团风县广播电影电视局

团风县广播电影电视局2016年度部门预算编报说明 本预算草案根据中华人民共和国预算法、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好预算信息和预算执行工作，对预算信息公开及预算执行结果负责，并依法接受县人大审查监督。 单位法人代表签字：朱焰华为了客观反映团风县广电局经费收支情况，科学编制好2016年我局经费预算，保障局机关工作有效运转，现将我局基本慨况及预算编制情况报告如下：一、 县广电局基本情况及主要职能职责（一）县广电局基本情况团风县广播电影电视局为县政府直属事业单位（正科级），依据团政办发201082号文件（县人民政府办公室关于印发团风县广播电影电视局主要职责内设机构和人员编制规定的通知）县广播电影电视局设办公室、政工股、电影电视剧管理股、社会管理股（后更名为传媒机构管理股、加挂行政审批股牌子）、技术股、财务股6个职能股室；定机关事业财政全额编制12名，工勤编制2名。其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名，总工程师1名；股级干部职数6名。依据黄人200899号文件，局机关列入参照公务员法管理单位。目前，县广电局现有财政供给的在岗人员27人，其中局机关财政全额供给人员16人，电视台财政差额供给人员 4人，网络中心财政差额供给人员5人，广播电视服务公司财政差额供给人员2人；现有财政供给的退休人员40人，其中局机关8人，网络中心30人，广播电视服务公司2人；现有财政供给的遗补人员3人。（二）县广电局主要职能职责1.贯彻执行中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府在广播电影电视新闻宣传等方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕县委、县政府中心工作，把握正确的舆论导向。组织指导和管理全县广播电影电视宣传以及广播、电视、电影等文艺作品的创作及生产。2.制定行业管理有关规定和制度，指导全县广播影视领域管理体制机制改革。3. 审核和申报全县广播、电影、电视节目制作机构的建立或撤销，指导全县广播、电影、电视及网络视听、视频艺术作品生产，审核本县生产的电影、电视剧、动画片和其他节目的内容和质量。 4.监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。审批全县卫星广播地面接收设施安装、使用和境外卫星电视广播节目的接收工作。 5.指导全县广播电影电视科技工作，监管全县广播影视节目传输、监测和安全播出，指导全县广播电影电视系统高新技术的科学研究和开发利用。 6.指导全县广播电视节目的传输覆盖，推进全县广播影视领域的公共服务、监督管理全县广播电视技术质量。 7.拟订全县广播影视事业、产业发展规划，指导、协调全县广播影视事业、产业发展，指导全县广播电影电视系统对外和对港、澳、台地区的交流与合作。 8.为企业提供“直通车”服务。9.承办上级交办的其他事项。二、2016年工作要点和推进工作安排2016年是十三五开局之年，也是加快广电改革创新、实现转型发展的关键之年，2016年工作思路是：以深入贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为引领，改革创新为动力，以全面提高舆论引导能力、产业发展质效、科学管理水平为重点，努力在新闻宣传、产业拓展、改革创新、依法管理，队伍建设上取得新成效，努力开创全县广播影视事业新局面。1、把握正确导向，积极主动作为。一是做实主线宣传。以贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，结合开展“三严三实”主题教育实践活动，推出专题栏目，精心开展主题宣传，形势宣传，成就宣传和典型宣传活动，弘扬主旋律，传播正能量，为推动团风科学跨越发展加油鼓劲。二是做亮主题宣传。紧扣县委，县政府中心工作，继续围绕实施“三举三进“战略，“双强双兴”、“ 三大行动”、一桥八园和临港经济示范区建设重点，深入宣传报道全县各行各业改革发展的最新成果，不断提升团风对外开放的知名度和影响力，努力在服务全县经济社会发展中体现广电媒体的创新作为。