著 )名品牌，开展品牌营销 ” 。 场风险分析 场风险因素分析 本项目具有可靠的原料供应和成熟的生产技术竞争 优势，但仍有一定的市场风险、人员风险和经验管理风险，应当加强防范，必须予以足够的重视并采取相应的措施及投入相应的人力、物力，建立健全科学管理体系，提供员工对单位的 依存度，竭力构建和实施现代企业管理制度，加强市场营销管理。 项目经营期，影响较大的风险因素主要由销售收入、经营成本。 范和降低风险的对策 与政府、协会、有关组织和农户建立良好关系，各尽其能，各负其责，形成原料、生产、销售一体，协调有序的良好局面。 在项目实施过程中，时刻关注与项目相关的风险因素，规避风险的发生，一旦发生要及时采取相应措 施，将风险带来的损失降低到最低限度。注意控制项目的成本费用，降低经营成本。 第五章 建设方案 品方案和建设 规模 第一部分嫁接皂荚 林 ，建立 15万亩皂荚 综合开发生态示范基地（主要包括整地、嫁接、抚育、施肥、林木管护等内容），为皂荚产品深加工提供丰富的原料资源。 亩产皂荚可达 。八年后进入盛果期， 19 亩产皂荚可达 第二部分建设河北最大皂荚深加工基地； 项目建设用 300亩（其中生产加工企业用地 200亩，生活区建设用地 100亩），建筑面积 设规划和布局 皂荚林的嫁接力争 5年内完成，建成 15万亩皂荚林生态示范基地。 计划深加工工厂建设用地 300 亩（其中生产加工企业用地 200 亩，生活区建设用地 100亩），建筑面积 平方米。项目建设包括：深加工工厂占地面积 20 亩，建筑面积 10000平方米；饲料加工厂占地面积40 亩，建筑面积 5000 平方米；运输车队车库、维修车间占地面积 15亩，拟建车库 60间，建筑面积 4000 平方米（含维修车间 500平方米）；皂荚果晾晒区占地面积 20亩，其中拟增建恒温成品库房 4000平方米；职工生活区占地面积 100亩（含配套设施），建筑面积 75000平方米（ 800户）。 设标准和 产品标准 在基地建设中，坚持以改革为动力，以市场为导向，以科技为保障，通过加大投入，拓展规模、改善设施，不断缩短皂荚良种嫁接周期，提高其生产能力。建立先进的经营管理机制，走高科技、高投入、高产出的路子，有计划、有重点的试验和推广培育新技术、新品种和新成果，努力提高皂荚生产的科技含量和园艺科技成果贡献率，建设集选、引、育、示范推广为一体的，社会效益、生态效益、经济效益 20 三者兼顾的现代化生态示范基地。 术 （工艺） 方案 术路线及流程 术 （一 ）选地整地 1、选地 栽培地应选择灌溉方便、排水良好的杂木林或次生林山区沟谷地、缓坡地带（坡度不超过 10 15）的肥沃棕色森林土、沙质土。土壤粘重，排水不良等处不宜栽培。 2、整地 选好地块后要深耕耙平，做成苗床，苗床高 10 ，宽 120 。做床前，每亩要用 5%甲拌磷颗粒剂进行防虫处理，每亩用量为 50%多菌灵可湿性粉剂 1水 500洒土壤，进行灭菌。以在疏林下栽培为好。在林内栽培应进行带状整地，选择郁闭度在 下的疏林，在林中做成宽 2 5m 的林带，在林带内清除杂草及杂木，将土壤翻松 ，做成苗床，以便栽植幼苗。整地时，因地制宜，施足基肥，一般每亩用堆肥 1500 2500饼肥 50 75镁磷肥 20 30酸钾 5 10料施用过程中堆肥、饼肥要充分腐熟，基肥不能与苗木根系直接接触。 （二）繁殖方法 皂荚的繁殖方式以种子繁殖为主。 21 1、育苗 在整好的畦面上按行距 33 开深约 6 10 的横沟，把种子每隔4 6 播 1粒，播后施入人畜粪水，并盖草木灰，最后盖土与畦面齐平。要经常浇水保持湿度，苗出齐后，要浅薅，并施人畜粪水，以后再中除，追肥 2 3 次。第二年再行 1 2 次中除追肥 管理，到秋后即可移栽 . 2、移栽 大田可按 7前把幼苗挖起，稍加修剪，每穴栽苗 1株，盖土压实，最后再覆松土，使稍高于地面，浇水定根。 （三）田间管理 1、中耕锄草 皂荚小苗在春季移栽成活，待气温回升后，选晴天及时松土除草。松土宜浅不宜深，避免伤害苗木根系，将表土锄松让阳光照入，可提高地温，促进苗木根系生长。育苗期每年中耕除草 4次，分别在 4、 6、8、 10月进行，并在 4月和 10月中耕除草后各追施人畜粪水 1次，培育 2年移栽。 2、清沟排水 皂荚小苗既怕旱又怕涝，土壤过于粘湿易导致根系腐烂死亡，土壤过于干燥 又易失水死亡。