退换货流程改

退货流程第一，是否申请退货审批1、顾客退货前必须自我检测产品，超越标准的绝对不允许退货。2、客户退货前向内勤和销售经理申请退货，确认后，客户将包装符合公司要求的产品，送回公司。二、接机点1、客户要退回的产品包装完整，通过电话通知内勤，将运单细节传真到总部。便利我们公司在途货物的追踪。客户退货框必须包含仓库库存数量的退货列表。2、提取退货：相应的内勤从货物公司收到提取退货的通知后，通知司机提货。仓库收到货物后，将处理到待定仓库。3、仓库收到客户退货后3个工作日内，与相应的内勤人员一起列出每个批的退货，检查数量，如果模型不匹配，记录。清点后通知质量管理部门检查。三、检验分析1、完成仓库清点后，销售后工作人员对产品进行检查、维修、改造等工作，登记退货申请表，对产品中出现的问题给予质量部门和工程师反馈。每个相关部门经理都会创建审核和处理意见。2、复印检验报告并分发到销售部门、生产部门。生产部每月25日以前对本月退货进行额外的粉碎修理和入库处理。四、处理方案1、制定相关内部审计检查报告和最终退货折算标准和处理意见，并批准给销售经理和业务经理。2、根据相关内部服务客户退货检验、质量分析表，填写客户退货、质量分析表处理意见，说明退货原因，经销售经理批准后传真给客户。3、财务会计：财务部按照销售退货审批表办理财务会计手续。4、客户退货处理方法：4.1、严格执行双方合同下的退货处理。4.2、客户退回的货物折算后总是偿还前期欠款，没有前期欠款的客户允许进行兑换处理。5、销售部回复客户：相应的内部服务回复客户对应的批退货处理结果，保存结案。排程说明：5.1，销售退货审批表由区域经理和客户共同创建。5.2，客户退货申请表由队长内部部门填写，传真客户。作为财务核销凭证。客户退货请求退货委托记忆到达后安排货物销售授权营业部仓库存货数量客户确认数量发行售后检查和报告营业部制定结算处理方案生产部安排修理或申请报废处理财务部执行结算销售部回复客户5.3，销售退货审批单由质量部填写，营业部将处理意见作为财务摊销证明。流程图：4销售退货审批订单编号：客户地区以库名称返回：填写日期退货客户名称购买时间：产品名称规格实收退货数量退货原始成本原液实收退货数量稽核后金额差额生产日期处理意见总计累计退货率(%)(在企业内工作):销售内部工作指定的退货原因：销售经理意见：1、按申请数量结算。2、按实收数量结算。3、折扣部分由公司负担，记入销售损失。折扣部分由客户负担签名：年月日客户确认(签名和印章)客户退货检验、质量分析表客户名称：退货日期：编号：品牌型号数量新旧程度分析目的品牌型号数量新旧程度分析目的品牌型号数量新旧程度分析目的品牌型号数量新旧程度责任判断质量分析(产品存在的原因)建议内部处理销售最终处理意见注意事项：检查员：审阅：批准：销售经理意见：说明：1.新的和现有的程度是完全新的(未使用)。新(外观为7%新，不超过3月)；以前(使用3月超额)的3文件。2.分析目的：一般分析(无客户，特殊说明)；重点分析(特别明显地反映客户不合作的内容)；不分析(产品太旧或因销售合作条件等原因退货等，销售部认为销售没有分析价值)；其他(其他特殊分析目的：在“备注”列中单独详细说明)，共4个文件。范例：品质部门建立分析原因地点不足。您可以直接添加附件。3.提案处理意见可分为以下几类：降价接