三是做好民生宣传。围绕党和政府关注的重点、改革发展中的难点和人民群众关心的热点问题，加强政策解读，释疑解惑，做好宣传引导，维护稳定的工作，促进社会和谐。同时，积极创办群众喜闻乐见的节目，加大社会主义核心价值观和中国梦的宣传，报道一批好典型，弘扬社会新风尚。四是做活栏目宣传。继续办好小城故事栏目，深度挖掘团风的历史文化资源，重点在名人、名事、名景、名特、名产、名品上做活宣传文章。同时，加强与部门的合作，开办好致富引路人，创业达人，兴农垄上行等栏目，争取有1至2个专题栏目能上省市台播放，不断激发全县人民的创业热情。五是做强舆论监督宣传。继续办好电视问政、行风视线、廉政时分、法治团风、阳光计生、聚焦安全等栏目，充分发挥舆论监督作用，促进部门依法行政，为我县改革发展稳定营造风清气正的浓厚氛围。六是做优广告宣传。注重广告营销策略，不断优化广告结构，提升广告制工作效果，完善广告播出时段，重视公益广告开发，下力气抓好电视台的广告经营，确保实现广告经营质效的大提升。同时，完善新闻审稿制，实行严格的节目监听，监看，监审制度，坚决杜绝低俗作品和不良广告的进入，从源头上严把节目广告播出关。2、加快网络改造，提升服务质效。一是巩固提升基础业务。确保有线电视网改投入100万元，新发展有线电视用户2000户，休眠用户唤醒率达到40%以上，确保完成视费和安装收入2000万元。二是加快拓展增值业务。加快网络双向化改造，全面推进光纤到户工程，确保2016年实现全县网络双向化；注重市场营销策划，加大对小区，宾馆，企业，机关单位等集团用户的开发力度，确保新发展宽带用户5000户。三是加快先进技术应用。主动适应互联网+的发展趋势，注重引进吸收互联网数字技术最新成果，大力开发高清电视、视频点播、互动电视、政务信息、远程教育医疗、物联网应用、电子商务等网络新业态，抢占制高点，提升竞争力。四是全面提升服务质效。通过规范营业大厅的服务流程，重点考核用户在线率、续费率、电话回访率、休眠用户唤醒率、用户投诉派单成功检修率等指标，实行月度考核奖惩兑现，努力提升在线用户服务水平。3、坚持依法管理，完善服务体系。一是抓好安全播出工作。进一步强化安全生产责任意识，健全安全播出机房值班制度，应急抢修预案管理制度，安全传输和安全播出责任事故追究制度，层层签订安全生产责任状，重要时期严格实行局领导岗前带班，专人值守责任制，确保全系统安全生产，安全播出和安全传输工作万无一失。二是抓好网络新媒体管理。贯彻落实好全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定精神，强化许可和备案制度，规范网络剧，微电影等网络视听目传播秩序，规范互联网电视，IP电视，手机电视发展秩序，确保电视屏幕可控可管。同时抓好卫星锅整治。三是抓好农村电影放映工程。在巩固农村一村一月放映一场公益电影的基础上，加快推进电影工程进社区、进学校、进机关，进企业进程，积极探索电影放映工程新举措，抓好农村固定放映点建设，切实提高广大群众的观影质效。四是抓好农村智能网工程建设。继续按照“三确保、三同步”的要求，确保在10月底前完成161个行政村的设备终端安装调试任务，实现县、乡镇、村广“村村响”三级联网贯通。同时，按照“分级管理、分级负责、插播优先、可控可管”的要求，抓紧落实团风县农村智能广播网运行维护管理工作细则、村级广播设备管理暂行办法等文件，建立长效管理机制，确保村村响、优质响，长期通。4、全面深化改革，激发创新活力。一是积极稳妥地推进人事、收入分配制度改革。结合电视台改革升格，稳步实施中层干部竞聘上岗和职工双向选择工作，加大以稿酬制、制片人制、部室主任创收激励制、重要新闻稿件采用奖励制和网络目标量化考核制为主要内容的分配制度改革，健全激励约束机制，适当拉开收入分配档次，确保高工资待遇向急、难、险、重的一线岗位倾斜，最大限度地调动干部职工的积极性和创造性。二是稳步推进事业单位分类改革。