因此在冬季结合施肥培土进行清沟，通过中耕锄草，少量补肥，再加深田间沟系，做到排水畅通，大雨后田间不积水。遇到干旱要及时进行灌溉，防止苗木死亡，灌水以湿润土壤 22 为宜。除草应掌握在土壤干燥时进行，平时应经常清沟排水，保持土壤适宜湿度。 3、遮荫降温 采用稻草或遮阳网遮荫，对幼苗生长十分有利，可减少水分蒸发，降低土温，增加根、茎生长。 4、施肥 根据土壤养分状况和树种特性，合理选用肥料，一般氮、磷、钾比例为 3： 2： 1。基肥最好在耕地前施用，追肥每年 3 4次为宜，每次间隔 3 4周为宜，以沟施和撒施方法为 主，可以结合中耕除草同时进行。 5、轮作 在同一块圃地或林地上，通过轮换种植不同树种或其它农作物的方式来提高地力，从而提高苗木质量。 加工技术 皂荚 素 提取工艺 ， 水提法：其原理是利用皂荚素溶解于热水的性质，用热水提取皂荚素。 种及主要技术来源的可靠性和可得性 河北宜和泰种植有限公 司长期和 国家林科院林业研究所 等众多 相关科研 机构合作 ， 掌握着 从对皂荚树良种选育、育苗技术、资源化学 23 组成、有效成份分离、生产工艺技术到产品深加工与应用技术等一系列 先进技术 。 生产设备选用国内先进水平的皂荚加工流水线，具有良好的皂荚深加工生产性能。 要技术参数 根据基地小班的立地条件，按照树种的生物学特性和经营方式，合理确定初植造林密度是促进林分快速生长，提前郁闭成林，提供林分综合效益的重要条件，皂荚初植造林密度为 55株 /亩 ，成活率在 98%以上。 造林技术指标按 照 15776林技术 规程标准执行。 皂荚树生长较快，栽种三年即可进入初果期，亩产荚果可达 。八年后进入盛果期，亩产可达 13 吨以上。 料平衡分析 该项目造林全部采用人工植苗造林， 起苗时尽量少伤根系，栽植采用截干造林、拉泥条、醮生根粉等技术措施， 栽植时间应在 3 月 7 月 、 10 月 。栽植时，要做到苗正、根舒、砸实，同时遵照 “ 三埋两踩一提苗 ” 的栽植技术要求，并适时采用覆膜技术，确保栽植苗木的成活率。 皂荚深加工项目所需的原料为皂荚，根据产品方案和种植规模计算，公司种植基地远远满足深加工的需要。 设备选型方案 24 a、以保证设备产品性、质量为前提，主要设备的选择要体现技术先进、可靠和经济合理的原则，要达到国内先进水平。 b、为了节省项目建设投资费用，降低购置成本，设备的选择应立足国内。凡 国内能够生产、技术性能可靠的设备，尽可能购置国内产品。 c、设备的选择尽量采用标准化，通用化和系列化的设备，以满足项目建设的需求。 备清单 风选磨机，高频震动筛选机 体工程方案 序号 名称 单位 数量 备注 1 造林整地 亩 150000 2 护林房 500 砖混 3 林区防护网 0 丝网 4 林区道路 8 宽 4m 5 蓄水池 4000 混凝土 6 防火瞭望塔 00 砖混 7 饲料加工厂 000 砖混 25 8 深加工厂 0000 砖混 9 恒温成品库房 000 砖混 10 运输车队车库、维修车间 000 砖混 助工程及其它工程方案 占地面积 100亩（含配套设施），建筑面积 75000平方米（ 800户）。 (1)深水井 4眼，并 配套深水泵、引水管等设备。 (2)新修道路 4000米，为水泥生产路，路面宽 8米。 （ 1） 给水工程 根据项目方案布置输水管网，区内给水管线按设计要求布置给水管道，采用地下直埋方式。 （ 2） 排水工程 按设计要求布置排水方案，采用地下直埋方式与市排水管线相连接。 （ 3） 消防用水 根据设计要求，在同市供水系统连接的基础上，基地配有自备井， 26 满足消防要求。 施进度安排 项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。 根据项目规划设计要求和当地实际情况，基地计划分两期进行，按照早 施工、早见效、早受益的原则，计划 2年完成。 项目实施进度安排如下： 鉴于宜合泰林木种植有限公司已种植的 1万 多 亩皂荚林， 2011年秋季进入初果期，当年将产生约 10万吨皂荚果需进行深加工。故该项目建设务在 2011年下半年必须正式启动。 (1)2011年 9月底前，做好基地规划设计和各项前期准备工作。 (2)2011年 10月 2012 年 9月底前，进行一期项目建设。完成土地平整工作，同时进行深水井、水利设施配套、厂房建设、道路修建及大棚等基础设施。建成建筑面积 013 年 10月 份开工生产。 (3) 2012年 10月 0月，计划实施第二期工程，全面建成 加工工厂开始投产。 第六章 环境保护及节能减排措施 境影响 项目建设营造的南亚柚木珍贵树种用材林，不仅能提供优质的木材，而且具有净化空气，涵养水源、保持水土等功能，对绿化环境、 27 维护生态平衡有重要作用。营造林工程中的林地清理、整地、施肥、施农药会对环境带来一定的不利影响。 项目建设会对蛇类、鸟类和蛙类等常见野生动物的栖息环境造成一定扰动，但造林地植被类型以灌木、灌丛和草本为 主，植被类型和植物种类简单，野生动物资源密度很低，项目建设对野生动植物栖息环境的影响较小。且随着林分郁闭后，新的适生环境的形成，经济的进一步发展，将更加有利于生物多样性的保护。 深加工环节主要污染物为废水，经过沉淀池，沉淀后可做到达标排放。 能减排措施 节能是我国经济、社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。根据 1997年公布实施的中华人民共和国节约能源法，工程建设项目的设计和建设应当遵守合理用能标准和节能设计规范。 本项目的建设是 十五万亩皂荚种植及深加工 ，从林地的清理、整地、 造林、抚育、采伐等环节完全能够满足清洁生产和节能设计规范。另外，项目建成后能够形成 15万亩森林，能够有效地吸收大气中的二氧化碳，能够对我国的固碳减排目标做出重要贡献。据估算，在项目经营期间，形成的森林可以吸收固定二氧化碳 870 万吨，释放 735 万吨氧气，为保护全球气候发挥重要作用。 保部门意见 28 项目建设环境影响分析，已通过井陉县环境保护部门审查，评价认为该项目符合环境保护要求，无污染环境行为，“三废 ” 处理符合国家标准 第七章 项目组织与管理 织机构与职能划分 项目建设采用工程化管理。全面 实行项目法人负责制、招投标制、合同管理制、工程监理制。 1项目法人制。由项目法人根据国家有关法律规章，对项目建设资金、建设施工、项目经营等负责。项目建设的好坏、投资效益能否充分发挥，责任都由项目法人负责，以促使项目法人对项目建设仔细监督，切切实实搞好项目全过程的投资控制、质量控制、进度控制。 2招投标制。本项目的建设根据中华人民共和国招标投标法、 河北 省工程建设项目招标范围和规模标准规定及国家其它有关的法律、法规的规定在省内进行公开招投标。项目建设单位通过招投标优选设计单位和项目实施单位，从而打破 行政界限和行业界限。鼓励各种类型的经济组织加强横向联合，实行规模化、专业化、一体化经营。同时促进设计单位转变经营作风，全面提高工程设计、施工和经营水平。 3合同管理制。把项目建设的有关各方为实现一定的经济目的而各自享有的权利和应承担的义务用书面合同的形式确定下来，以利于利益的分配和责任的落实。 29 4工程监理制。由建设单位委托有资质的工程监理机构对项目设计和施工进行监理，包括招投标、商签合同，以及对项目的投资、质量、进度控制，合同管理、信息管理和协调等工作，以减少建设中的随意性，保证项目目标的实现。 企业管 理组织机构设置及人员配备 组织机构设置如下： 动定员 按“少而精 原则，合理配置人力资源，企业实现连续工作制度，本项目配置人员 1000名。 人员配备表 理措施 项目建设和管理采用工程化管理，全面实行项目法人负责、招投标、合同管理、工程监理、检查验收等制度。形成以项目法人为主的总经理 项目技术部 基地负责人 财物部 销售部 深加工负责人 综合 部 董事会 30 发包体系；以设计、施工、材料供应为主的承建体系和以监理机构为主的中介体系。以合同为依据，相互促进，相互监督、相互制约，确保项 目建设处于良好运转状态。 程监理 加强对项目建设的规范化、科学化和过程化管理，推行层层管理承包责任制。由招标确定的有资质的监理单位对营造林全过程进行监理，即对苗木标准、整地、栽植、施肥、抚育等全过程进行监理并定期出监理报告，无监理工程师签字的，不予验收，不予报账，待整改合格后再予报账。 息管理 以造林小班为单位建立技术经济、资金、质量档案以及林木生长、管护、森林保护等信息反馈资料档案，并收集省内外与项目相关的科技成果，以便及时对基地建设进行全面指导。所有造林地块的图、文、表资料 实现计算机信息全面质量管理，建立动态管理数据库，配专用文件柜，并由专人负责档案管理工作，达到档案标准化、现代化和规范化。 