认真研究改革政策，积极谋划改革方案，按照“管办分离、政企分开、政事分开”的原则，积极稳妥地推进广电事业单位机构分类改革，切实做到职能转变、角色转换、改革转深、发展转型，最大限度地释放改革红利，争取改革发展的主动权。三是继续抓好网络改革扫尾工作。认真做好人员身份确认、人员转企改制和人员安置工作，做到人员负担不减、债务包袱不留、网络发展不受影响，维护好职工的合法权益，确保改革工作平稳过渡。5、提高履职能力，服务经济发展。一是全面加强作风建设。认真贯彻落实好中央“八项规定”、省委“六条意见”、市委“八简两风”和县委“30个不准”的纪律要求，坚决反对四风，积极倡导好学之风、亲民之风、廉洁之风，大力弘扬爱岗敬业、勤政为民的务实精神，不断强化干部职工知法守纪的责任。二是全面提高综合素质。坚持把学习贯彻党十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为首要的政治任务，通过制定好学习培训计划，力求学好、学深、学透，切实武装头脑，指导实践，推动工作，有效提升干部职工的政治业务水平和实际工作能力。三是全面提升履职能力。围绕中心，服务大局，主动承担和完成好县委、县政府交办的各项工作任务，务求取得实效。在实际工作中，要强化责任意识，领导班子成员要带头恪尽职守，勇挑重担。中层管理干部，要大胆担责，勤于履责，尽心尽责，敢于问责，自觉做爱岗敬业的典范。四是全面增强社会责任。坚持以人为本，开展多种形式的业务技能和文体娱乐竞赛活动，不断增强干部职工的凝聚力、向心力。继续开展送爱心、送温暖的扶贫帮困活动，时刻关注民生，关爱社会弱势群体，切实履行社会义务，主动承担社会责任。三、收支预算安排情况（一）部门财政拨款收支预算安排情况1、县广电局2016年经费拨款预算收入元，其中：县本级拨款收入元，纳入预算管理的非税收入的拨款元。2、县广电局2016年县本级经费拨款预算支出元，其中；基本支出元（人员支出元、日常公用经费支出49000元），项目支出元。(1)人员支出元：工资福利支出元。在职人员工资36087*12=元、津补贴31829*12=元、绩效20881*12=元，医疗保险按在职加退休基本工资贴剔除在职200元预增资后之和 *0.06=63800元。对个人和家庭的补助支出元。退休人员工资57800.65*12=元、津补贴63104*12=元，住房公积金按在职人员基本工资30687*12*0.03=11100元，遗属补助10889元。2.日常公用经费支出：49000元。按在职27人*每人800元支出标准计43200元,三小费XXX元。3.项目支出元：（1）县委县政府确定项目支出元；上年度已列预算项目11500元，本年新增44200元。（二）部门财务收支预算安排情况1、县广电局2016年其他收入元，其中；用于基本支出元，用于项目支出元。(1)人员支出元：工资福利支出元。改革性补贴在职27人17809*12=元、奖励性补贴5.5个月共计元；一是在职人员目标责任奖，一个半月全额工资元*1.5=、二是在职人员档案达标奖、党建先进单位奖、综合治理先进单位奖、文明创建先进单位奖，各计一个月全额工资元*4=元，第13个月奖金：在职人员基本工资36087元，医疗保险元、生育保险7459元、失业保险15983元、工伤保险8525元。对个人和家庭的补助支出元；改革性补贴退休40人12178*12=元、奖励性补贴3个月共计元；退休人员党建先进单位奖、综合治理先进单位奖、文明创建先进单位奖，一个月全额工资.15元*3=元，住房公积金元、独生子女费2040元。2.日常公用经费支出：元。按在职27人* 8000元支出标准计=元、车辆1台*25000=25000元，减去财拨日常公用经费49000元。3.项目支出元：(1) 政策法规性项目支出元；广播电视“村村响”工程运维经费项目元，文件依据鄂政办发【2014年】9号文件）。（2）县委县政府确定项目支出元；广播电视公共服务体系项目元。（3）政策法规性项目支出元；大崎山、龙王山无线发射机站运维费项目元。（4）政策法规性项目支出元；广播电视“村村响”290个村县配套资金项目元，文件依据鄂政办发【2014年】9号文件）。（5）其他临时性项目支出元；电视问政经费元。4.“三公”经费支出预算情况 公务用车运行费用使用标准年平均2500