查验收 建立健全质量检查验收制度，严格执行商品林基地造林技术、检查验收标准和程序等有关规定。造林的各个环节严格执行设计要求，上一道工序不合格，不准进入下一道工序。检查验收不合格，不予支付工程款。 31 金管理 加强财会人员的培训工作，提高财会人员素质，以满足项目管理的需要。建立切实可行的物资接收、保管、分配、发放、领用制度，配备专职会计，建立专项账目，按时提交各类财 务报表，严格执行国家有关法规和遵守省有关财经纪律，自觉接受上级有关部门的审计，保证资金安全使用。在项目建设期间和今后经营过程中，应在当地依法纳税。通过这些行之有效的规章制度，使项目资金、项目物资在建设中发挥应有的作用。 加强对项目资金使用管理和审计监督，严格执行专款专用和报账制度，及时兑现金额。劳务用工凭经济合同、肥料凭各施工现场负责人领料收据报账；整地、栽植、施肥经验收合格后，凭技术负责人和承包人在合同上的共同签字报账。 术培训 对员工培训采取多种形式进行，根据管理需要把部分管理人员、技术人员送 到 相关专业院校和有关部门培训，其他管理人员聘请专家进厂培训，生成操作工人实际上岗前培训，经考试合格后持证上岗。对基地员工和农户采取经常下乡指导的方法，采取举办培训班进进行无公害种植与管理的培训，合格产品签到种植和收购合同。 动安全、卫生与消防 坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，坚持 “节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展 ”。 32 用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。用人单位必须为劳动者提 供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。 在项目实施过程中，从造林地清理、整地、栽植、抚育、采伐等技术环节必须严格按操作规定进行，防止人员受伤，实施人员配给常用急救药品。 第八章 投资估算与资金来源 资估算依据 资估算 投资 设投资 项目建设总投资为 28245万元人民币， 具体概算如下： 土建费 2800万，设备费 12000万元，其他费用 245万元，流 33 动资金 13000万元。 设期利息 动资金 a、皂荚种植 人员工资： 9240万元 220工日 *30元 /工日 =9240万 种苗费用： 33元 /亩 *14万亩 =462万元 *4年 =1848万元 肥料费： 158元 /亩 *14万亩 =2212万元 *4年 =8848万元 土地租赁、荒瘠地整治费用： 700元 /亩年 14万亩 =9800万 元 *4年 =39200万元 水电费： 100元 /亩年 14万亩 =1400万 元 *4年 =5600万元 生物有机肥配用： 140元 /亩 14万亩 =1960万元 *4年 =7840万元 合计： 金来源 央财政资金 申请中央补助 3000万， 方 财政配套资金 地方配套资金 2000 筹资金及来源 项目投资单位自筹 8000万元 ，公司自有资金。 行贷款及筹措 情况 34 不足部分由金融机构信贷支持或者采取招商引资、村民入股等多种形式筹集。 政资金的使用范围 项目共申请财政补助资金 3000万元，资金使用严格按照 农业综合开发产业化经营财政补助项目资金使用规定，主要用于科技投资等无形资产投入和环保设施建设等其他费用。 项目建设期投入资金根据土建工程和设备购置情况，按进度分批投入。投资计划详见附表 第 九章 财务评价 务评价依据 说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、银行贷款利率、贴现率（）、项目计算期（ 4年 ）等。 业收入、营业税金和附加估算 种植 、养殖 业项目应分别说明目前和项目完成后种植 或养殖 的品种、价 格 、 收入、税金等； 流通类项目应说明项目单位自身获得的收入，同时说明交易额等； 改扩建项目应分别说明目前及项目完成后产品种类、产量、价格、收入、税金等。 成本及经营成本估算 35 位产品生产成本估算 目总成 本估算 营成本估算 种 植 业项目 及改扩建项目 应分别说明目前和项目完成后 总成本、经营成本等，尤其是折旧、摊销计算时要考